obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2380645754
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
60,31 EUR
31.01.2024
Predmet: Kancelárske potreby - zakladače, obálky, náboje do zošívačky
24VF00104
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
47,58 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
2401001
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
500,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Odborných služby v oblasti verejného obstarávania na predmet zákazky : Tekovská Breznica revitalizácia a intenzifikácia ČOV.
20240001
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
175,20 EUR
31.01.2024
Predmet: Lomový kameň, preprava materiálu - oprava archívu
3024901633
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 188,40 EUR
31.01.2024
Predmet: Stravné lístky
24VF00044
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
60,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Inštalácia, doprava, nastavenie, pripojenie k PC
7751861888
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
610,54 EUR
31.01.2024
Predmet: Elektrická energia - 1/2024
K32031627
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
16,80 EUR
31.01.2024
Predmet: Pracovné nohavice - doplatok - výmena za inú veľkosť
243068
faktúra
odpadový hospodár s.r.o.
46708740
120,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Ročná licencia aplikácie elo.sk
R163913
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
539,52 EUR
31.01.2024
Predmet: Pracovné oblečenie - zamestnanci obce
7/2024
objednávka
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
539,52 EUR
31.01.2024
Predmet: Pracovné oblečenie - zamestnanci obce
5769328736
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,50 EUR
31.01.2024
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
8/2024
objednávka
Ing. Bohdan Kouřil -EAB
45545235
950,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Vypracovanie "Energetického certifikátu budovy" OÚ Tekovská Breznica
2024/05
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Komplexné poskytovanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP
6/2024
objednávka
CONTROLECO s.r.o.
44392923
490,00 EUR
26.01.2024
Predmet: Vypracovanie prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie v zmysle vyhl.č.55/2004 Z.z.
01976/2022-PKZO-K40019/22.00
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17 335 345
0,00 EUR
24.01.2024
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č.01976/2022-PKZO-K40019/22.00
26/2022
zmluva
ZSE Energia. a.s.
36677281
0,00 EUR
24.01.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
5/2024
objednávka
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
600,00 EUR
23.01.2024
Predmet: Vypracovanie monitorovacej správy č.1 "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v TB s využitím obnoviteľných zdrojov energie."
4/2024
objednávka
JF, spol. s r.o.
36620009
0,00 EUR
23.01.2024
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
3/2024
objednávka
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
600,00 EUR
23.01.2024
Predmet: Vypracovanie monitorovacej správy č.1 "Rekonštrukcia kúrenia OÚ v TB s využitím obnoviteľných zdrojov energie."
9000495053
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
18.01.2024
Predmet: Ostatné odborné práce na distribučnej sieti
2300819
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
123,60 EUR
18.01.2024
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2300800
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za december 2023
4280066829
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
20,78 EUR
18.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu 01.01.2023 - 31.12.2023
2380644228
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
125,23 EUR
18.01.2024
Predmet: Kancelárske potreby
7112508587
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
2 078,92 EUR
18.01.2024
Predmet: Elektrická energia 01.12.2023 - 31.12.2023 - ČOV, verejné osvetlenie
39/2023
faktúra
Obec Brehy
35659599
1 590,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Spracovanie a vývoz bioodpadu za obdobie 01.10.2023 - 31.12.2023
20230100
faktúra
Špireková & Partners s.r.o.
47232811
1 044,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Vyučtovanie preddavku
2401075
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
60,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Školenie k informačnému systému URBIS
9240229278
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
118,44 EUR
18.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriny - DB3
3354233493
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 096,68 EUR
18.01.2024
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu
2024401
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 12/2023
2504000254
faktúra
JABLOTRON SECRITY Slovakia s.r.o.
36857165
71,86 EUR
18.01.2024
Predmet: Pastierska koliba - poplašné zariadenie 01.01.2024 - 31.12.2024
8341404771
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,96 EUR
18.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby - mobilné služby
8341501346
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
64,42 EUR
18.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby - pevná linka
2501151
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
38,20 EUR
18.01.2024
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 04.12.2023 - 31.12.2023
9240211971
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1,06 EUR
18.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektrina 01.01.2023 - 31.12.2023 DB2 pravý vchod
9240211972
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-25,39 EUR
18.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektrina 01.01.2023 - 31.12.2023 DB2 ľavý vchod - preplatok
9240211970
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-7,86 EUR
18.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky BD1 - preplatok
7230956700
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
-803,84 EUR
18.01.2024
Predmet: Elektrická energia 01.01.2023 - 31.12.2023
2400345
faktúra
MADE IN, s.r.o.
35908718
282,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Systémová podpora URBIS 01.01.2024 - 31.03.2024
OPS/2133/2023
faktúra
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
77,60 EUR
18.01.2024
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov
02/2024
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
126,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Poistná zmluva č. 3249000250
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
01/2024
zmluva
TOPICO s.r.o.
44 392 010
35,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č:15012024
02/2024
objednávka
TOPICO s.r.o.
44 392 010
35,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Prenájom multifunkčného zariadenia
01/2024
objednávka
MADE spol. s r.o.
36041688
0,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Synchronizácia registratúry URBIS - DCOM
č.3
dodatok
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Dodatok k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011243
6230656
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
08.01.2024
Predmet: CD - aktualizácia programu Registratúra 2023
23402
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
2 064,91 EUR
08.01.2024
Predmet: Kamerový systém - Križovatka požiar.zbrojnica a Kamenie - Chválenie
2301406408
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Paušálna odmena za komplexný systém PZS
23278
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu 12/2023 biologický odpad
2023209
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
5764764836
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,50 EUR
08.01.2024
Predmet: Paušál - pastierska koliba
10230111
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
720,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadkových vôd ČOV
23313
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
67,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Spotrebný materiál - PC kábel, kľúč usb
202300539
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
1 911,96 EUR
08.01.2024
Predmet: Koše na kuchynský odpad
3032412863
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
952,40 EUR
22.12.2023
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
2023171
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
50,30 EUR
22.12.2023
Predmet: Kancelárske potreby
FO2023/343
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
1 272,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Kalendáre pre občanov
230100818
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
21,85 EUR
22.12.2023
Predmet: Spotrebný materiál obec
230100819
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
31,72 EUR
22.12.2023
Predmet: Spotrebný materiál - čisticka
20230335
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
238,80 EUR
22.12.2023
Predmet: Preprava materiálu - Nová Baňa - Breznica
FV23103
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
276,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Tlač A4, harmonogram vývozu odpadu
2300019
faktúra
Andrea Kasanová Záhradné centrum Kasan
51228394
480,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Údržbu zelene pred bytovým domom
423312
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Služby E-Gov na rok 2024
82/2023
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
330,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Ozvučenie a osvetlenie predvianočného programu
092/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
225,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Služby Avia - plošina - údržba verejného osvetlenia, rozhlas
23392
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
350,51 EUR
22.12.2023
Predmet: PC tonery
20233017
faktúra
csank plan s.r.o.
53 587 120
6 900,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Projektová dokumentácia : "Modernizácia ZŠ"
1
dodatok
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
28,53 EUR
22.12.2023
Predmet: Združené živelné poistenie nehnuteľného majetku - navýšenie "Rekonštrukcia Pastierskej koliby" - Chválenie č.5661, 966 52 Tekovská Breznica
7161572038
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 691,32 EUR
22.12.2023
Predmet: Elektrická energia verejné osvetlenie a ČOV 01.11.2023 - 30.11.2023
2023022
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
644,93 EUR
22.12.2023
Predmet: Mikulášske balíčka
3354233294
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 249,80 EUR
22.12.2023
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu
2023050
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
990,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Externý manažment : Wifi pre teba
20230003
faktúra
OZ Cantus Monte Regis
51237130
260,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Vystúpenie speváckeho zboru Cantus Monte Regis o.z. na akcii Vianočné trhy 9.12.2023
24/2023
zmluva
Knauf Insulation, s.r.o.
31628109
390,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Darovacia zmluva - sponzorský finančný dar
20230264
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 000,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Externý management: " Modernizácia ZŠ"
23/2023
zmluva
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb - kybernetická bezpečnosť
51/2023
objednávka
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
1 911,96 EUR
15.12.2023
Predmet: koše na bioodpad, kompostovateľné vrecká
2300725
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za november 2023