organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510190382
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
54,19 EUR
14.11.2019
Predmet: zrážky 10/2019 MP
510190381
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
14.11.2019
Predmet: fotografovanie 2019/09
510190380
faktúra
Jozef Kováč - Suppit
46937579
450,00 EUR
14.11.2019
Predmet: IT servis 2019/07
510190379
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
44,00 EUR
14.11.2019
Predmet: plotr.písmo/Mesiac fotografie
510190358
faktúra
Ing.arch. Mária Lichvárová
30811112
2 250,00 EUR
14.11.2019
Predmet: vypracovanie návrhu-suterén
510190333
faktúra
Ultra print s.r.o.
31399088
2 238,50 EUR
14.11.2019
Predmet: tlač / Matej Krén
100190054
faktúra
Bonares s.r.o.
36662429
40,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám repr.právo
100190045
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
40,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám č. O/2019-1128 zo dňa 4.10.2019
100190044
faktúra
Bratislavské rožky. o.z.
42183499
70,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám repr.práva
100190042
faktúra
Univerzitná knižnica v Bratislave
00164631
245,20 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vámy č. O/2019-348 zo dňa 26.09.2019
100190041
faktúra
MS Agency s.r.o.
35786213
180,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom na základe zmluvy č.08/2019/26
100190038
faktúra
Slovenský archeologická a historický inštitút - SAHI, o.z.
30864046
27,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Na základe Zmluvy o udelení súhlasu na použitie diela č. 02/2019/03
100190052
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytového priestoru za obdobie 4.Q 2019, na základe Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100190051
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytového priestoru za obdobie 3.Q 2019, na základe Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100190050
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
904,89 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám alikvótnu časť nájmu nebytového priestoru za obdobie jún 2019, na základe Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100190048
faktúra
MS Agency s.r.o.
35786213
180,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom na základe zmluvy č.08/2019/27
100190047
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
924,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za akceptáciu BC kariet.
100190046
faktúra
Tatranská galéria v Poprade
37781481
100,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky číslo 201935 zo dňa 8.10.2019 odbornú výpomoc pri výstave Ľ. Sacho
510190377
faktúra
Mgr. Petra Kašková
210466942
134,00 EUR
12.11.2019
Predmet: kuriérske služby
510190376
faktúra
Král Jakub
133,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Rozlomená doba
510190375
faktúra
Grex s.r.o
44015682
208,80 EUR
12.11.2019
Predmet: oprava kopír.stroja
510190374
faktúra
NEXA plus s.r.o.
47582740
5 005,98 EUR
12.11.2019
Predmet: germi žiariče
510190373
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
321,60 EUR
12.11.2019
Predmet: montáž kamery / PP
510190372
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
57,48 EUR
12.11.2019
Predmet: tonery
510190371
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
12.11.2019
Predmet: PP/ plyn.a tlak.zariadenia
510190370
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
12.11.2019
Predmet: MP/ plyn.a tlak.zariadenia
510190369
faktúra
Copygraf s.r.o.
46140565
321,95 EUR
12.11.2019
Predmet: Rozlomená doba
510190368
faktúra
TEPLOSERVIS - Ján Bečky
13957597
384,00 EUR
12.11.2019
Predmet: servis kotlov
510190367
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
46,80 EUR
12.11.2019
Predmet: výmena regulátorov
510190366
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
106,99 EUR
12.11.2019
Predmet: vodné-stočné MP 2019/09-10
510190365
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
84,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Matej Krén
510190364
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
33,54 EUR
12.11.2019
Predmet: telef.konzultácia PAM
510190363
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
33,54 EUR
12.11.2019
Predmet: telef.konzultácia PAM
510190362
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
12.11.2019
Predmet: vývoz fekálii DNV
510190361
faktúra
Doc.Mgr.Jozef Tancer, PhD.
50,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Rozlomená doba
510190360
faktúra
Mgr.art. Eva Benková
300,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Matej Krén
510190359
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
543,48 EUR
12.11.2019
Predmet: telef.konzultácia PAM
510190357
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
600,89 EUR
12.11.2019
Predmet: elektrina PP 2019/09
510190356
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
292,00 EUR
12.11.2019
Predmet: vodné stočné PP 2019/09
510190355
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
369,76 EUR
12.11.2019
Predmet: telef.poplatky
510190354
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
540,31 EUR
12.11.2019
Predmet: elektrina MP 2019/09
510190353
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
12.11.2019
Predmet: popl. za odpad 2019/3.Q
510190352
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 853,52 EUR
12.11.2019
Predmet: stravné lístky
510190351
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
30,00 EUR
12.11.2019
Predmet: revízia výťahov
510190350
faktúra
Swan a.s.
47258314
204,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Internet 2019/11
510190349
faktúra
Miroslav MAREK
32066848
180,00 EUR
12.11.2019
Predmet: čistenie kanalizácie
510190348
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
144,00 EUR
12.11.2019
Predmet: právne služby / Matej Krén
510190347
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
49,76 EUR
12.11.2019
Predmet: zrážky MP 2019/09
510190346
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
12.11.2019
Predmet: zrážky MP 2019/09
510190345
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
416,23 EUR
12.11.2019
Predmet: Havarijné poistenie / BL290NU
510190344
faktúra
MAMON s.r.o.
50776681
387,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Rozl.doba / ArtCoMe
510190342
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
55,00 EUR
12.11.2019
Predmet: elektrina DNV 2019/10
510190341
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
311,11 EUR
12.11.2019
Predmet: Matej Krén
510190340
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
239,90 EUR
12.11.2019
Predmet: Rozl.doba/ArtCoMe
510190339
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 224,22 EUR
12.11.2019
Predmet: plyn MP,PP,DNV 2019/10
510190338
faktúra
J.C.Decaux Slovakia s.r.o.
35695412
2 760,30 EUR
12.11.2019
Predmet: reklama / CityLight
510190337
faktúra
Jozef Kováč - Suppit
46937579
570,00 EUR
12.11.2019
Predmet: IT servis 2019/08
510190336
faktúra
DENOVA
17314054
72,00 EUR
12.11.2019
Predmet: vývoz fekálii DNV
510190335
faktúra
MAMON s.r.o.
50776681
684,00 EUR
12.11.2019
Predmet: graf.návrh, tlač / Matej Krén
510190334
faktúra
Ultra print s.r.o.
31399088
887,50 EUR
12.11.2019
Predmet: tlač / Matej Krén
510190332
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
87,42 EUR
12.11.2019
Predmet: EZS na vyzvu PP
510190331
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
32,90 EUR
12.11.2019
Predmet: EZS na vyzvu PP
510190330
faktúra
H-TRANS Hasička Vladimír
32645121
180,00 EUR
12.11.2019
Predmet: prenájom montáž.plošiny
510190329
faktúra
Tatiana Hičárová, s.r.o.
47611804
180,00 EUR
12.11.2019
Predmet: tlmočenie
510190328
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
36,00 EUR
12.11.2019
Predmet: plotr.písmo/Rozl.doba
510190327
faktúra
Mgr. art. Ján Kubriczký
52405541
50,00 EUR
12.11.2019
Predmet: tanečný workshop
510190325
faktúra
Ludvík Pečínka
43387284
2 681,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Matej Krén / SEMIOLIFT,AMNEZITÁR
510190323
faktúra
Ultra print s.r.o.
31399088
64,80 EUR
12.11.2019
Predmet: tlač / Rozlomená doba
510190314
faktúra
Ing. Kamil Fajt
68034822
2 002,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Matej Krén / SEMIOLIFT, MNEMOCINEMA
510190306
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 929,48 EUR
12.11.2019
Predmet: servis EPS,EZS a PTV
06/2019/26
zmluva
Mgr. Renata Skřebská
133,00 EUR
07.11.2019
Predmet: zmluva o vytvorení diela
06/2019/27
zmluva
Jakub Král
133,00 EUR
07.11.2019
Predmet: zmluva o vytvorení diela
06/2019/28
zmluva
MgA. Petra Kašková
134,00 EUR
07.11.2019
Predmet: zmluva o vytvorení diela
03/2019/04
zmluva
Peter Kalmus
800,00 EUR
05.11.2019
Predmet: kúpna zmluva
04/2019/04
zmluva
Peter Bartoš
0,00 EUR
05.11.2019
Predmet: darovacia zmluva
04/2019/05
zmluva
Soňa Kulfanová
0,00 EUR
05.11.2019
Predmet: darovacia zmluva
01/2019/15
zmluva
Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
0,00 EUR
05.11.2019
Predmet: zmluva o výpožičke
108/2019
objednávka
In. Ján Dzuba - RUSEZ
880,00 EUR
30.10.2019
Predmet: revízia elektrospotrebičov
106/2019
objednávka
ASTOR Slovakia s.r.o.
240,00 EUR
30.10.2019
Predmet: reklama / Cestovný lexikón 2019/20
100/2019
objednávka
DENOVA
17314054
72,00 EUR
30.10.2019
Predmet: vývoz fekálií