organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510190269
faktúra
Ing. Kamil Fajt
6 751,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Matej Krén / SEMIOLIFT, MNEMOCINEMA
510190268
faktúra
SEMPER CORPORATION, s.r.o.
26819953
100,80 EUR
08.10.2019
Predmet: Rozlomená doba
510190267
faktúra
Muzeum Sztuki w Łodzi
7241000146
550,00 EUR
08.10.2019
Predmet: administratívny popl.
510190266
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
270,00 EUR
08.10.2019
Predmet: poistenie diel Matej Krén
510190265
faktúra
Muzeum Narodowe w Krakowie
1 000,00 EUR
08.10.2019
Predmet: administratívny popl.
510190264
faktúra
Mr. Thomas Emmerling SC Merkur Global SRL
3 148,85 EUR
08.10.2019
Predmet: Pablo Picasso
510190263
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
11,69 EUR
08.10.2019
Predmet: úprava parametrov
510190262
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
08.10.2019
Predmet: fotografovanie 5/2019
510190261
faktúra
Adam Kalina
500,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Matej Krén
510190260
faktúra
Mgr.art. Eva Benková
500,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Matej Krén
510190259
faktúra
Katarína Sobolčiaková
500,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Matej Krén
510190258
faktúra
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
68378033
413,22 EUR
08.10.2019
Predmet: Rozlomená doba
510190257
faktúra
Kamil Zajíček
70,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Rozlomená doba
510190256
faktúra
PhDr. Ján Mareček
18 000,00 EUR
08.10.2019
Predmet: dielo: Portrét komtesy Johany Márie de Walderode
510190255
faktúra
Marek Mlčoušek - screenmedia.cz
64283232
32 538,00 EUR
08.10.2019
Predmet: prenájom displejov / Krén
510190254
faktúra
Boris Kršňák
1 600,00 EUR
08.10.2019
Predmet: dielo: Torta pre Vladimíra Preclíka
510190253
faktúra
MUDr. Dušan Vanko
25 000,00 EUR
08.10.2019
Predmet: dielo: Sv.biskup II. / 1766
510190252
faktúra
Ludvík Pečínka
8 945,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Matej Krén / 2. splátka
510190251
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
48,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Matej Krén
510190250
faktúra
Obec Jarovnice
00327212
1 098,00 EUR
08.10.2019
Predmet: ubytovanie / Romska paleta
510190249
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
539,00 EUR
08.10.2019
Predmet: katalog Gabriele St.Genois
510190248
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
106,99 EUR
08.10.2019
Predmet: zrážky MP 2019/06-07
510190247
faktúra
Obec Jarovnice
00327212
300,00 EUR
08.10.2019
Predmet: ubytovanie / Romska paleta
510190246
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
08.10.2019
Predmet: popl. za odpad 2019/2.Q
510190245
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
622,03 EUR
08.10.2019
Predmet: elektrina MP 2019/06
510190244
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
407,84 EUR
08.10.2019
Predmet: elektrina PP 2019/06
510190243
faktúra
SEBA,Senator Banqets, s.r.o
35715782
3 660,00 EUR
08.10.2019
Predmet: catering / Rómska paleta
510190242
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
30,00 EUR
08.10.2019
Predmet: revízia výťahov
510190241
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
349,62 EUR
08.10.2019
Predmet: telef.poplatky
510190240
faktúra
IMHO
51102111
50,00 EUR
08.10.2019
Predmet: reklama / Artplan 2019/7-12
510190239
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 856,65 EUR
08.10.2019
Predmet: stravné lístky
510190238
faktúra
Swan a.s.
47258314
204,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Internet 2019/08
510190237
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
49,20 EUR
08.10.2019
Predmet: EZS na vyzvu DNV
510190236
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
151,57 EUR
08.10.2019
Predmet: zrážky PP 2019/05-06
510190235
faktúra
Král Jakub
120,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Rozlomená doba
510190228
faktúra
Ultra print s.r.o.
31399088
98,90 EUR
08.10.2019
Predmet: tlač / Rómska paleta
510190227
faktúra
Ultra print s.r.o.
31399088
132,00 EUR
08.10.2019
Predmet: tlač / Rozlomená doba
510190225
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
288,00 EUR
08.10.2019
Predmet: právne služby / Matej Krén
510190223
faktúra
Goodwind, s.r.o
43985688
199,80 EUR
08.10.2019
Predmet: Gabriele St.Genois
510190222
faktúra
Goodwind, s.r.o
43985688
750,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Gabriele St.Genois
510190221
faktúra
Goodwind, s.r.o
43985688
49,80 EUR
08.10.2019
Predmet: Gabriele St.Genois
510190220
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
188,40 EUR
08.10.2019
Predmet: dovoz Rozlomená doba
510190219
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
33 810,00 EUR
08.10.2019
Predmet: dovoz Rozlomená doba
510190218
faktúra
Magyar Nemzeti Múzeum
300,00 EUR
08.10.2019
Predmet: administratívny popl.
510190214
faktúra
Joma Travel s.r.o.
46961747
180,00 EUR
08.10.2019
Predmet: cestovný informátor 2020
510190210
faktúra
MAMON s.r.o.
50776681
100,00 EUR
08.10.2019
Predmet: graf.návrh Rómska paleta
510190208
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
990,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Rozomená doba
510190207
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
496,19 EUR
08.10.2019
Predmet: Vyšehr.f.- prednáška Erwina Kesslera
510190206
faktúra
Galéria hl.m.Prahy
00064416
173,26 EUR
08.10.2019
Predmet: kom.pr. Alfons Mucha
510190200
faktúra
Mgr. Peter Buday PhD.
100,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Gebriele St. Genois
510190193
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
28,80 EUR
08.10.2019
Predmet: paspartovanie a rámovanie
510190191
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
1 482,13 EUR
08.10.2019
Predmet: poistenie diel Rozlomená doba
510190189
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
43,50 EUR
08.10.2019
Predmet: preklad zmluvy Rozlomená doba
510190168
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
17 987,00 EUR
08.10.2019
Predmet: poistenie výst.Rozlomená doba
510190166
faktúra
CHEMIX-D s.r.o
31406840
199,20 EUR
08.10.2019
Predmet: deratizácia
510190159
faktúra
Národní galerie v Praze
00023281
700,00 EUR
08.10.2019
Predmet: administratívny popl.
510190081
faktúra
Fond na podporu umenia
42418933
70,00 EUR
08.10.2019
Predmet: pokuta A.Sigetová
510190080
faktúra
Fond na podporu umenia
42418933
52,40 EUR
08.10.2019
Predmet: pokuta Umenie zblízka 7
107/2019
objednávka
BigMedia spol. s r.o.
660,00 EUR
30.09.2019
Predmet: tlač samolepky / Rozlomená doba
104/2019
objednávka
Websupport s.r.o.
11,69 EUR
30.09.2019
Predmet: navýšenie kapacity hostingy
101/2019
objednávka
Mgr. Janka Jurečková
41007255
344,00 EUR
30.09.2019
Predmet: tlač / Rozlomená doba
97/2019
objednávka
SEMPER corporation, s.r.o.
100,80 EUR
30.09.2019
Predmet: odznaky / Rozlomená doba
94/2019
objednávka
Vema, s.r.o.
28,80 EUR
30.09.2019
Predmet: mzdový program / rozšírenie modulu
20/2019
objednávka
IGS HS art service s.r.o.
35702613
270,00 EUR
30.09.2019
Predmet: poistenie diel / Matej Krén
08/2019/25
zmluva
Denisa Daxnerová
250,00 EUR
02.09.2019
Predmet: zmluva o prenájme
03/2019/03
zmluva
Boris Kršňák
1 600,00 EUR
02.09.2019
Predmet: kúpna zmluva
48/2019
zmluva
Muzeum stuki v Lodzi
550,00 EUR
26.07.2019
Predmet: zmluva o výpožičke
106
zmluva
Ústav Dějin umění AV ČR
413,22 EUR
26.07.2019
Predmet: zmluva o spolupráci
41/2019
zmluva
Národní galerie v Prahe
700,00 EUR
26.07.2019
Predmet: výpožičná zmluva
97/2019
zmluva
ECO-INVESTMENT a.s.
5 000,00 EUR
26.07.2019
Predmet: zmluva o poskytnutí peňažného daru
107/2019
zmluva
ART FOND - Stredoeurópsky fond súčasného umenia
600,00 EUR
26.07.2019
Predmet: zmluva o poskytnutí peňažného daru
103/2019
objednávka
Obec Jarovnice
1 098,00 EUR
26.07.2019
Predmet: ubytovanie a doprava na vernisáž k výstave Rómska paleta
102/2019
objednávka
Slovenská národná galéria
48,00 EUR
26.07.2019
Predmet: závesný systém / Matej Krén
99/2019
objednávka
Marek Mlčoušek
39 045,60 EUR
26.07.2019
Predmet: prenájom displejov vrátane držiakov Matej Krén
96/2019
objednávka
IGS HS art service s.r.o.
188,40 EUR
26.07.2019
Predmet: transport debien / Rozlomená doba
90/2019
objednávka
SEBA, Senator Banquets s.r.o.
3 660,00 EUR
26.07.2019
Predmet: catering / otvorenie výstavy v Slovenskom inštitúte v Budapešti / Rómska paleta
89/2019
objednávka
Ultra Print s.r.o.
98,90 EUR
26.07.2019
Predmet: tlač plagátov a kapa dosky / Rómska paleta
83/2019
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
539,00 EUR
26.07.2019
Predmet: tlač publikácie Gabriele St. Genois
100190034
faktúra
Základná umelecká škola ,Rajec
37811011
250,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom na základe zmluvy č.08/2019/22
100190033
faktúra
n.f. Deti a umenie pri ZUŠ Jozefa Kresánka
31746705
150,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom na základe zmluvy č.08/2019/21