organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17219
Dokumenty:
zobraziť na stránke
53/2019
objednávka
Tripsy s.r.o
36276464
110,00 EUR
16.04.2019
Predmet: kancelársky papier
51/2019
objednávka
Apollo hotel
31320589
300,00 EUR
16.04.2019
Predmet: ubytovanie
52/2019
objednávka
XaeX s.r.o
47329700
400,00 EUR
16.04.2019
Predmet: doprava
50/2019
objednávka
Ewelina Sokolowska-Niemiec FAUST
350,00 EUR
16.04.2019
Predmet: ubytovanie
49/2019
objednávka
Ultra Print s.r.o
31399088
635,25 EUR
16.04.2019
Predmet: tlač katalógu
48/2019
objednávka
Ultra Print s.r.o
31399088
246,00 EUR
16.04.2019
Predmet: tlač plagátov,banera
46/2019
objednávka
Goodwind s.r.o
43985688
200,00 EUR
16.04.2019
Predmet: grafické práce
45/2019
objednávka
Signus s.r.o
44041438
57,00 EUR
16.04.2019
Predmet: plotrové písma k výstavám
44/2019
objednávka
Clean Tonery s.r.o.
35891866
400,00 EUR
16.04.2019
Predmet: dodanie toneru
43/2019
objednávka
Vema
31355374
100,00 EUR
16.04.2019
Predmet: účasť na seminári
42/2019
objednávka
Ing.Virágová Ildiko-Hollywood Art s.r.o
35918195
123,12 EUR
16.04.2019
Predmet: rámové lišty
41/2019
objednávka
MAMON s.r.o
50776681
360,00 EUR
16.04.2019
Predmet: grafický návrh
38/2019
objednávka
Úrad verejného zdravotníctva
607223
220,00 EUR
16.04.2019
Predmet: meranie elektromagnetického pola
37/2019
objednávka
Clean Tonery s.r.o.
35891866
95,00 EUR
16.04.2019
Predmet: dodanie toneru
36/2019
objednávka
Websuport s.r.o
36421928
50,20 EUR
16.04.2019
Predmet: webhosting domény
35/2019
objednávka
Simply supplies, a.s
362833355
126,00 EUR
16.04.2019
Predmet: dodávka toneru
34/2019
objednávka
EURO VKM s-r-o
35893508
125,71 EUR
16.04.2019
Predmet: korektúra textov
33/2019
objednávka
Profesia s.r.o
35800861
94,80 EUR
16.04.2019
Predmet: inzercia pracovného miesta
32/2019
objednávka
IMHO
51102111
100,00 EUR
16.04.2019
Predmet: reklamné a propagačné služby
31/2019
objednávka
Janka Jurečková
41007255
107,60 EUR
16.04.2019
Predmet: korektúra textov
30/2019
objednávka
Tlačiareň Dóša
35838752
96,00 EUR
16.04.2019
Predmet: tlač banera, plagátov k výstave
28/2019
objednávka
CIEBA s.r.o
36548090
902,99 EUR
16.04.2019
Predmet: rezačka na papier
26/2019
objednávka
DENOVA
17314054
120,00 EUR
16.04.2019
Predmet: vývoz fekálií
24/2019
objednávka
Bittner print s.r.o.
35736534
190,20 EUR
16.04.2019
Predmet: tlačiarenské služby
23/2019
objednávka
Tlačiareň Dóša
35838752
530,40 EUR
16.04.2019
Predmet: tlač banera, skladačky, pozvánky, plagátu, popisky na výstavu
22/2019
objednávka
IGS - HS Art Servis
35702613
875,00 EUR
16.04.2019
Predmet: poistenie výstavy
21/2019
objednávka
Jozef Mužlay - Pyrostop Slovakia
41622952
810,00 EUR
16.04.2019
Predmet: revízia hasiacích prístrojov
19/2019
objednávka
Signus s.r.o
44041438
93,00 EUR
16.04.2019
Predmet: plotrové písma k výstavám
18/2019
objednávka
Josef Lada
2792001
252,00 EUR
16.04.2019
Predmet: tovar k výstave
16/2019
objednávka
Róža Jozef
30375312
50,00 EUR
16.04.2019
Predmet: revízia komínov
07/2019/08
zmluva
OZ Artea
0,00 EUR
15.04.2019
Predmet: zmluva o spolupráci
08/2019/11
zmluva
Andrej Marek Kaňa
200,00 EUR
15.04.2019
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
08/2019/10
zmluva
ZUŠ Miloša Ruppeldta
150,00 EUR
15.04.2019
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
08/2019/09
zmluva
Marta van Leeuwen
2 600,00 EUR
15.04.2019
Predmet: zmluva o spolupráci
08/2019/08
zmluva
Francúzsky inštitút v Bratislave
200,00 EUR
15.04.2019
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
08/2019/12
zmluva
Ľubomír Bača
200,00 EUR
15.04.2019
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
100180045
faktúra
Mgr. Katarína Ihringová, PhDr.
54,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za poskytnuté reprodukcie výtvarných diel.
100180048
faktúra
GAMED, die Wiener Internationale Akademie fúr Ganzheitsmedizin
300,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2018/23.
100190003
faktúra
Veľvyslanec Holandského kráľovstva
300,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2019/4.
100180050
faktúra
Liga za duševné zdravie SR, o.z.
30786525
100,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2018/29:
100190002
faktúra
Mgr. Lucia Guthová TIK
41229355
40,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za poskytnutie reprod.výtvarného diela.
100180047
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
96,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Komis.zmluvy č. 14/2018/01 a hlásenia o predaji.
100180040
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
200,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Komis.zmluvy č. 14/2018/01 a hlásenia o predaji.
100190007
faktúra
SLOVAR GTG
31346359
63,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za publikácie.
100180046
faktúra
Michaela Ĺuptáková - Lumia
43399622
800,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2018/27.
100180049
faktúra
Univerzita Komenského v Bratislave
00397865
300,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Na základe Vašej objednávky č. F01/4500279626 fakturujeme Vám za skeny archívnych prameňov zo zbierok GMB .
100180039
faktúra
Conferencia Episcopal Espańola
ESR28003871
25,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za reprodukciu diela.
100190005
faktúra
Kancelária súdnej rady SR
30793629
1 560,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č.11.
100190001
faktúra
Blue Danube Tours, s.r.o.
31407757
150,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2019/2 za:
100190004
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
560,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za akceptáciu BC kariet.
100180051
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
321,37 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy č. 123,14/2012/10 a hlásenia o predaji tovaru v komisií č. 00127801072018.
100190008
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám nájomne za nebytové priestory za 1. štvrťrok 2019 na základe zmluvy č. 305/2009 a dod.2.
100190010
faktúra
Wertheim s.r.o.
00683990
600,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na rok 2019 na základe zmluvy o výpožičke č.01/2015/25 a dod.č.3.
510190075
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
-3 276,34 EUR
11.03.2019
Predmet: Vyšehr.f.-prefa.nákl.storno fa 510180450
510190072
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
35,92 EUR
11.03.2019
Predmet: gmb_1 doména
510190071
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
14,28 EUR
11.03.2019
Predmet: gmb.sk transfer doména
510190066
faktúra
Simply supplies s.r.o
36283355
126,00 EUR
11.03.2019
Predmet: farebný toner do kopírky
510190064
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
125,71 EUR
11.03.2019
Predmet: Picaso jazyk.korektúra
510190063
faktúra
Daňový úrad
19,00 EUR
11.03.2019
Predmet: úrok z omeškania
510190062
faktúra
Daňový úrad
70,40 EUR
11.03.2019
Predmet: úrok z omeškania
510190061
faktúra
Daňový úrad
20,40 EUR
11.03.2019
Predmet: úrok z omeškania
510190060
faktúra
Daňový úrad
56,60 EUR
11.03.2019
Predmet: úrok z omeškania
510190059
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
6,30 EUR
11.03.2019
Predmet: poplatok za znecistenie ovzdusia 2019
510190058
faktúra
PYROSTOP SLOVAKIA s.r.o.
45445184
807,00 EUR
11.03.2019
Predmet: kontrola a servis HP
510190056
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
96,00 EUR
11.03.2019
Predmet: tlač banner,plagáty výst.Bielek
510190055
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
84,00 EUR
11.03.2019
Predmet: tlač kapa doska-výstava Otčenáš
510190054
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
687,23 EUR
11.03.2019
Predmet: elektrina MP 1/2019
510190053
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
590,81 EUR
11.03.2019
Predmet: elektrina PP 1/2019
510190052
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
957,12 EUR
11.03.2019
Predmet: koncesionár. poplatky rok 2019
510190051
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
209,52 EUR
11.03.2019
Predmet: V-S MP 1/2019
510190050
faktúra
Rada galérií Slovenska
30853231
200,00 EUR
11.03.2019
Predmet: členský príspevok 2019
510190049
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
100,31 EUR
11.03.2019
Predmet: V-S PP 1/2019
510190048
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
530,40 EUR
11.03.2019
Predmet: tlač pozvanok,banner,skladacka Mucha,Bílek
510190047
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
11.03.2019
Predmet: IT servis 1/2019
510190046
faktúra
IMHO
51102111
50,00 EUR
11.03.2019
Predmet: propag.služ. -Artplan 1-6/2019
510190045
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
11.03.2019
Predmet: servis výtahu MP 1/2019
510190044
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
11.03.2019
Predmet: vývoz fekálii DNV
510190043
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
65,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Osamelí korektúra a prekl.textov
510190042
faktúra
Swan a.s.
47258314
204,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Internet 3/2019
510190041
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 224,22 EUR
11.03.2019
Predmet: plyn MP,PP,DNV 2/2019