obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2017
zmluva
aakoncept s.r.o.
50342487
750,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O DIELO - Dokumentácia stavby :PROJEKT· HASIČSKÁ ZBROJNICA PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY
053/2019
faktúra
ACTIVA
35787180
76,32 EUR
02.04.2019
Predmet: 103904891
Čistiace potreby ZŠ
024/2019
objednávka
ACTIVA
35787180
76,32 EUR
02.04.2019
Predmet: Penové mydlo ZŠ
062/2022
objednávka
Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.
50120000
240,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás právne služby
177/2022
faktúra
Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.
50120000
240,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Právne služby
324/2021
faktúra
AGRO PLUS spol. s r.o.
36188484
230,40 EUR
01.09.2021
Predmet: Vývoz fekálií ZŠ
131/2021
objednávka
AGRO PLUS spol. s r.o.
36188484
230,40 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vývoz fekálií zo ZŠ
097/2019
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
82,50 EUR
16.10.2019
Predmet: Učebnice ZŠ
098/2019
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
374,22 EUR
16.10.2019
Predmet: Učebnice ZŠ
228/2019
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
82,50 EUR
17.10.2019
Predmet: Učebnice prvouka
229/2019
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
374,22 EUR
17.10.2019
Predmet: Učebnice
177/2020
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
73,92 EUR
06.08.2020
Predmet: Učebnice
185/2020
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
807,95 EUR
06.08.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
100/2020
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
262,68 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u vás učebnice.
269/2020
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
262,68 EUR
08.10.2020
Predmet: Učebnice
079/2021
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
264,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u vás učebnice 1.roč.
080/2021
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
539,65 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás učebnice 3.roč.
081/2021
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
540,98 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás učebnice 4.roč.
177/2021
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
264,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Učebnice 1.roč.
178/2021
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
539,66 EUR
16.07.2021
Predmet: Učebnice 3.roč.
179/2021
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
540,98 EUR
16.07.2021
Predmet: Učebnice 4.roč.
212/2021
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
647,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Učebnice 2.roč.
059/2022
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
1 498,09 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás učebnice
172/2022
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
1 498,09 EUR
29.06.2022
Predmet: Školské učebnice
036/2020
objednávka
ALFINA s.r.o.
50282514
105,60 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás.
Dezinfekcia na ruky 5 litrové balenie -2 ks
ALL SANY - 25 kg balenie - 2 ks
177/2021
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 402,55 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás školské pomôcky.
437/2021
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 402,55 EUR
11.12.2021
Predmet: Školské pomôcky MŠ
494/2021
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
86,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Didaktické pomôcky MŠ
16/2018
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
211,50 EUR
25.03.2019
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy
073/2019
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
498,10 EUR
25.04.2019
Predmet: 511072660
Poistné majetku
034/2019
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
183,60 EUR
23.09.2019
Predmet: Zmluva Allianz - úrazové poistenie pre školy
035/2019
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
56,80 EUR
23.09.2019
Predmet: Zmluva Allianz - poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov
262/2019
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
183,60 EUR
18.10.2019
Predmet: Úrazové poistenie ZŠ
279/2019
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
3,06 EUR
18.10.2019
Predmet: Poistné ZŠ
280/2019
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
24,48 EUR
18.10.2019
Predmet: Poistné ZŠ
301/2019
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
56,80 EUR
28.11.2019
Predmet: Poistné ZŠ
096/2020
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
498,95 EUR
30.03.2020
Predmet: Poistenie ZŠ
022/2022
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
483,68 EUR
21.06.2022
Predmet: Poistná zmluva
181/2022
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
12,32 EUR
29.06.2022
Predmet: Poistenie žiakov výlet
182/2022
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
5,02 EUR
29.06.2022
Predmet: Poistenie žiakov výlet
183/2022
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
51,72 EUR
29.06.2022
Predmet: Poistné ZŠ
191/2022
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
0,66 EUR
29.06.2022
Predmet: Poistenie žiaka výlet
121/2021
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
498,95 EUR
29.04.2021
Predmet: Poistenie majetku
241/2021
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
14,70 EUR
16.07.2021
Predmet: Poistenie ZŠ
242/2021
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
20,10 EUR
16.07.2021
Predmet: Poistenie ZŠ
094/2022
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
498,95 EUR
12.05.2022
Predmet: Poistenie majetku
196/2019
faktúra
Alza.cz a.s
27082440
651,60 EUR
01.08.2019
Predmet: 188797477
Tonery
086/2019
objednávka
Alza.cz a.s
27082440
651,60 EUR
01.08.2019
Predmet: Tonery OcU
133/2019
objednávka
Alza.cz a.s
27082440
770,88 EUR
28.11.2019
Predmet: Tonery ZŠ
305/2019
faktúra
Alza.cz a.s
27082440
770,08 EUR
28.11.2019
Predmet: Tonery ZŠ
336/2019
faktúra
Alza.cz a.s
27082440
136,50 EUR
25.01.2020
Predmet: Toner
053/2020
faktúra
Alza.cz a.s
27082440
746,20 EUR
28.02.2020
Predmet: Tonery
016/2020
objednávka
Alza.cz a.s
27082440
746,20 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás tonery
085/2020
faktúra
Alza.cz a.s
27082440
389,50 EUR
30.03.2020
Predmet: Notebook ZŠ
031/2019
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
412,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Tonery ZŠ
032/2019
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
297,40 EUR
24.04.2019
Predmet: Tonery OcU
083/2019
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
412,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 185847298
Tonery ZŠ
084/2019
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
297,40 EUR
25.04.2019
Predmet: 185848336
Tonery OcU
018/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 984,70 EUR
23.01.2021
Predmet: Notebooky, tablety ZŠ
004/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 984,70 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás notebooky a tablety pre ZŠ
021/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 984,70 EUR
09.03.2021
Predmet: Notebooky, tablety ZŠ
10/2019
zmluva
Alžbeta Oláhová
500,00 EUR
25.03.2019
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
Príkazca uzatvára túto zmluvu za účelom upratovania a vymaľovania priestorov zasadačky, kuchynky a toaliet na Obecnom úrade vo Vtáčkovciach.
103/2019
objednávka
Andrea Verebová 3D shop
34 873 431
39,90 EUR
16.10.2019
Predmet: Plastové písmená do kaplnky
240/2019
faktúra
Andrea Verebová 3D shop
34 873 431
39,90 EUR
18.10.2019
Predmet: Písmenka na kríž kaplnka
025/2021
objednávka
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
371,90 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás metrový textil a galantériu.
070/2021
faktúra
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
371,90 EUR
09.03.2021
Predmet: Metrový textil a galantéria
047/2021
objednávka
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
239,06 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás metrový textil a
galántéria.
097/2021
faktúra
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
239,06 EUR
29.04.2021
Predmet: Metrový textil a galantéria
20/2016
zmluva
Anna Kajňáková
727,50 EUR
25.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva
24/2016
zmluva
Anna Nečová
1 000,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
018/2019
zmluva
APL plus, s.r.o
36492604
24 960,00 EUR
11.04.2019
Predmet: RÁMCOVÁ DOHODA
114/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
962,80 EUR
29.06.2019
Predmet: 21901340
Školské pomôcky ŠZŠ
115/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
614,20 EUR
29.06.2019
Predmet: 21901340
Školské pomôcky ZŠ
044/2019
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
962,80 EUR
29.06.2019
Predmet: Školské pomôcky ŠZŠ
045/2019
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
614,20 EUR
29.06.2019
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
281/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
514,60 EUR
18.10.2019
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
282/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
1 809,40 EUR
18.10.2019
Predmet: Školské pomôcky ŠZŠ
347/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
159,47 EUR
25.01.2020
Predmet: Školské pomôcky
144/2019
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
159,47 EUR
29.01.2020
Predmet: Školské pomôcky
092/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
1 826,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Školské pomôcky ŠZŠ