obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4008
Dokumenty:
zobraziť na stránke
160100277
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
595,20 EUR
02.06.2016
Predmet: Ročné poplatky za užívanie Softwaru
11/2017
zmluva
Remek, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Zmluva vo veci dodania a užívania IS
170100224
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
15.06.2017
Predmet: FA za Informačný systém REMEK
14/2018
zmluva
Remek, s.r.o.
36535605
0,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Poverenie na spracúvanie osobných údajov v mene Obce Rimavská Baňa v informačnom systéme "SMOS"
124/2018
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
552,00 EUR
02.08.2018
Predmet: program REMEK
145/2019
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Poskytovanie služieb - IS REMEK
105/2020
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
24.04.2020
Predmet: Poskytnutie služieb - IS Remek
103/2021
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Poskytovanie služby - účtovný informačný systém
111/2022
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Poskytovanie služby - účtovný informačný systém
89/2023
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
28.03.2023
Predmet: poskytovanie služieb a Licenčnej zmluvy za rok 2023
44/2023
objednávka
Remek, s.r.o.
36535605
10.11.2023
Predmet: Služba automatického denného zálohovania dát podsystémov SMOS
123/2024
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
635,56 EUR
22.05.2024
Predmet: Licencie
344/2024
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
145,50 EUR
14.01.2025
Predmet: Poskytovanie služby - účtovný informačný systém
108/2025
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
41,82 EUR
27.05.2025
Predmet: Servisný zásah, úprava, oprava SW, konfiguračné práce, predĺženie licencie o 30dní
155/2025
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
61,50 EUR
04.06.2025
Predmet: Poskytovanie služby - účtovný informačný systém
17/2017
objednávka
Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
36556858
207,96 EUR
04.07.2017
Predmet: Futbalové siete
271470
faktúra
Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
36556858
207,96 EUR
06.07.2017
Predmet: Futbalové siete
40/2020
objednávka
Alza. sk s.r.o.
36562939
774,59 EUR
25.08.2020
Predmet: Notebook
190/2020
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
774,59 EUR
19.08.2020
Predmet: Notebook
121/2021
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
1 007,85 EUR
23.07.2021
Predmet: Notebook + príslušenstvo
29/2021
objednávka
Alza. sk s.r.o.
36562939
201,64 EUR
29.07.2021
Predmet: Externý disk
153/2021
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
201,64 EUR
28.09.2021
Predmet: Antivírus ESET NOD32
161/2021
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
925,13 EUR
28.09.2021
Predmet: Kávovar, notebook
217/2021
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
53,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Antivirus pre 1 počítač na 24 mesiacov SK
138/2022
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
40,44 EUR
20.06.2022
Predmet: Kancelársky softvér, poplatok vydavateľovi karty
31/2022
objednávka
Alza. sk s.r.o.
36562939
1 204,10 EUR
19.08.2022
Predmet: Projektor Epson
206/2022
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
1 204,10 EUR
24.08.2022
Predmet: Projektor Epson
228/2022
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
15,18 EUR
04.10.2022
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb - myš CONNECT IT
163/2023
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
38,40 EUR
11.07.2023
Predmet: Kancelársky softvér
183/2023
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
763,62 EUR
04.08.2023
Predmet: Notebook + príslušenstvo /komunitné centrum/
194/2023
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
1 298,99 EUR
22.08.2023
Predmet: Projektor + premietacie plátno /komunitné centrum
261/2023
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
68,47 EUR
30.10.2023
Predmet: Fotopapier
28/2024
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
94,77 EUR
07.02.2024
Predmet: Video kábel, čítačka občianskych preukazov, mapaľovačka
105/2024
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
587,85 EUR
24.04.2024
Predmet: Monitor a kábel
132/2024
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
195,91 EUR
22.05.2024
Predmet: Toner, foto papier
40/2024
objednávka
Alza. sk s.r.o.
36562939
121,93 EUR
10.10.2024
Predmet: Fotopapier
267/2024
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
121,93 EUR
18.10.2024
Predmet: Fotopapier
136/2025
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
363,19 EUR
27.05.2025
Predmet: Kávovar
39/2018
faktúra
Orange Slovensko a.s.
36597270
61,17 EUR
14.03.2018
Predmet: mobil
1/2016
zmluva
CASON CONSULTING a.s. Rimavská Sobota
36597708
40 547,74 EUR
15.02.2016
Predmet: Zmluva o dielo číslo 1/2016 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno, k.ú. Rimavská Baňa"
1
dodatok
CASON CONSULTING a.s. Rimavská Sobota
36597708
0,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Dodatok o zmene: Základných údajov Zhotoviteľa (zmena čísla účtu zhotoviteľa, na ktorý má byť poukázaná suma za zhotovenie diela). Ostatné dojednania zmluvy o dielo zostávajú naďalej nezmenené
217/2018
faktúra
CASON CONSULTING a.s. Rimavská Sobota
36597708
40 547,74 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu miestnej komunikácie Repno.
218/2018
faktúra
CASON CONSULTING a.s. Rimavská Sobota
36597708
6 594,30 EUR
31.10.2018
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno
170100208
faktúra
Stavebniny Ádam, s.r.o.
36621153
384,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Nákup dvier a zárubní na obecný úrad
160/2020
faktúra
Stavebniny Ádam, s.r.o.
36621153
395,63 EUR
27.07.2020
Predmet: Kúra, cement
161/2020
faktúra
Stavebniny Ádam, s.r.o.
36621153
25,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Doprava
286/2022
faktúra
Stavebniny Ádam, s.r.o.
36621153
851,81 EUR
06.12.2022
Predmet: pvc podlaha
131/2024
faktúra
Stavebniny Ádam, s.r.o.
36621153
1 528,63 EUR
22.05.2024
Predmet: Zárubňa + dvere, PVC Hardline
3/2017
objednávka
Stavebné centrum Ádám
36 621 153
24.01.2017
Predmet: Objednávka dvier na Obecný úrad v Rimavskej Bani - kuchynka
33/2020
objednávka
Stavebné centrum Ádám
36 621 153
15.06.2020
Predmet: Korugovaná rúra
38/2022
objednávka
Stavebné centrum Ádám
36 621 153
10.11.2022
Predmet: Podlaha + príslušenstvo
39/2022
objednávka
Stavebné centrum Ádám
36 621 153
10.11.2022
Predmet: Dvere
321/2022
faktúra
Stavebné centrum Ádám
36 621 153
714,42 EUR
10.01.2023
Predmet: materiál na revitalizáciu kancelárie OU
16/2024
objednávka
Stavebné centrum Ádám
36 621 153
15.04.2024
Predmet: PVC hardline
17/2024
objednávka
Stavebné centrum Ádám
36 621 153
15.04.2024
Predmet: Dvere
281/2024
faktúra
Technotex s.r.o.
36622877
2 600,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Šijacie stroje /projekt ,,Šijeme kultúru"/
252/2020
faktúra
ALS SK, s. r. o.
36629324
113,74 EUR
11.12.2020
Predmet: Rozbor vody - studnička
114/2021
faktúra
ALS SK, s. r. o.
36629324
270,72 EUR
23.07.2021
Predmet: Rozbor vody
277/2017
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
4,00 EUR
09.01.2018
Predmet: štartovacia karta kredit 4-ka pre MOPS
11637119
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Mesačný internet TeatrO
170/2017
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Internet obce s dcérskou prípojkoi ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča
192/2017
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
1,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Pripojenie do siete - škola
220/2017
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
0,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Pripojenie do siete - Škola
241/2018
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
31.10.2018
Predmet: internet ročná platba
315/2018
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
76,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Zváranie optických vlákien
1/2019
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Pripojenie do siete internet
1/2020
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Pripojenie do siete internet 2020 - Základná škola
1/2021
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Pripojenie do siete
2/2022
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Pripojenie do siete internet TEATRO
17/2022
zmluva
RSNET s.r.o.
36631221
0,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb prevádzkovateľom
36/2024
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
1,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Pripojenie do siete internet
2/2024
dodatok
RSNET s.r.o.
36631221
0,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Zmena mesačného programu využívania dátovej siete RSNET
152/2024
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
49,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Pripojenie do siete
153/2024
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Upomienka
6/2025
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
1,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Pripojenie do siete
674/2016
faktúra
KUHO - mix SK, s.r.o.
36633071
239,98 EUR
19.09.2016
Predmet: Servisná prehliadka IVECO
59/2021
zmluva
AUTO VIBA s.r.o.
36639397
27 304,20 EUR
07.12.2021
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku osobného motorového vozidla - realizácia projektu len na základe schválenia Žiadosti o finančný príspevok k výzve MAS MALOHONT, kód výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-004, aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby (zmluva je predmetom výsledku verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou)
174/2022
faktúra
AUTO VIBA s.r.o.
36639397
27 304,20 EUR
11.08.2022
Predmet: Berlingo shine
261/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
7,21 EUR
11.12.2017
Predmet: Odber vody - Kultúrny dom
266/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
12,97 EUR
09.01.2018
Predmet: Odber vody - Dom smútku