obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4004
Dokumenty:
zobraziť na stránke
45/2021
zmluva
Stavby RZ s.r.o
52774791
100,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Zmluva o obsluhe tepelno-technických zariadení v objektoch vo vlastníctve obce (budova obecného úradu,
budova komunitného centra, budova kultúrneho domu)
205/2024
faktúra
Pro-Tech Shop, s.r.o.
52 566 269
38,45 EUR
05.08.2024
Predmet: Uhlový prevod na krovinorez
29/2024
objednávka
Pro-Tech Shop, s.r.o.
52 566 269
38,45 EUR
01.08.2024
Predmet: Uhlový prevod na krovinorez STIHL s dopravou
253/2022
faktúra
Albema Plus s.r.o.
52477495
420,00 EUR
09.11.2022
Predmet: Preprava tovaru 13.10.2022
92/2025
faktúra
Alphabet partner s. r. o.
52436411
307,50 EUR
14.04.2025
Predmet: Prevádzkovanie elektronického modulu "CUET" na zverejňovanie dokumentov - ročné predplatné
315/2024
faktúra
Alphabet partner s. r. o.
52436411
300,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Ročné predplatné za web stránky
6/2024
zmluva
Alphabet partner s. r. o.
52436411
250,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Služby implementácie elektronického modulu CUET.
48/2024
faktúra
Alphabet partner s. r. o.
52436411
600,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Vytvorenie elektronického modulu
351/2023
faktúra
Alphabet partner s. r. o.
52436411
300,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Ročné predplatné za správu web stránky
289/2022
faktúra
Alphabet partner s. r. o.
52436411
300,00 EUR
06.12.2022
Predmet: ročné predplatné za správu webstránky
257/2021
faktúra
Alphabet partner s. r. o.
52436411
250,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Ročné predplatné za správu webstránky od 12/2021 do 12/2022
287/2020
faktúra
Alphabet partner s. r. o.
52436411
650,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Ročné predplatné za správu webstránky
37/2020
zmluva
Alphabet partner s. r. o.
52436411
750,00 EUR
17.12.2020
Predmet: Tvorba a odovzdanie webového sídla obce s názvom www.obecrimavskabana.sk vrátane webhostingu v zmysle zmluvy.
57/2020
objednávka
Alphabet partner s. r. o.
52436411
24.11.2020
Predmet: Vytvorenie webstránky pre obec Rimavská Baňa a mobilnej aplikácie k webstránke.
137/2025
faktúra
Michal Máľus
52387241
40,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Drevená magnetka Rimavská Baňa 50ks
318/2024
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
355,44 EUR
10.12.2024
Predmet: Reprezentačné
302/2024
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
715,19 EUR
03.12.2024
Predmet: Reprezentačné poslancom
163/2024
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
23,99 EUR
28.06.2024
Predmet: Vlajka
244/2023
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
23,99 EUR
18.10.2023
Predmet: Vlajka SR
234/2023
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
781,68 EUR
19.09.2023
Predmet: Managersky diár, pero, kazeta, kalendár, baterka
295/2022
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
392,88 EUR
13.12.2022
Predmet: kalendár, diár, klúčenka, šablóny
243/2022
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
25,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Nákup vlajky
162/2022
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
859,44 EUR
10.08.2022
Predmet: Reprezentačné predmety
68/2022
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
106,98 EUR
04.04.2022
Predmet: vlajky - obecný úrad
258/2021
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
63,96 EUR
14.12.2021
Predmet: Kalendár 2022
204/2021
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
325,81 EUR
05.10.2021
Predmet: Tabula ms znak erb
159/2021
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
870,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Nápis + zvieratká "MŠ RB"
128/2021
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
650,00 EUR
26.07.2021
Predmet: Písmená na budovu Komunitné centrum
285/2020
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
299,40 EUR
28.12.2020
Predmet: Reprezentačné predmety
54/2020
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
63,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Pero s potlačou
53/2020
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
311,88 EUR
03.03.2020
Predmet: Pero+kazeta+gravir /drevená sada/ - deň učiteľov
226/2020
faktúra
WEOPACK s.r.o.
52165531
131,16 EUR
23.10.2020
Predmet: Dezinfekcia, rukavice
46/2020
objednávka
WEOPACK s.r.o.
52165531
131,16 EUR
01.10.2020
Predmet: Dezinfekia
30/2025
faktúra
Feuetshop.eu Ing. András Bodó
52159647
121,10 EUR
10.02.2025
Predmet: Pracovný odev pre hasičov (DHZO)
196/2024
faktúra
Feuetshop.eu Ing. András Bodó
52159647
468,46 EUR
17.07.2024
Predmet: Pracovný odev pre hasičov /DHZO/
26/2024
objednávka
Feuetshop.eu Ing. András Bodó
52159647
468,46 EUR
02.07.2024
Predmet: ERGO - UBO pracovný odev /DZHO/
333/2024
faktúra
J&T AGRO s.r.o.
52066835
237,80 EUR
14.01.2025
Predmet: Skupinová supervízia a individuálna supervízia
50/2024
objednávka
J&T AGRO s.r.o.
52066835
237,80 EUR
26.11.2024
Predmet: Školenie supervízia /komunitné centrum/
346/2023
faktúra
PYROMIX s. r. o.
51992108
142,50 EUR
20.12.2023
Predmet: Ohňostroj 326 rán
46/2023
objednávka
PYROMIX s. r. o.
51992108
150,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Ohňostroj - špeciál
323/2022
faktúra
PYROMIX s. r. o.
51992108
167,40 EUR
10.01.2023
Predmet: PYROSHOW 290r
42/2022
objednávka
PYROMIX s. r. o.
51992108
180,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Pyroshow 290 r - ohňostroj
178/2024
faktúra
FUN AGENCY s.r.o.
51927110
2 840,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Koncert skupiny Ľudo Kuruc Band /stretnutie rodákov/
11/2024
zmluva
FUN AGENCY, s.r.o.
51927110
2 840,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Umelecký výkon LUDO KURUC BAND (koncert hitov Karla Duchoňa na akcií: Stretnutie rodákov 2024
144/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,44 EUR
27.05.2025
Predmet: Dodávka plynu - KC - nedoplatok (01.01.2024 - 31.12.2024)
143/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
54,55 EUR
27.05.2025
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie - preplatok 4/2025
142/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,05 EUR
27.05.2025
Predmet: Dodávka energetiky - Zdrav. stred. - nedoplatok 4/2025
83/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
10,01 EUR
27.05.2025
Predmet: Dodávka energetiky - Zdrav. stred. - nedoplatok 2/2024
112/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
17,60 EUR
27.05.2025
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie - nedoplatok 3/2025
111/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
6,13 EUR
27.05.2025
Predmet: Dodávka energetiky - Zdrav. stred. - nedoplatok 3/2024
84/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
27,39 EUR
27.05.2025
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie - nedoplatok 2/2025
17/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
31,99 EUR
17.03.2025
Predmet: Dodávka elektriny - dom smútku od 1.1.2024 do 31.12.2024 - preplatok
49/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
103,75 EUR
12.03.2025
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie - nedoplatok 1/2025
15/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
214,91 EUR
10.02.2025
Predmet: Dodávka elektriny - Požiar. zbroj. - nedoplatok (01.01.2024 -.31.12.2024)
12/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
20,50 EUR
10.02.2025
Predmet: Dodávka energetiky - Zdrav. stred. - nedoplatok (01.12.2024 - 31.12.2024)
11/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
153,40 EUR
10.02.2025
Predmet: Dodávka elektriny - VS - nedoplatok (01.01.2024 - 31.12.2024)
9/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 185,91 EUR
10.02.2025
Predmet: Dodávka plynu - OÚ - nedoplatok (01.01.2024 - 31.12.2024)
8/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
153,35 EUR
10.02.2025
Predmet: Dodávka plynu - KC - nedoplatok (01.01.2024 - 31.12.2024)
19/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
33,78 EUR
28.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny - OÚ - preplatok /01.01.2024 - 31.12.2024/
18/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,44 EUR
28.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny - kultúrny dom - preplatok /01.01.2024 - 31.12.2024/
17/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
31,99 EUR
28.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny - dom smútku - preplatok /01.01.2024 - 31.12.2024/
16/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1,99 EUR
28.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny - šatne - preplatok /01.01.2021 - 31.12.2024/
7/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
577,98 EUR
28.01.2025
Predmet: Dodávka plynu - kultúrny dom - preplatok /01.01.2024 - - 31.12.2024/
331/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,27 EUR
14.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny 11/2024 - zdravotné stredisko - nedoplatok
330/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
67,72 EUR
14.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny 11/2024 - verejné osvetlenie - nedoplatok
299/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,89 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka elektriny 10/2024 - zdravotné stredisko - nedoplatok
300/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
32,63 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka elektriny 10/2024 - verejné osvetlenie - nedoplatok
269/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
25,85 EUR
30.10.2024
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie - preplatok
268/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7,35 EUR
30.10.2024
Predmet: Dodávka elektriny - zdravotné stredisko - nedoplatok
235/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
73,48 EUR
25.09.2024
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie - preplatok
234/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,26 EUR
25.09.2024
Predmet: Dodávka elektriny - zdravotné stredisko - nedoplatok
217/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4,64 EUR
26.08.2024
Predmet: Dodávka elektriny 7/2024 - zdravotné stredisko - nedoplatok
216/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
122,98 EUR
26.08.2024
Predmet: Dodávka elektriny 7/2024 - verejné osvetlenie - preplatok
189/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
141,74 EUR
05.08.2024
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie - 6/2024 - preplatok
188/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2,13 EUR
05.08.2024
Predmet: Dodávka elektriny - zdravotné stredisko 6/2024 - nedoplatok
159/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
6,93 EUR
27.06.2024
Predmet: Dodávka elektriny - zdravotné stredisko 5/2024 - nedoplatok
158/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
103,12 EUR
27.06.2024
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie 5/2024 - preplatok
129/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
62,83 EUR
23.05.2024
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie - 4/2024 -
preplatok
128/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
7,14 EUR
23.05.2024
Predmet: Dodávka elektriny-zdravotné stredisko
4/2024- nedoplatok
103/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4,22 EUR
24.04.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - zdravotné stredisko - nedoplatok