organizácia
Škola umeleckého priemyslu
zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 5267
Dokumenty:
zobraziť na stránke
200047865
faktúra
JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o.
31 645 976
6,83 EUR
27.05.2025
Predmet: podpora zabezpečovacieho systému
2503251
faktúra
FARLESK spol. s r. o.
31 337 538
190,86 EUR
27.05.2025
Predmet: tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav
4592312073
faktúra
Slovnaft a.s.
31 322 832
112,35 EUR
27.05.2025
Predmet: pohonné hmoty
06/05/2025
objednávka
FARLESK spol. s r. o.
31 337 538
4 305,00 EUR
26.05.2025
Predmet: tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav
05/05/2025
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35 980 718
73,80 EUR
26.05.2025
Predmet: knihy pre vyučovací proces
04/05/2025
objednávka
Divadlo Nová scéna
164861
3 500,00 EUR
23.05.2025
Predmet: prenájom divadla Nová scéna za účelom realizácie scénického vystúpenia žiakov školy
03/05/2025
faktúra
CREATIV LINE s.r.o.
31 719 791
6 027,00 EUR
23.05.2025
Predmet: tovar a služby pre tvorbu a výrobu scénických výprav
02/05/2025
objednávka
CREATIV LINE s.r.o.
31 719 791
4 821,60 EUR
23.05.2025
Predmet: prenájom výstavných panelov
1560797
faktúra
A-Z STROJ, spol. s r.o.
31 327 397
299,00 EUR
22.05.2025
Predmet: náradie a zariadenia pre tvorbu a údržbu scénických výprav
022/2025
faktúra
Základná škola, Školská jedáleň
31 748 180
46,00 EUR
20.05.2025
Predmet: zabezpečenie obedov maturitnej komisie v šk. r. 2024/25
2025000854
faktúra
G&E Trading, a.s.
50 131 711
-771,36 EUR
19.05.2025
Predmet: elektrická energia
90105690
faktúra
MH Teplárenský holding, a.s.
36211541
-3 436,80 EUR
16.05.2025
Predmet: tepelná energia
6619269086
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
00 585 441
265,64 EUR
16.05.2025
Predmet: PZP
4592303656
faktúra
Slovnaft a.s.
31 322 832
268,47 EUR
16.05.2025
Predmet: pohonné hmoty
0117/25
faktúra
Jazyková škola, Palisády BA
17 319 145
244,00 EUR
16.05.2025
Predmet: jazykový kurz - žiaci UA
114392506
faktúra
Združenie používateľov Slevenskej akademickej siete SANET
17 055 270
150,00 EUR
16.05.2025
Predmet: služby počítačovej siete SANET
2502180
faktúra
VOLF SK, s.r.o.
55456332
698,15 EUR
16.05.2025
Predmet: kancelárske, školské a hygienické potreby
8368832968
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
39,47 EUR
16.05.2025
Predmet: telekomunikačné služby
2025007
faktúra
TMN SK s.r.o.
50888145
209,10 EUR
16.05.2025
Predmet: prednáška pre žiakov
01/05/2025
objednávka
Mgr. Lucie Horná
64302920
5 000,00 EUR
15.05.2025
Predmet: zabezpečenie reklamy a propagácie