organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
98/2019
objednávka
Tatiana Hičárová s.r.o.
180,00 EUR
30.10.2019
Predmet: tlmočenie / vernisáž Rozlomená doba
95/2019
objednávka
Signus s.r.o.
44041438
30,00 EUR
30.10.2019
Predmet: plotrové písma / Rozlomená doba
82/2019
objednávka
TREVA s.r.o.
538,00 EUR
30.10.2019
Predmet: skúška výťahu - 6.r. skúška
08/2019/28
zmluva
Jozef Schwartzbacher
180,00 EUR
28.10.2019
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
08/2019/29
zmluva
Jozef Schwartzbacher
180,00 EUR
28.10.2019
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
08/2019/30
zmluva
Spolok sv. Vojtecha
150,00 EUR
28.10.2019
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
07/2019/11
zmluva
Fotofo
950,00 EUR
23.10.2019
Predmet: zmluva o spolpráci
132/2019
zmluva
Up Slovensko s.r.o.
0,00 EUR
23.10.2019
Predmet: zmluva o zabezpečení stravovania
07/2019/13
zmluva
Ing. Jan Kukal
0,00 EUR
23.10.2019
Predmet: zmluva o spolupráci
06/2019/25
zmluva
Mgr. Art. Štefan Kocka
3 340,30 EUR
15.10.2019
Predmet: zmluva o dielo
zmluva o dielo
zmluva
Tipstav s.r.o.
47 880,00 EUR
15.10.2019
Predmet: zmluva o dielo
114/2019
zmluva
Mgr. Dominika Ondriašová
1 843,00 EUR
09.10.2019
Predmet: zmluva o výkone činnosti mentora
04/2019/01
zmluva
doc. Peter Roller, akad. soch.
0,00 EUR
08.10.2019
Predmet: darovacia zmluva
01/2019/10
zmluva
Východoslovenská galéria Košice
0,00 EUR
08.10.2019
Predmet: zmluva o výpožičke
1
dodatok
Stredoeurópsky dom fotografie
0,00 EUR
08.10.2019
Predmet: dodatok k zmluve
2
dodatok
Stredoeurópsky dom fotografie
0,00 EUR
08.10.2019
Predmet: dodatok č. 2
06/2019/20
zmluva
Galerie hlavního města Prahy
0,00 EUR
08.10.2019
Predmet: zmluva o spolupráci
01/2019/11
zmluva
Stredoeurópsky dom fotografie
0,00 EUR
08.10.2019
Predmet: zmluva o výpožičke
04/2019/02
zmluva
prof. PhDr. Peter Rónai, akad. mal.
0,00 EUR
08.10.2019
Predmet: darovacia zmluva
01/2019/12
zmluva
Galéria Nedbalka, n. o.,
0,00 EUR
08.10.2019
Predmet: zmluva o výpožičke
07/2019/12
zmluva
Richard Marco Kašický
0,00 EUR
08.10.2019
Predmet: zmluva o spolupráci
08/2019/26
zmluva
MS AGENCY, s r.o.
180,00 EUR
08.10.2019
Predmet: zmluva o prenájme
08/2019/14
zmluva
Nadační fond 8mička,
0,00 EUR
08.10.2019
Predmet: zmluva o výpožičke
1
dodatok
Ing. Kamil Fajt
2 002,00 EUR
08.10.2019
Predmet: dodatok k zmluve o dielo
04/2019/03
zmluva
Ladislav Čisárik
500,00 EUR
08.10.2019
Predmet: darovacia zmluva
100190036
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
211,48 EUR
08.10.2019
Predmet: Fakturujrmr Vám
100190040
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
596,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za akceptáciu BC kariet.
100190039
faktúra
PaedDr. Robert Žilík
40,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Na základe Žiadosti zo dňa 21.07.2019
100190037
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
80,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky č. O113/2019/467 :
100190035
faktúra
Základná umelecká škola ,Rajec
37811011
300,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom na základe zmluvy č.08/2019/24
510190324
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
30,00 EUR
08.10.2019
Predmet: plotr.písmo/Rozl.doba
510190322
faktúra
Ultra print s.r.o.
31399088
308,00 EUR
08.10.2019
Predmet: tlač / Rozlomená doba
510190321
faktúra
Pemic
35896931
33,70 EUR
08.10.2019
Predmet: Katalógy Mucha
510190320
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
354,55 EUR
08.10.2019
Predmet: telef.poplatky
510190319
faktúra
Swan a.s.
47258314
206,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Internet 2019/10
510190318
faktúra
Jozef Kováč - Suppit
46937579
570,00 EUR
08.10.2019
Predmet: IT servis 2019/08
510190317
faktúra
Jozef Kováč - Suppit
46937579
570,00 EUR
08.10.2019
Predmet: IT servis 2019/07
510190316
faktúra
Bratislavské dobrovoľnícke centrum
42267111
10,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Trh dobrovoľníctva
510190315
faktúra
Ing. Kamil Fajt
3 169,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Matej Krén / SEMIOLIFT, MNEMOCINEMA
510190312
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
397,98 EUR
08.10.2019
Predmet: tonery
510190311
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
30,00 EUR
08.10.2019
Predmet: revízia výťahov
510190310
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
08.10.2019
Predmet: fotografovanie 2019/08
510190309
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
08.10.2019
Predmet: fotografovanie 2019/07
510190308
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 224,22 EUR
08.10.2019
Predmet: plyn MP,PP,DNV 2019/09
510190307
faktúra
Profesia, spol. s.r.o.
3580861
82,80 EUR
08.10.2019
Predmet: inzercia pracovná ponuka
510190305
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
106,99 EUR
08.10.2019
Predmet: vodné stočné MP 2019/08-09
510190304
faktúra
BigMedia, spol. s r.o.
43999999
660,00 EUR
08.10.2019
Predmet: reklamné služ. / Rozl.doba
510190303
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
299,48 EUR
08.10.2019
Predmet: elektrina PP 2019/09
510190302
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
618,05 EUR
08.10.2019
Predmet: elektrina MP 2019/08
510190301
faktúra
Ludvík Pečínka
2 236,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Matej Krén / SEMIOLIFT,AMNEZITÁR
510190300
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
287,54 EUR
08.10.2019
Predmet: vodné stočné PP 2019/08
510190299
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
54,19 EUR
08.10.2019
Predmet: zrážky MP 2019/08
510190298
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
08.10.2019
Predmet: zrážky PP 2019/08
510190297
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
55,00 EUR
08.10.2019
Predmet: elektrina DNV 2019/09
510190296
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
635,00 EUR
08.10.2019
Predmet: elektrina PP 2019/09
510190295
faktúra
Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ
11800666
880,00 EUR
08.10.2019
Predmet: revízia el. spotrebičov
510190294
faktúra
Astor Slovakia s.r.o.
36218146
240,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Cestovný lexikón
510190292
faktúra
Mgr. Dominika Ondriašová
921,50 EUR
08.10.2019
Predmet: odmena mentora
510190291
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
7,86 EUR
08.10.2019
Predmet: zrážky MP vyúčt. 2018/2019
510190290
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
106,99 EUR
08.10.2019
Predmet: zrážky MP
510190289
faktúra
Swan a.s.
47258314
204,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Internet
510190288
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
351,62 EUR
08.10.2019
Predmet: telef.poplatky
510190287
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
30,00 EUR
08.10.2019
Predmet: revízia výťahov
510190286
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
380,42 EUR
08.10.2019
Predmet: elektrina PP 2019/07
510190285
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
599,88 EUR
08.10.2019
Predmet: elektrina MP 2019/07
510190284
faktúra
FOLYMA, s.r.o.
35802049
240,00 EUR
08.10.2019
Predmet: posudenie zdrav.rizik
510190283
faktúra
Liška a spol. s r.o.
50644378
420,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Rozlomená doba
510190282
faktúra
Mgr. art. Marek Mati
500,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Matej Krén
510190281
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
33,54 EUR
08.10.2019
Predmet: telef.konzultácia PAM
510190280
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 756,53 EUR
08.10.2019
Predmet: stravné lístky
510190279
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
244,08 EUR
08.10.2019
Predmet: tonery
510190278
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
08.10.2019
Predmet: zrážky MP 2019/07
510190277
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
54,19 EUR
08.10.2019
Predmet: zrážky MP 2019/07
510190276
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
40,80 EUR
08.10.2019
Predmet: EZS na vyzvu PP
510190275
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
635,00 EUR
08.10.2019
Predmet: elektrina PP 2019/08
510190274
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 224,22 EUR
08.10.2019
Predmet: plyn MP,PP,DNV 2019/08
510190273
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
55,00 EUR
08.10.2019
Predmet: elektrina DNV 2019/08
510190272
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
236,28 EUR
08.10.2019
Predmet: zrážky PP 2019/06-07
510190271
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
100,50 EUR
08.10.2019
Predmet: Gabriele St. Genois
510190270
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
344,00 EUR
08.10.2019
Predmet: preklad a jazyk. úprava Rozlomená doba