obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10240071
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
864,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
10231252
faktúra
JF, spol. s r.o.
36620009
303,84 EUR
22.03.2023
Predmet: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
10230111
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
720,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadkových vôd ČOV
10220634
faktúra
JF, spol. s r.o.
36620009
745,98 EUR
22.02.2022
Predmet: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov B3
10220574
faktúra
Karpatská lesnícka spoločnosť a.s.
35738472
375,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Štiepané palivové drevo
10220500
faktúra
LESPOL - SERVIS, s.r.o.
36561444
34,90 EUR
21.10.2022
Predmet: Pružina spojky, servisné práce
10220495
faktúra
LESPOL - SERVIS, s.r.o.
36561444
353,60 EUR
20.10.2022
Predmet: Náhradné diely potrebné na opravu kosačiek + servisné práce.
102/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
560,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Práca s montážnou plošinou - opilovanie konárov stromov
102/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
192,50 EUR
05.11.2018
Predmet: Opilovanie stromov
102/2016
objednávka
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
07.12.2016
Predmet: Vianočná karta v počte 100 kusov
10220111
faktúra
LESPOL - SERVIS, s.r.o.
36561444
372,80 EUR
28.02.2022
Predmet: Oprava kosačiek/servisné práce-plynové lanko,sviečka vypínač
10210982
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
648,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Zber a zneškodnenie infekčného odpadu - testovanie COVID 19
10210252
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
228,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Zber a zneškodnenie infekčného odpadu
10/20/PRS
zmluva
PRESTA spol. s r.o.
35843365
4 896,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Zmluva o dielo- Projektová dokumentácia pre účely stavebného povolenia pre realizáciu stavby
s názvom :"Tekovská Breznica -intenzifikácia a revitalizácia ČOV, a to v požadovanom rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve.
10/2025
zmluva
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55 074 782
60,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní vodárenskej infraštruktúry
10/2025
objednávka
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
2 928,77 EUR
18.02.2025
Predmet: Amarex NS 50-172/01ULG-140 bez inštalačnej sady
1020244695
faktúra
AGRO VINICA s.r.o.
53389034
116,20 EUR
16.08.2024
Predmet: BOFIX 1000ml - likvidácia buriny v obci
10/2024/364
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
463,20 EUR
16.08.2024
Predmet: Zametanie obecných komunikácií
1020240342
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
1020240159
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
1020240050
faktúra
FLY4FUN s.r.o.
55219446
384,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Inventorová zváračka, zvárací drôt a regulátor tlaku
1020240022
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
190,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Prenájom vyklápač
1020240015
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
430,03 EUR
17.06.2024
Predmet: Služby - zapožičanie vyklápača P206,príslušenstvo
1020240003
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 4/4 2023
1020240001
faktúra
Ľudovít Kašuba music production s.r.o.
56425414
2 500,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Hudobné vystúpenie - súťaž vo varení gulášu 2024
10/2024
zmluva
Klub športovej kynológie – Tekovská Breznica
45020400
600,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
10/2024
objednávka
HOBYS s.r.o.
46006079
1 190,38 EUR
09.02.2024
Predmet: Náradie OU TB
1020230310
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 3/4 2023
1020230221
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 1/4 2023
1020230132
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 1/4 2023
1020230044
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Štvrťročné hlásenie v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 4/4 2022
1020230017
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
965,22 EUR
17.07.2023
Predmet: Oprava vozidla Peugeot 206 ZC468AN
1020230008
faktúra
Ortteo Medical s.r.o.
54844053
975,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Kosenie v obci
10/2023
zmluva
Richard Krajčík
37 396 196
75,00 EUR
19.05.2023
Predmet: Zabezpečovanie a implementácia právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a poskytovanie služieb "Zodpovednej osoby" v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a násl. úprav a podľa podmienok u Objednávateľa.
10/2023
objednávka
ZOP plus, s.r.o.
36730416
3 722,30 EUR
21.02.2023
Predmet: Sporák Margot evo panepizza + príslušenstvo
1020220293
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa 3/4 2022.
1020220231
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 2/4 2022.
1020220089
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
634,66 EUR
01.12.2022
Predmet: Oprava ložiska - ČOV
1020220084
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
159,46 EUR
10.11.2022
Predmet: Oprava, diagnostika statora.
1020220068
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
388,06 EUR
30.09.2022
Predmet: Oprava, diagnostika el. ponorného kalového miešadla
1020220050
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
517,56 EUR
12.07.2022
Predmet: Oprava, diagnostika, demontáž, manuálne + chemické vyčistenie, vylisovanie, vysúšanie teplom, previnutie, impregnácia, statora, oprava prívodu kábla + utesnenie, montáž, meranie veličín
1020220047
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
390,60 EUR
28.07.2022
Predmet: Oprava-diagnostika, demontáž, previnutie, výmena oleja, ložiska el. ponorného kalového miešadla KSB AMAMIX V222/14 UMG.
1020220042
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
30,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Výber dodávateľa služieb poistenia na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.
1020220021
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
488,28 EUR
25.03.2022
Predmet: Oprava - diagnostika, demontáž, vyčistenie, previnutie el. ponorného kalového čerpadla KSB Amarex
1020220010
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
123,60 EUR
07.06.2022
Predmet: Oprava vozidla Peuqeot 206 SW
1020220006
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
491,64 EUR
08.02.2022
Predmet: Oprava, diagnostika, demontáž, montáž, previnutie, kalového čerpadla Amarex S50-160
1020220001
faktúra
Ortteo Medical s.r.o.
54844053
320,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Kosenie jarkov.
10/2022
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
38,48 EUR
02.11.2022
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - babetta
10/2022
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
17.05.2022
Predmet: Servisná prehliadka 16 ks plynových kotlov JUNKERS v bytovom dome č. 901
1020210075
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
494,34 EUR
29.12.2021
Predmet: Oprava-diagnostika, demontáž, previnutie el. ponorného kalového čerpadla- ČOV
1020210015
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
69,60 EUR
06.07.2021
Predmet: Plnenie klimatizácie Peugeot 206 ZC 468AN
1020210015
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
368,28 EUR
14.04.2021
Predmet: Oprava-diagnostika, demontáž previnutie el. ponorného kalového miešadla
10/2021
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
25.03.2021
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, nasávanie a vytláčanie počas roka 2021
10/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
26.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb MOM uzatvorená podľa
§ 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
1020200088
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
565,92 EUR
12.11.2020
Predmet: Oprava, demontáž, diagnostika, previnutie kalového čerpadla ČOV
1020200072
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
661,56 EUR
05.10.2020
Predmet: Oprava,demontáž,diagnostika,lisovacie práce vyčistenie previnutie motora ČOV
1020200015
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
384,24 EUR
03.03.2020
Predmet: Oprava,previnutie,čistenie elektrického motora na dúchadlo AMAMIX na ČOV
1020200008
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
200,20 EUR
27.11.2020
Predmet: Pneumatika 4 ks, stierače a pneuservis-práca
10/2020
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
05.03.2020
Predmet: Formuláre
1020190224
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
237,60 EUR
27.09.2019
Predmet: 2 ks Dopravné zrkadlo STANDARD 600x400
1020190105
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
753,36 EUR
04.12.2019
Predmet: Previnutie motora kalového čerpadla a motora miešadla - ČOV
1020190023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
354,24 EUR
01.03.2019
Predmet: Previnutie motora ČOV
10/2019
zmluva
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
0,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
10/2019
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
19.02.2019
Predmet: Geodetické zameranie trasy vedenia novej kanalizácie v časti obce smer Luftov
10/2018-TB
objednávka
TEKDAN spol.s r.o.
31332552
240,00 EUR
25.01.2018
Predmet: Zákres a prešetrenie v teréne verejné osvetlenie, amplióny naplnenie do MA Cleerio
1020180143
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
171,60 EUR
16.07.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo 800x600 mm
1020180074
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
100,80 EUR
13.08.2018
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
1020180069
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
623,58 EUR
16.07.2018
Predmet: Oprava ponorného čerpadla DN BO
10/2018
faktúra
Jozef Blaha
13,50 EUR
11.09.2018
Predmet: Kniha - Na krídlach času
10/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
115,14 EUR
06.06.2018
Predmet: Stravné deti a žiakov HN 5/18
10/2018
objednávka
SoftServis
30466491
12.02.2018
Predmet: Aktualizácia programu WinIBEUe počas roka 2018
10/2017/626
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
264,96 EUR
16.01.2018
Predmet: Zimná údržba miestnej komunikácie
10/2017
objednávka
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
60,00 EUR
02.02.2017
Predmet: Banková informácia pre audit
10/2016
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
08.04.2016
Predmet: Služby s AVIA -MP
10200454
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
110,40 EUR
15.12.2020
Predmet: Výmena elektród B1
10200203
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
501,60 EUR
23.06.2020
Predmet: Servisné kontroly kotlov B1
10180040
faktúra
goWork industrie s.r.o.
47993324
76,13 EUR
10.09.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
10170793
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
54,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Servisné práce -oprava plyn.kotla
10170713
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
154,44 EUR
20.10.2017
Predmet: Servisné práce - oprava kotla B1
10170424
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
447,60 EUR
20.07.2017
Predmet: Servisná prehliadka kotlov B1