organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
06/2019/09
zmluva
Mgr. Ján Sajko
300,00 EUR
01.07.2019
Predmet: zmluva o vytvorení diela
06/2019/10
zmluva
Peter Buday
100,00 EUR
01.07.2019
Predmet: zmluva o vytvorení diela
72/2019
zmluva
Národné múzeum vo Varšave
224,00 EUR
01.07.2019
Predmet: zmluva o výpožičke
73/2019
zmluva
Národné múzeum Poznan
172,00 EUR
01.07.2019
Predmet: zmluva o v´ýúpžičke
71/2019
zmluva
Národné múzeum Krakov
1 000,00 EUR
01.07.2019
Predmet: zmluva o výpožičke
06/2019/06
zmluva
Karel Srp
1 100,00 EUR
27.06.2019
Predmet: zmluva o vytvorení diela
221/2019
zmluva
Ludvík Pečínka
24 946,00 EUR
25.06.2019
Predmet: zmluva o dielo
222/2019
zmluva
Ing. Kamil Fajt
15 839,00 EUR
25.06.2019
Predmet: zmluva o dielo
78/2019
objednávka
GRASPO CZ, a.s.
2 595,29 EUR
21.06.2019
Predmet: tlač sprievodcu / výstava Rozlomená doba
74/2019
objednávka
IGS HS art service s.r.o.
1 482,13 EUR
21.06.2019
Predmet: poistenie diel / výstava Rozlomená doba
73/2019
objednávka
Ultra print s.r.o.
268,50 EUR
21.06.2019
Predmet: tlač pozvánok / výstava Rómska paleta
72/2019
objednávka
Liška a spol. s.r.o.
8 200,00 EUR
21.06.2019
Predmet: architektonické riešenie výstavy s tech. realizáciou / výstava Rozlomená doba
71/2019
objednávka
IGS HS art service s.r.o.
33 810,00 EUR
21.06.2019
Predmet: dovoz diel / výstava Rozlomená doba
67/2019
objednávka
Janka Jurečková
168,00 EUR
21.06.2019
Predmet: korektúra, preklad textu, pozvánky a popisky k výstave / výstava Ľubo Stacho
64/2019
objednávka
Janka Jurečková
100,50 EUR
21.06.2019
Predmet: jazyk. korektúra a preklad resumé / výstava Gabriele St. Genois
63/2019
objednávka
Goodwind s.r.o.
750,00 EUR
21.06.2019
Predmet: grafické práce / výstava Gabriele St. Genois
62/2019
objednávka
Goodwind s.r.o.
50,00 EUR
21.06.2019
Predmet: skenovanie / výstava Gabriele St. Genois
1
dodatok
Jozef Kováč - Suppit
570,00 EUR
18.06.2019
Predmet: dodatok č. 1
06/2019/14
zmluva
Zdeněk Sedláček
130,00 EUR
18.06.2019
Predmet: zmluva o vytvorení diela
06/2019/12
zmluva
Jakub Král
120,00 EUR
18.06.2019
Predmet: zmluva o vytvorení diela
06/2019/11
zmluva
Zuzana Štepanovičová
146,00 EUR
18.06.2019
Predmet: zmluva o vytvorení diela
08/2019/22
zmluva
Základná umelecká škola v Rajci
250,00 EUR
18.06.2019
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
08/2019/23
zmluva
MS Agency,s.r.o.
180,00 EUR
18.06.2019
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
191/2019
zmluva
IGS -HS Art Service, s.r.o.
0,00 EUR
18.06.2019
Predmet: rámcová dohoda
190/2019
zmluva
Poľský inštitút v Bratislave
1 500,00 EUR
10.06.2019
Predmet: zmluva o spolupráci
01/2019/09
zmluva
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
0,00 EUR
07.06.2019
Predmet: zmluva o výpožičke
79/2019
objednávka
Liška a spol. s.r.o.
50644378
500,00 EUR
06.06.2019
Predmet: grafické služby
69/2019
objednávka
Tlačiareň Ultra print, s.r.o.
31 399 088
106,48 EUR
06.06.2019
Predmet: tlač propagačných materiálov / výstava Ľubo Stacho
100190026
faktúra
SKLENKO
48484547
150,00 EUR
05.06.2019
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy 08/2019/16
100190023
faktúra
Základna umelecká škola E.Suchoňa
36067211
300,00 EUR
05.06.2019
Predmet: Na základe zmluvy č.08/2019/14 a08/2019/15 Vám fakturujeme nájom
510190129
faktúra
Ultra print s.r.o.
31399088
635,25 EUR
05.06.2019
Predmet: plagát,banner Rómska paleta 200 ks
510190135
faktúra
Ultra print s.r.o.
31399088
635,25 EUR
05.06.2019
Predmet: plagát,banner Rómska paleta 200 ks
510190140
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
05.06.2019
Predmet: fotografovanie 3/2019
510190141
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
05.06.2019
Predmet: fotografovanie 4/2019
510190142
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 224,22 EUR
05.06.2019
Predmet: plyn MP,PP,DNV 5/2019
510190146
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
304,44 EUR
05.06.2019
Predmet: tonery
510190149
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
192,44 EUR
05.06.2019
Predmet: EZS na vyzvu MP
510190160
faktúra
Pemic
35896931
29,20 EUR
05.06.2019
Predmet: Katalógy Mucha
510190161
faktúra
MAMON s.r.o.
50776681
432,00 EUR
05.06.2019
Predmet: graf.návrh Rómska paleta
510190157
faktúra
Renovial s.r.o.
47478535
538,75 EUR
05.06.2019
Predmet: oprava dveri
510190158
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
106,99 EUR
05.06.2019
Predmet: vodné, stočné MP 4/2019
510190121
faktúra
OZ Artea
42139201
265,50 EUR
05.06.2019
Predmet: vedenie arteterapeutickych workshopov
70/2019
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
437,76 EUR
05.06.2019
Predmet: prístup EPI Právny systém Medium
68/2019
objednávka
Clean tonery s.r.o.
35891866
70,00 EUR
05.06.2019
Predmet: toner do tlačiarne
25/2019
objednávka
RE - ARS, s.r.o
31442986
200,00 EUR
05.06.2019
Predmet: prenájom plošiny
60/2019
objednávka
DÓŠA s.r.o.
35838752
198,00 EUR
05.06.2019
Predmet: tlač Programovník marec/apríl
01/2019/07
zmluva
Stredoslovenská galéria
0,00 EUR
31.05.2019
Predmet: zmluva o výpožičke
189/2019
zmluva
Galéria BK, a.s.
10 858,70 EUR
31.05.2019
Predmet: zmluva o nájme nebytového priestoru
172/2019
zmluva
Slovenské národné múzeum
120,00 EUR
31.05.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci
06/2019/08
zmluva
Hana Larvová
50,00 EUR
31.05.2019
Predmet: zmluva o vytvorení diela
08/2019/20
zmluva
Veľvyslanectvo Portugalskej republiky
250,00 EUR
31.05.2019
Predmet: zmluva o prenájme
01/2019/03
zmluva
Slovenský inštitút vo Viedni
0,00 EUR
31.05.2019
Predmet: zmluva o výpožičke
65/2019
objednávka
Clean Tonery s.r.o
35891866
340,00 EUR
23.05.2019
Predmet: tonery do tlačiarne OKI MC 562w
61/2019
objednávka
Chemix - D, s.r.o
31406840
220,00 EUR
23.05.2019
Predmet: deratizácia priestorov MP,PP,DNV
59/2019
objednávka
Mamon s.r.o
50776681
300,00 EUR
23.05.2019
Predmet: grafický návrh k výstave Svetlo a citlivá vrstva
58/2019
objednávka
Profesia, spol. s r.o.
35800861
94,80 EUR
23.05.2019
Predmet: zverejnenie inzerátu
56/2019
objednávka
Ultra Print s.r.o
35702613
635,25 EUR
23.05.2019
Predmet: dotlač katalógu
54/2019
objednávka
Mamon s.r.o
50776681
432,00 EUR
23.05.2019
Predmet: grafický návrh katal., pozv., plagátu
06/2019/07
zmluva
Šárka Belšíková
400,00 EUR
23.05.2019
Predmet: zmluva o vytvorení diela
08/2019/17
zmluva
Súkromná základná umelecká škola
150,00 EUR
23.05.2019
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
08/2019/16
zmluva
Sklenko
150,00 EUR
23.05.2019
Predmet: zmluva o prenájme prisetorov
08/2019/15
zmluva
Základná umelecká škola E. Suchoňa
150,00 EUR
23.05.2019
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
08/2019/18
zmluva
Matúš Jevčák
250,00 EUR
23.05.2019
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
kolektívna zmluva na roky 2019-2020
zmluva
Základná odborová organizácia pri Galérii mesta Bratislavy
0,00 EUR
23.05.2019
Predmet: kolektívna zmluva na roky 2019-2020
06/2019/05
zmluva
Anežka Šimková
400,00 EUR
23.05.2019
Predmet: zmluva o vytvorení diela
47/2019
objednávka
Renovial, s.r.o
13957597
540,00 EUR
23.05.2019
Predmet: renovácia balkónových dverí
39/2019
objednávka
Mgr. Janka Jurečková
41007255
192,00 EUR
23.05.2019
Predmet: redakčná a jazyková korektúra textov
29/2019
objednávka
Tlačiareň Dóša
35838752
84,00 EUR
23.05.2019
Predmet: tlač textov na kapa dosky
27/2019
objednávka
Židovské muzeum v Prahe
60459263
105,33 EUR
23.05.2019
Predmet: Židovské muzeum v Prahe
100190020
faktúra
Walter Sauer
18,50 EUR
23.05.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za dodanie katalógu Portréty príslušníkov habsburského a habsbursko - lotrinského rodu
100190019
faktúra
Základná úmelecká škola Miloša Ruppeldta
30791898
150,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály v MP
100190018
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
221,31 EUR
23.05.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za nasl.kat.
100190022
faktúra
Univerzita Komenského v Bratislave
00397865
300,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za reprodukcie diel
100190021
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
534,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za akceptáciu BC kariet.
100190006
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
56,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle Komisionárskej zmluvy č. 14/2018/01 za predaj publikácie:
510190156
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
225,13 EUR
23.05.2019
Predmet: vodné, stočné PP 4/2019
510190155
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
567,72 EUR
23.05.2019
Predmet: elektrina MP 4/2019
510190154
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
520,46 EUR
23.05.2019
Predmet: elektrina PP 4/2019
510190152
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
23.05.2019
Predmet: servis výtahu MP 4/2019
510190151
faktúra
Swan a.s.
47258314
204,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Internet /2019