portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Škola umeleckého priemyslu
zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 2766
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/03/2020
objednávka
Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
43 249 132
1 000,00 EUR
31.03.2020
Predmet: oprava služobného motorového vozidla - príprava na STK
12/03/2020
objednávka
Metport solution, s.r.o.
46 455 736
5 000,00 EUR
31.03.2020
Predmet: tovar a služby pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav
20046
faktúra
CREATIV LINE s.r.o.
31 719 791
3 345,60 EUR
18.03.2020
Predmet: tovar a služby pre tvorbu a výrobu scénickej výpravy
11/03/2020
objednávka
CREATIV LINE s.r.o.
31 719 791
1 188,00 EUR
18.03.2020
Predmet: prenájom skladového kontajneru
10/03/2020
objednávka
CREATIV LINE s.r.o.
31 719 791
288,00 EUR
18.03.2020
Predmet: internetové pripojenie pre home office 6
09/03/2020
objednávka
Michal Vaško C.D.T. COM
35 463 911
6 000,00 EUR
18.03.2020
Predmet: čistenie a dezinfekcia školy
16440-0141
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52 005 551
0,00 EUR
12.03.2020
Predmet: stravovacie poukážky
20201297
faktúra
KIKO SHOP s.r.o.
47 890 215
549,36 EUR
12.03.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
13200272
faktúra
TransData s.r.o.
35 741 236
7,00 EUR
12.03.2020
Predmet: ISIC karty
1020200842
faktúra
Bittner print s.r.o.
35 736 534
195,60 EUR
12.03.2020
Predmet: tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - tlač
8254063402
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
47,12 EUR
12.03.2020
Predmet: telekomunikačné služby
7171122364
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
361,52 EUR
12.03.2020
Predmet: elektrická energia
7171122363
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
277,12 EUR
12.03.2020
Predmet: elektrická energia
7230759666
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
488,38 EUR
12.03.2020
Predmet: elektrická energia
4591280625
faktúra
Slovnaft a.s.
31 322 832
140,74 EUR
12.03.2020
Predmet: pohonné hmoty
20200115
faktúra
Ladislav Molnár - ROTALIX
11 810 033
415,32 EUR
12.03.2020
Predmet: pravidelná revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad
008/2020
faktúra
Základná škola, Školská jedáleň
31 748 180
149,16 EUR
12.03.2020
Predmet: stravovanie zamestnancov
009/2020
faktúra
Základná škola, Školská jedáleň
31 748 180
13,20 EUR
12.03.2020
Predmet: stravovanie zamestnancov
7730830126
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
20,00 EUR
12.03.2020
Predmet: elektrická energia
4201030876
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35 850 370
385,07 EUR
12.03.2020
Predmet: vodné, stočné, zrážky
« naspäť 1234... 139 ďalej »