organizácia
OBECNÉ LESY Veľké Pole s.r.o.
zriaďovateľ OBEC Veľké Pole
zverejnené dokumenty: 1694
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/2025
faktúra
Martin Oslanec
53515757
2 048,16 EUR
21.06.2025
Predmet: Ťažba a manipulácia dreva
04/2025
faktúra
Molps s.r.o.
56210604
4 766,75 EUR
21.06.2025
Predmet: Ťažba, približovanie a manipulácia dreva
05/2025
faktúra
Molps s.r.o.
56210604
1 245,38 EUR
21.06.2025
Predmet: Úprava zvážnic
20253524
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
24,60 EUR
21.06.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
8/2025
faktúra
Ľuboš Tužinský
33320896
7 312,96 EUR
21.06.2025
Predmet: Ťažba, približovanie a manipulácia dreva
8370340513
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,26 EUR
21.06.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
8370360028
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
191,17 EUR
21.06.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
11/5/2025
faktúra
JEREMI s.r.o.
44331096
4 217,42 EUR
21.06.2025
Predmet: Ťažba, približovanie a manipulácia dreva
400525
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
2 853,23 EUR
21.06.2025
Predmet: Preprava dreva
25/0897
faktúra
JADOP TRANS, s.r.o.
46244964
191,88 EUR
21.06.2025
Predmet: Doprava kameniva
A47F002798
faktúra
Národné lesnícke centrum
42001315
90,00 EUR
21.06.2025
Predmet: Porastová mapa, obrysová mapa, ortofoto
OF250515
faktúra
ZALLERR s.r.o.
54628997
633,52 EUR
21.06.2025
Predmet: Kamenivo 0/63
10/2025
faktúra
JEREMI s.r.o.
44331096
4 028,86 EUR
21.06.2025
Predmet: Ťažba, približovanie a manipulácia dreva
20251896
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
24,60 EUR
15.05.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
20250059
faktúra
Ing. Marcela Ivaničová ABIES
44320281
2 811,02 EUR
15.05.2025
Predmet: Sadenice - dub zimný (1,05 tis. ks) + buk lesný (4,25 tis. ks) + javor horský (0,7 tis. ks)
25062
faktúra
ŠURIANSKY s.r.o.
48008427
4 132,80 EUR
15.05.2025
Predmet: Zalesňovanie - 4 800 ks
8368772832
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
227,90 EUR
15.05.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
8368749531
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,26 EUR
15.05.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
320425
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
4 470,91 EUR
15.05.2025
Predmet: Preprava dreva
6/2025
faktúra
Peter Čenger
37148117
960,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Vysádzanie - dub a buk
A47F002693
faktúra
Národné lesnícke centrum
42001315
36,90 EUR
15.05.2025
Predmet: Mapa do Locusu
25010032
faktúra
Mgr. Milan Obrcian - eScomp
40537145
1 356,14 EUR
15.05.2025
Predmet: Notebook, PC, LED monitor, klávesnica, myš, klávesnica, podložka pod myš, predlžovací kábel, prepäťová ochrana, router, kábel, myš, servisné práce a ESET antivírus
120002349
zmluva
UNIQA d.d.s., a.s.
35977540
33,19 EUR
14.05.2025
Predmet: Zamestnávateľská zmluva na DDS uzatvorená podľa ust. § 58 zákona č. 650/2004 Z.z.
302156883
zmluva
UNIQA d.d.s., a.s.
35977540
33,19 EUR
05.05.2025
Predmet: Zamestnávateľská zmluva na doplnkové dôchodkové sporenie uzatvorená podľa ust. § 58 zákona č. 650/2004 Z.z.
36631892MNN857
zmluva
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
35976853
33,19 EUR
29.04.2025
Predmet: Úprava práv a povinností zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení v súlade s podmienkami Zmluvy a príslušných právnych predpisov
1125011826
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
522,49 EUR
28.04.2025
Predmet: E-kupóny a poplatky za vydanie a vyexpedovanie karty
03/2025
faktúra
Molps s.r.o.
56210604
6 821,17 EUR
23.04.2025
Predmet: Približovanie dreva
03/2025
faktúra
Andrej Goral
53070216
2 219,45 EUR
23.04.2025
Predmet: Ťažba a manipulácia dreva
20250244
faktúra
VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o.
34102213
256,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Remeň - Balfor Continental 470 + Náhonové koliečko Balfor
2501251
faktúra
Mikuláš Bendula
37544110
249,60 EUR
23.04.2025
Predmet: Spreje
1025041751
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
24,60 EUR
23.04.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 04/2025
1250088
faktúra
PYROBOSS s.r.o.
36644048
110,70 EUR
23.04.2025
Predmet: Paušál BOZP a OPP za 1.Q.2025
8367161026
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,26 EUR
23.04.2025
Predmet: Telekomunikačné poplatky
8367183199
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
232,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Telekomunikačné poplatky
4/2025
faktúra
Karol Slugeň
56359284
5 494,40 EUR
23.04.2025
Predmet: Ťažba, približovanie a manipulácia dreva
230325
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
2 895,75 EUR
23.04.2025
Predmet: Preprava dreva
20250120
faktúra
PETRO CARS, s.r.o.
46065827
507,56 EUR
23.04.2025
Predmet: Servis a materiál na Lada Niva Bronto 1,7
20250171
faktúra
VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o.
34102213
107,70 EUR
23.04.2025
Predmet: Remeň - Balfor Continental 470
25031
faktúra
ŠURIANSKY s.r.o.
48008427
169,59 EUR
23.04.2025
Predmet: Preprava a nakládka dreva
25GUL0046200/2
zmluva
Kronospan, s.r.o.
36059323
0,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku guľatiny - úprava obchodných podmienok predaja tovarov na dodávky bukovej guľatiny
2025300240
faktúra
MRP - COMPANY, spol. s r.o.
31582320
345,63 EUR
19.03.2025
Predmet: MRP vizuálny účtovný systém - MRP Mzdy a personalistika
1125007236
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
1 570,28 EUR
19.03.2025
Predmet: Jedálne kupóny od 01-06/2025
1025031745
faktúra
DUETT Business Residence
50528041
24,60 EUR
19.03.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 03/2025
8365585619
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
235,65 EUR
19.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
8365567549
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,26 EUR
19.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
02/2025
faktúra
Molps s.r.o.
56210604
10 617,65 EUR
19.03.2025
Predmet: Ťažba, približovanie a manipulácia dreva
3/2025
faktúra
Karol Slugeň
56359284
3 082,95 EUR
19.03.2025
Predmet: Ťažba, približovanie a manipulácia dreva
02/25
faktúra
Andrej Goral
53070216
1 906,54 EUR
19.03.2025
Predmet: Ťažba a manipulácia dreva
120225
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
2 983,86 EUR
19.03.2025
Predmet: Preprava dreva
25019
faktúra
ŠURIANSKY s.r.o.
48008427
672,83 EUR
19.03.2025
Predmet: Preprava a nakladanie dreva
100250201
faktúra
LH Projekt - SK, s.r.o.02
36615919
492,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Vyhotovenie náležitostí PSL pre majiteľa a obhospodarovateľa lesa v tlačenej forme
0302025
faktúra
JUDr. Tatiana Čarská - advokátka
37832450
184,50 EUR
20.02.2025
Predmet: Odmena oprávnenej osoby za zápis zmeny v Registri partnerov verejného sektora - zápis členov dozornej rady v RPVS
1/2025
faktúra
Peter Čenger
37148117
1 700,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Uhadzovanie haluziny
0192025
faktúra
JUDr. Tatiana Čarská - advokátka
37832450
184,50 EUR
20.02.2025
Predmet: Odmena oprávnenej osoby za overenie KUV v RPVS ku dňu 31.12.2024
1025021751
faktúra
DUETT Business Residence
50528041
24,60 EUR
20.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 02/2025
01/2025
faktúra
Molps s.r.o.
56210604
6 667,03 EUR
20.02.2025
Predmet: Ťažba, približovanie a manipulácia dreva
1/2025
faktúra
Andrej Goral
53070216
1 477,25 EUR
20.02.2025
Predmet: Ťažba a manipulácia dreva
8363998060
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
228,41 EUR
20.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
8363974319
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,26 EUR
20.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
1/2025
faktúra
Karol Slugeň
56359284
5 342,80 EUR
20.02.2025
Predmet: Ťažba, približovanie a manipulácia dreva
030125
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
824,12 EUR
20.02.2025
Predmet: Preprava dreva
2500222
faktúra
Mikuláš Bendula
37544110
221,60 EUR
20.02.2025
Predmet: Spreje
25004
faktúra
ŠURIANSKY s.r.o.
48008427
331,95 EUR
20.02.2025
Predmet: Preprava a nakladanie dreva
8362380765
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,79 EUR
20.01.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
8362399416
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
186,56 EUR
20.01.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
1025011804
faktúra
DUETT Business Residence
50528041
24,60 EUR
09.01.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 01/2025
541224
faktúra
Šebestian Šušovica - DREVO - DOPRAVA
37149296
1 355,70 EUR
09.01.2025
Predmet: Preprava dreva
13/2024
faktúra
Andrej Goral
53070216
2 480,12 EUR
09.01.2025
Predmet: Ťažba a manipulácia dreva
08/2024
faktúra
Molps s.r.o.
56210604
11 555,09 EUR
09.01.2025
Predmet: Približovanie dreva
13/2024
faktúra
Peter Čenger
37148117
840,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Uhadzovanie haluziny
12/2024
faktúra
Andrej Goral
53070216
1 250,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Ťažba dreva
202416
faktúra
LES - Timotej Maruška
43543758
4 208,40 EUR
09.01.2025
Predmet: Ťažba, približovanie a manipulácia dreva
1242151
faktúra
PYROBOSS s.r.o.
36644048
108,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Paušál BOZP a OPP za obdobie 4.Q.2024
240095
faktúra
Mgr. Milan Obrcian - eScomp
40537145
202,80 EUR
17.12.2024
Predmet: Update eKasa, servisné práce a predplatné zákazníckej podpory SERVIS 2025 pre Pohoda JAZZ
03122024
faktúra
Andrej Goral
53070216
1 850,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Ťažba a manipulácia dreva
12/2024
faktúra
Peter Čenger
37148117
1 391,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Uhadzovanie haluziny
1124039329
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
1 607,64 EUR
17.12.2024
Predmet: Kredit na stravovanie a odplata
1024121769
faktúra
DUETT Business Residence
50528041
24,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 12/2024
8360808663
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
168,60 EUR
17.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
8360786767
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,79 EUR
17.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby