obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
91300376
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
48,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Ročný poplatok za služby obce.info.
130800571
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
122,77 EUR
28.08.2013
Predmet: Odvoz odpadu-kontajner, oprava VO
1017239
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
189,78 EUR
28.08.2013
Predmet: ND
1001773
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
67,67 EUR
28.08.2013
Predmet: Kábel CYKY,spúšťač motora
13010033
faktúra
BARTFAY, s.r.o.
46131825
1 759,68 EUR
28.08.2013
Predmet: Rekonštrukcia oporného múru
5751809081
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,34 EUR
28.08.2013
Predmet: Telefón
130800453
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
196,46 EUR
28.08.2013
Predmet: Odvoz odpadu - kontajner
130800545
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
105,91 EUR
28.08.2013
Predmet: Odvoz odpadu - kontajner
130800459
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
102,36 EUR
28.08.2013
Predmet: Zber triedených zložiek KO
130800507
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
590,11 EUR
28.08.2013
Predmet: Zber komunálneho odpadu
4751809075
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
35,03 EUR
28.08.2013
Predmet: Pravidelné poplatky za telefón
201304933
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
28.08.2013
Predmet: Doména.sk-prevádzkový poplatok/rok
7184494592
faktúra
SPP,a.s.
35815256
219,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Zemný plyn
7184494591
faktúra
SPP,a.s.
35815256
201,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Zemný plyn
20130111
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
245,04 EUR
16.08.2013
Predmet: Údržba kuchyne v KD- ND
201305228
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
16.08.2013
Predmet: Balík služieb STANDART od 1.7.2013-30.9.2013
2201083087
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
45,04 EUR
16.08.2013
Predmet: Mesačný poplatok -mobil
13166
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
80,31 EUR
16.08.2013
Predmet: Kancelárske potreby
1017197
faktúra
Anna Glezgová-REMESLO
14210207
448,53 EUR
16.08.2013
Predmet: ND na údržbu MŠ
2013044
faktúra
Ján Antošík-DREVAN
40536734
1 655,27 EUR
16.08.2013
Predmet: Brúsenie podlahy v sále KD
210132027
faktúra
MERKUR SLOVAKIA
291,59 EUR
16.08.2013
Predmet: Náhradné diely na kosenioe
387
faktúra
ANALPO s.r.o.
31647146
175,98 EUR
16.08.2013
Predmet: Rozbor vody, protokol o skúške
7443144808
faktúra
SPP,a.s.
35815256
198,08 EUR
16.08.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn
7443144809
faktúra
SPP,a.s.
175,95 EUR
16.08.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn
2013
zmluva
M-STAV Servis s.r.o.
47004291
9 965,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Mandátna zmluva
2013
zmluva
LEGAL TENDER s.r.o.
45672911
2 500,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Mandátna zmluva
2013
zmluva
EIP Services, s.r.o.
36718114
960,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Návrhy na výrobu a dodanie veľkoplošnej informačnej a trvalej informačnej tabule
0154236493
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
12.07.2013
Predmet: Pripojenie do garantovanej siete
8301043177
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
532,75 EUR
12.07.2013
Predmet: Jedálne kupóny
00485
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
46,01 EUR
12.07.2013
Predmet: Športový pohár - rybárske preteky
130800384
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
573,02 EUR
12.07.2013
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu za máj 2013
130100062
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
194,84 EUR
12.07.2013
Predmet: ND na kosačku
130800377
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
128,51 EUR
12.07.2013
Predmet: Zber triedených zložiek KO
130800382
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
71,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Oprava VO-práca elektrikára, dvíhacie práce
7750865419
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
36,13 EUR
12.07.2013
Predmet: Telefón 6820037
9252808U01
zmluva
Environmentálny fond
30796491
73 000,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
043-11-2202-001
zmluva
Castor&Pollux
31405061
17 000,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Zmluva o zabezpečení externého manažmentu projektu
130800351
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
139,38 EUR
18.06.2013
Predmet: Odvoz odpadu
20130084
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
39,30 EUR
18.06.2013
Predmet: Náhradné diely
130049
faktúra
Technické služby mesta,príspevková organizácia
00185221
179,80 EUR
18.06.2013
Predmet: Práce drvičom bioodpadu
5750865435
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,32 EUR
18.06.2013
Predmet: Telefón MŠ
13146
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
51,73 EUR
18.06.2013
Predmet: Kancelárske potreby
2197426004
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,04 EUR
18.06.2013
Predmet: Mobil OcÚ
2013007
faktúra
JUDr.Jaroslav S p á č - advokát
00625833
553,85 EUR
18.06.2013
Predmet: Poskytovanie právnych služieb
83
faktúra
ELBA.H
17923638
510,54 EUR
18.06.2013
Predmet: Elektroinštalačné práce
0154236493
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
03.06.2013
Predmet: Pripojenie do garantovanej siete
10/2013
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
273,00 EUR
03.06.2013
Predmet: Hrnček s potlačou, informačná brožúra, grafické práce
4749901909
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
49,20 EUR
03.06.2013
Predmet: Poplatky-telefón OcÚ
130800335
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
148,19 EUR
03.06.2013
Predmet: Odvoz odpadu-kontajner
11302181
faktúra
RM Gastro-JAZ s.r.o.
34153004
374,40 EUR
03.06.2013
Predmet: Drez dvojdielny
VF13-053
faktúra
Bokníková Renáta PPDz
47095105
25,36 EUR
03.06.2013
Predmet: Pranie obrusov
130800315
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
578,65 EUR
03.06.2013
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
8749901929
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,96 EUR
03.06.2013
Predmet: Telefón-poplatky MŠ
1330202775
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
110,02 EUR
03.06.2013
Predmet: Noviny Žiarskej kotlinyi
130800297
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
250,67 EUR
03.06.2013
Predmet: Odvoz kontajnera, zametanie strojom Locust
13116
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
67,18 EUR
31.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby, tlač fotografií
2193780400
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
45,58 EUR
31.05.2013
Predmet: Mobil - mesačné poplatky
00374/2013
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
309,17 EUR
31.05.2013
Predmet: Pero+kazeta, vlajky
130800282
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
127,72 EUR
31.05.2013
Predmet: Separovaný zber
130800260
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
211,42 EUR
31.05.2013
Predmet: Odvoz odpadu, oprava VO,rozhlasu
130100299
faktúra
Remek,s.r.o.
36535605
565,20 EUR
31.05.2013
Predmet: Ročný poplatok za používanie SW
13091
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
496,23 EUR
31.05.2013
Predmet: LCD monitor, kancelárske potreby
20130184
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
106,70 EUR
31.05.2013
Predmet: Taška plastová, stolová vlajočka
130800284
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
324,37 EUR
16.05.2013
Predmet: Odvoz kontajnerov
1305461
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
16.05.2013
Predmet: Odmeny výkonným umelcom-reprodukovanie hudby
130800209
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
115,94 EUR
16.05.2013
Predmet: Separovaný zber
0748914764
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
47,11 EUR
16.05.2013
Predmet: Telefón OcÚ
1/2013
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
46540237
85,20 EUR
16.05.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
201303305
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
16.05.2013
Predmet: Balík služieb STANDART II.štvrťrok 2013
130002
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
681,20 EUR
16.05.2013
Predmet: Oprava GOLF, MITSUBISCHI
413044
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
54,00 EUR
16.05.2013
Predmet: eGov-zmluvy Obec Voznica
130800242
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
556,52 EUR
16.05.2013
Predmet: Komunálny odpad-odvoz
080/2.1MP/2013
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
1 299 333,10 EUR
16.05.2013
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
232013
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
102,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Doprava
2013010
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
264,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií
0078979374
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,58 EUR
15.05.2013
Predmet: Mesačný poplatok mobil OcÚ
130800206
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
29,28 EUR
15.05.2013
Predmet: Zimná údržba ciest
2748914786
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,25 EUR
15.05.2013
Predmet: Poplatok 045/6820071
5180216
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
217,97 EUR
15.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
13091
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
496,23 EUR
15.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby