obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4202
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7122138705
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 445,39 EUR
13.09.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie
3354232274
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
3 352,69 EUR
13.09.2023
Predmet: Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu
39/2023
objednávka
Lyreco CE,SE
35958120
466,21 EUR
12.09.2023
Predmet: Spotrebný tovar - kartotéka, termoviazač
2023139
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2300524
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za mesiac august 2023
20230191
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
378,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Preprava materiálu Brehy - H.Beňadik
2330203403
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
100,00 EUR
11.09.2023
Predmet: MY (Zvolen)
OF20230122
faktúra
Šipikal Karol
41413601
456,24 EUR
11.09.2023
Predmet: Štrk na ihrisko
Prevod - 02/2023
zmluva
Ing. František Holeksa
75,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k pozemkom na LV 1480
38/2023
objednávka
Ladislav Farmadin - Topgarden
369 31 241
721,60 EUR
08.09.2023
Predmet: 3 x Studnička + batérie na cintorín
2321402329
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
50,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Povinná preventívna prehliadka
4484282893
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
07.09.2023
Predmet: Zemný plyn
2023408
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiac AUGUST 2023
7672679502
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
636,50 EUR
07.09.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie za obdobie 01.09.2023 - 30.9.2023
20230040
faktúra
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
1 251,60 EUR
07.09.2023
Predmet: Údržba obec - šachta
8334279685
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,26 EUR
07.09.2023
Predmet: Poplatky za služby za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023
230100561
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
43,24 EUR
07.09.2023
Predmet: spotrebný tovar
230100562
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
16,04 EUR
07.09.2023
Predmet: Spotrebný tovar čistička
230100563
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
6,60 EUR
07.09.2023
Predmet: LED žiarovka
8334370683
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
67,37 EUR
06.09.2023
Predmet: Poplatky za služby za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023
2301404045
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba 8/2023
123015
faktúra
Ing.Erika Žilkayová,licencia UDVA č. 986
42138507
1 500,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Audit za rok 2022
23244
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
79,58 EUR
04.09.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne
062/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Práca s montážnou plošinou - internet
064/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
102,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Služby - montážna plošina - údržba rozhlasu
5746591624
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
33,90 EUR
04.09.2023
Predmet: Mesačný paušál
230101746
faktúra
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
36851264
604,84 EUR
04.09.2023
Predmet: Plastové nádoby na odpad 120l a 240l
36/2023
objednávka
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
31.08.2023
Predmet: výroba a montáž poklopu na šachtu s rámom
37/2023
objednávka
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
31.08.2023
Predmet: Výroba a montáž vstupnej brány do ZŠ
15/2023
zmluva
CS-projekt s.r.o.
47217391
54 000,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie : " Zníženie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov (obecný úrad) v obci Tekovská Breznica."
2451132
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
22.08.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie17.07.-13.08.2023
20230160
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
180,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Preprava materiálu Pohranice - Tekovská Breznica
35/2023
objednávka
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
36851264
21.08.2023
Predmet: Plastové nádoby na odpad 120 L a 240 L
230100041
faktúra
PR Construction s.r.o.
53239971
1 056,00 EUR
18.08.2023
Predmet: Zemné výkopové práce na objekte škola
20234550
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
45,00 EUR
18.08.2023
Predmet: školenie k informačnému systému URBIS
K930101000143
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
2 517,17 EUR
18.08.2023
Predmet: posteľné prádlo
2023/48
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
18.08.2023
Predmet: Komplexné poskytovanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle Zmluvy.
2380617873
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
162,16 EUR
15.08.2023
Predmet: Kancelárske potreby
FV23064
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
393,60 EUR
15.08.2023
Predmet: Tlač plagátov, tričká s potlačou - varenie gulášu
1123309221
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
66,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Prenájom Johnny WC a sanitárna technika
060/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
400,00 EUR
15.08.2023
Predmet: opilovanie stromov pomocou plošiny
2023407
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
544,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiac JÚL 2023
14/2023
zmluva
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
0,00 EUR
14.08.2023
Predmet: DOXX - darčekové poukážky - jubilanti a deti
13/2023
zmluva
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
66,00 EUR
14.08.2023
Predmet: WC - "Varenie gulášu"
12/2023
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
109,00 EUR
14.08.2023
Predmet: Internet - Pastierska koliba - kamerový systém
11/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
1 909,36 EUR
14.08.2023
Predmet: Poistenie majetku obce č. 4419016786
33/2023
objednávka
Ateliér W, občianske združenie
50774697
270,00 EUR
11.08.2023
Predmet: hudobná produkcia Katarína Šillerová - Guláš 2023
31/2023
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
11.08.2023
Predmet: grafika, aktualizácia CSS, nastavenie RWD
32/2023
objednávka
Pavel Víglaš LEGENDA SHOW
43048081
11.08.2023
Predmet: hudobná produkcia akcie : "Pivné slávnosti" - Legedna show
50072023
faktúra
Ateliér W, občianske združenie
50774697
270,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Hudobné vystúpenie pre deti
2300477
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
123,60 EUR
10.08.2023
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2300454
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 07/2023
2023/006
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
3 012,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Kúpelňa a bágrovanie Pastierska koliba - Chválenie
2023/007
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
810,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Bagrovanie a dovoz makadámu Kamenie a Obecný úrad
SK00598-23
faktúra
Ing. Marian Podlesny - Standmar
78875993
135,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Nádoba na triedenie odpadu + odpadkový kôš s popolníkom
9402302799
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
122,92 EUR
10.08.2023
Predmet: Profi samospráva od 01.08.2023-31.12.2023
7131922292
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 313,58 EUR
10.08.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie
20230023
faktúra
Fashionlooks SK s.r.o.
52876926
392,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Skákacie hrady
2023/18
faktúra
Liana Matušková
40158187
2 300,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Vystúpenie kapely REPLAY BAND 05.08.2023
1956208150
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
10.08.2023
Predmet: ASIATELCO EXT JEDNOTKA GEN3 ODU, IDU
2023/32
faktúra
Pavel Víglaš LEGENDA SHOW
43048081
1 500,00 EUR
10.08.2023
Predmet: koncertný program kapely PORCELÁN - Pivný festival 2023
30/2023
objednávka
Liana Matušková
40158187
10.08.2023
Predmet: Hudobná produkcia REPLAY BAND
230100054
faktúra
OSTV s.r.o.
53239962
14 990,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Wifi acces point - Wifi pre Teba
3354232064
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 477,62 EUR
10.08.2023
Predmet: Zneškodnenie odpadu
1020230221
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 1/4 2023
0/0/0003/035725
faktúra
METRO Cash & Carry SK s.r.o.
45952671
1 079,76 EUR
09.08.2023
Predmet: Pivné sety
230100106
faktúra
Dvor Farieb s.r.o.
50443496
440,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Maliarske a natieračské práce
8332601898
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
68,40 EUR
09.08.2023
Predmet: Poplatky za tovar / služby obdobie 01.07.-31.07.2023
8332509743
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,92 EUR
09.08.2023
Predmet: Poplatky za služby / tovar
7524155770
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
530,41 EUR
04.08.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie 01.08.23-31.08.2023
23155
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
04.08.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu za mesiac 7/2023
2301403559
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
04.08.2023
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS
4447270311
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
04.08.2023
Predmet: Zemny plyn
23218
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
156,58 EUR
03.08.2023
Predmet: Spotrebný materiál k údržbe PC
202305828
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
144,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Školenie - WEBY portál obec
24Z/38/7/2023
faktúra
MERKURY SHOP s.r.o.
51231735
1 344,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Postele a rošty
3032401552
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 100,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Benefit poukážky
FV23058
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
258,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Tlač A4, potlač textilu
862009058
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
1 981,37 EUR
27.07.2023
Predmet: čerpadlo AMAREX NS-50-172/012ULG-140
2441462
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
27.07.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 19.06.2023-16.07.2023