obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
16012
faktúra
CONTROLECO s.r.o.
44392923
120,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Vypracovanie VZN o nakladaní s odpadmi
160115
faktúra
PROFI SERVIS SK, s.r.o.
46148353
320,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Prenájom mobilných toaliet- oslavy obce
160112
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
174,72 EUR
07.11.2016
Predmet: Všeobecný materiál a ochranné pomôcky pre aktivačnú činnosť
160107
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
180,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Metabo čerpadlo TPS 150000
160100252
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
388,42 EUR
05.12.2016
Predmet: Všeobecný materiál
160100219
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
306,79 EUR
10.10.2016
Predmet: Všeobecný materiál,práca
160100191
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
159,63 EUR
13.09.2016
Predmet: Všeobecný materiál,služby
160100184
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
690,09 EUR
13.09.2016
Predmet: Všeobecný materiál,služby
160100163
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
33,60 EUR
08.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál
160100162
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
576,82 EUR
08.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál/Závoz
160100145
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
390,79 EUR
15.07.2016
Predmet: Stavebný materiál
160100144
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
87,13 EUR
15.07.2016
Predmet: Stavebný materiál
160100021
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
19,92 EUR
10.03.2016
Predmet: Všeobecný materiál/piesok,skrutka,farba
160100013
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
84,74 EUR
24.02.2016
Predmet: Všeobecný materiál-šatňa TJ
160100008
faktúra
Martin Brodziansky - HLINÍKPROFIL
43773591
80,01 EUR
03.08.2016
Predmet: Lakovanie plotových dielcov
160100006
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
49,99 EUR
23.02.2016
Predmet: Štrk 0/4 čierny
160100005
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
43,31 EUR
23.02.2016
Predmet: Všeobecný materiál - chatka Chválenie
160100003
faktúra
Dušan Debnár - ELMAT
34774262
1 148,98 EUR
17.03.2016
Predmet: Elektroinštalačné práce
160087
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2/2016
160081
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
156,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál-dobrovoľnícka činnosť
160071
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
162,36 EUR
28.07.2016
Predmet: Pracovné odevy,obuv,materiál
160057
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
57,60 EUR
24.02.2016
Predmet: Zneškodnenie kalu z ČOV
160021
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
17.03.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1600020
faktúra
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
31.05.2016
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2015
1582021
faktúra
Mário Fejér PETINA
53 609 620
70,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Dekontaminácia chladiarenského zariadenia DS
1560017061
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,39 EUR
07.02.2025
Predmet: Tlačivá - potvrdenie o pobyte
1560011500
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
21,47 EUR
23.07.2021
Predmet: Tlačivá - potvrdenie o pobyte, prihlasovací lístok
1560010575
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
42,28 EUR
29.01.2021
Predmet: Doklady-prihlasovací lístok, osvedčovacie knihy
1560008713
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
20,92 EUR
24.06.2020
Predmet: Tlačivá - potvrdenie o pobyte
154/036706/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
27 000,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Oprávnené náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č. 367/2019/3 a Zmluvy č. 0103-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti "TV k 16 b.j."
153/17
faktúra
JEEL, s.r.o.
36 058 572
304,08 EUR
04.12.2017
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodových
zariadení v objektoch OÚ a DS
153/036705/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
286 500,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Oprávnené náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č. 367/2019/3 a Zmluvy č. 0102-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov "BD16 b.j. súp.č. 352 "obec Tekovská Breznica
1523088971
faktúra
Martinus,s.r.o.
45503249
172,67 EUR
08.08.2024
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
1522
faktúra
BioCompacT spol. s r.o.
35706201
5 234,40 EUR
24.11.2022
Predmet: Materiál na prevzdušňovací systém ČOV.
15210125
zmluva
AKS group, s.r.o.
47424893
0,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Vývoz a likvidácia infekčného odpadu
152/036704/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
668 500,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č. 367/2019/3 a Zmluvy o úvere č. 600/123/2020 so ŠFRB na obstaranie nájomných bytov "Novostavba nájomných bytov - Tekovská Breznica - 16 b.j.
15/2025
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Služby na mesiac marec 2025 na základe "Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č.3/2025
15/2024
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
250,00 EUR
31.05.2024
Predmet: LICENČNÁ ZMLUVA na software: Prolex
15/2024
objednávka
Lyreco CE,SE
35958120
75,85 EUR
20.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby
15/2023
zmluva
CS-projekt s.r.o.
47217391
54 000,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie : " Zníženie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov (obecný úrad) v obci Tekovská Breznica."
15/2023
objednávka
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
12.04.2023
Predmet: Čerpadlo Amarex NS 50-172/012ULG-140 - čov
15/2022
zmluva
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
-5 000,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Dodatok k Zmluve o dielo č.2710/2022.
15/2022
objednávka
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 500,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Došaľovanie ryhy pre betonáž, dovoz betónu a spracovanie betónovej zmesi.
15/2021
objednávka
Michal Rostas -SOUNDVISION
37657445
490,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Aerovizuálna prehliadka obce s komentárom o histórii obce k 745.výročiu 1. písomnej zmienky
15/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
18.03.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle
§ 6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3x90,00=270,00
15/2020
objednávka
AMAZONIT s.r.o.
44557175
12.05.2020
Predmet: Kosenie verejných priestranstiev
15/2019
objednávka
Vladimír Zaťko
41414861
27.03.2019
Predmet: Výroba a montáž dreveného kríža v DS
15/2018
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
19.03.2018
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
15/2017
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
09.02.2017
Predmet: Jedálne kupony
15/2016
objednávka
Združenie obcí RVC Martin
31938434
08.04.2016
Predmet: Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016
1511816
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
55,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Antivir ESET Smart Security
150841
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
17.02.2016
Predmet: Rozbory z ČOV
150815
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
17.02.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1506917
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
84,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Tlač letákov A5 80/gr. 4+4 F "NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD "
1504517
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
190,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Odstránenie škodlivých kódov na obecnej stránke
1501416
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
69,98 EUR
14.03.2016
Predmet: Poplatok za doménu "tekovskabreznica.sk"
webhostingové služby za rok 2016
1501217
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
69,98 EUR
22.02.2017
Predmet: Poplatok za doménu "tekovskabreznica.sk" webhostingové služby za rok 2017
1456/19/SPPD/CEZ
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
18,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 65/2019/RCJ
1455/19/SPPD/CEZ
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
1,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 65/2019/RCJ uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
1455/19/SPPD/CEZ
oznam
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
1,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 65/2019/RCJ uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
145/2019
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajom mesiac 2,3,4/2019
143/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
125,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Oprava VO
14/2025
objednávka
i-projekt, s. r. o.
44784619
2 200,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Služby na činnosť odborne spôsobilej osoby pre obstaranie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN na základe cenovej ponuky zo dňa 14.2.2025
14/2025
objednávka
i-projekt,s.r.o.
44784619
2 200,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Služby za činnosť odborne spôsobilej osoby pre obstaranie Zmien a doplnkov č.1 Územný plán obce
14/2024
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
250,00 EUR
31.05.2024
Predmet: LICENČNÁ ZMLUVA na software: Enex
14/2023
zmluva
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
0,00 EUR
14.08.2023
Predmet: DOXX - darčekové poukážky - jubilanti a deti
14/2023
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
12.04.2023
Predmet: Zametanie ulíc obce Tekovská Breznica
14/2022
zmluva
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
43 633,63 EUR
12.12.2022
Predmet: Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica.
14/2022
objednávka
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 860,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Výkopové práce a dovoz štrku k jeho spracovaniu do ryhy.
14/2021
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
22.04.2021
Predmet: Objednávame si zametanie miestnych komunikácií za dohodnutú cenu poskytnutej služby a to 2,82 s DPH za ubehnutý kilometer plus 36,60 s DPH za hodinu práce.
14/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3x90,00Eur=270,00 Eur
14/2021
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Za výkon zodpovednej osoby o ochrane osobných údajov 11,12/2020 a1/2021
14/2020
faktúra
Obec Brehy
35659599
1 193,80 EUR
29.01.2021
Predmet: Vývoz a spracovanie Bioodpadu za rok 2020 podľa zmluvy č . 87/2020
14/2020
objednávka
Marek Švec - MS - ZEMPRA
44990294
05.05.2020
Predmet: Čistenie koryta potoka Vlčkovské
14/2019
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
20.03.2019
Predmet: Vyhotovenie GP - pozemok pre zriadenie bioodpadu
14/2018
objednávka
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
05.03.2018
Predmet: Oprava UNC
14/2017
objednávka
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
07.02.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
14/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
120,84 EUR
03.11.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 10/16
14/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
08.04.2016
Predmet: Kancelárske potreby
140470
faktúra
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
55,97 EUR
28.12.2017
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov