Dokumenty:
zobraziť na stránke
539/2023
objednávka
2GB - SK, s.r.o.
44520638
1 903,20 EUR
27.11.2023
Predmet: prezenty VSR a.s.
620230364
faktúra
2GB - SK, s.r.o.
44520638
2 283,84 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
589/2024
objednávka
2GB - SK, s.r.o.
44520638
2 024,65 EUR
26.11.2024
Predmet: prezenty VSR a.s.
620240438
faktúra
2GB - SK, s.r.o.
44520638
2 429,58 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
820220734
faktúra
3PCENTRUM - PREHODA S.R.O.
44744412
24,00 EUR
07.11.2022
Predmet: opakované oboznam. obsluhovateľa stav. strojov
820220786
faktúra
3PCENTRUM - PREHODA S.R.O.
44744412
85,80 EUR
07.11.2022
Predmet: opakované oboznam. obsluhovateľa stav. strojov
820230741
faktúra
3PCENTRUM - PREHODA S.R.O.
44744412
55,20 EUR
07.09.2023
Predmet: aktualizačná odborná príprava-AOP
406/2023
objednávka
3PCENTRUM - PREHODA S.R.O.
44744412
46,00 EUR
11.09.2023
Predmet: odborná príprava obsluhy motorových vozíkov
820240014
faktúra
3PCENTRUM - PREHODA S.R.O.
44744412
30,00 EUR
05.02.2024
Predmet: oboznamovanie obsluhovateľa stavebných strojov
455/2024
objednávka
3PCENTRUM - PREHODA S.R.O.
44744412
85,00 EUR
26.09.2024
Predmet: opakované školenie-obsluha staveb.stroje,zdvih.zar
820240754
faktúra
3PCENTRUM - PREHODA S.R.O.
44744412
102,00 EUR
09.10.2024
Predmet: opakované oboznamovanie obsluhovateľov strojov
620220195
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
205,26 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220289
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
392,00 EUR
07.11.2022
Predmet: tonery
420/2022
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
326,67 EUR
16.11.2022
Predmet: tonery+ odpadová nádoba
543/2022
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
195,66 EUR
21.12.2022
Predmet: tonery
620220384
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
234,79 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
18/2023
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
381,89 EUR
25.01.2023
Predmet: tonery
620230003
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
458,27 EUR
02.02.2023
Predmet: Tonery HP LJ
171/2023
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
167,54 EUR
12.05.2023
Predmet: tonery
620230099
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
201,05 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
274/2023
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
641,57 EUR
03.07.2023
Predmet: náplň plotrov + tonery
620230167
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
769,88 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
413/2023
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
232,56 EUR
11.09.2023
Predmet: tonery
620230251
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
279,07 EUR
04.10.2023
Predmet: materiál
477/2023
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
305,35 EUR
11.10.2023
Predmet: tonery
620230299
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
366,42 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
566/2023
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
255,71 EUR
27.11.2023
Predmet: tonery
620230366
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
306,85 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
71/2024
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
457,41 EUR
27.02.2024
Predmet: tonery
620240033
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
548,89 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
163/2024
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
258,42 EUR
23.04.2024
Predmet: tonery
620240101
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
310,10 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
285/2024
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
330,09 EUR
24.06.2024
Predmet: tonery
620240185
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
396,05 EUR
03.07.2024
Predmet: materiál
439/2024
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
305,14 EUR
11.09.2024
Predmet: tonery
620240291
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
366,17 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
525/2024
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
199,22 EUR
21.10.2024
Predmet: tonery
620240353
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
239,06 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
674/2024
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
94,54 EUR
18.12.2024
Predmet: tonery
620240481
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
106,67 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
47/2025
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
126,10 EUR
11.02.2025
Predmet: tonery
620250032
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
155,10 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
116/2025
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
391,67 EUR
19.03.2025
Predmet: tonery
620250087
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
25,92 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
620250088
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
455,84 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
620250157
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
280,10 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
238/2025
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
227,72 EUR
10.06.2025
Predmet: tonery
417/2022
objednávka
Adamčiak, s.r.o.
51147815
450,00 EUR
16.11.2022
Predmet: oprava kotla K1,servis kotlov K1 a K2,prehliadka
463/2022
objednávka
Adamčiak, s.r.o.
51147815
456,64 EUR
16.11.2022
Predmet: oprava kotla K1
820220986
faktúra
Adamčiak, s.r.o.
51147815
547,97 EUR
02.12.2022
Predmet: oprava kotla K1
820220987
faktúra
Adamčiak, s.r.o.
51147815
1 080,00 EUR
02.12.2022
Predmet: oprava a servis kotlov K1 a K2+OPPZ prehliadka
20/23/Rk/R
zmluva
AEROKLUB Ružomberok
35992549
2 000,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Zmluva o reklame.
35/23/Rk/R
zmluva
AEROKLUB Ružomberok
35992549
1 400,00 EUR
04.08.2023
Predmet: Zmluva o reklame.
820220903
faktúra
AEROKLUB RUŽOMBEROK
35992549
2 000,00 EUR
07.11.2022
Predmet: zmluva o reklame
820230482
faktúra
AEROKLUB RUŽOMBEROK
35992549
2 000,00 EUR
01.06.2023
Predmet: Zmluva o reklame
820230649
faktúra
AEROKLUB RUŽOMBEROK
35992549
1 400,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Zmluva o reklame
820240515
faktúra
AEROKLUB RUŽOMBEROK
35992549
2 000,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Zmluva o reklame
44/23/Rk/P
zmluva
AERZEN SLOVAKIA, s.r.o.
35811668
13 680,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Dodanie, montáž a uvedenie do prevádzky dúchadla typu : AERZEN Delta Blower GM 10S, DN80 na ČOV Liptovská Osada.
575/2022
objednávka
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
1 794,19 EUR
21.12.2022
Predmet: servis dúchadiel na ČOV Rojkov, L.Teplá,L.Osada
820230240
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
220,82 EUR
03.04.2023
Predmet: servis dúchadiel L.Osada
820230241
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
927,48 EUR
03.04.2023
Predmet: servis dúchadiel L.Teplá
820230242
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
743,36 EUR
03.04.2023
Predmet: servis dúchadiel Rojkov
820231162
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
13 680,00 EUR
05.02.2024
Predmet: montáž dúchadla, ČOV L. Osada
112/2024
objednávka
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
1 012,25 EUR
08.04.2024
Predmet: servis dúchadiel-ČOV L.Osada,ČOV L.Teplá
116/2024
objednávka
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
642,45 EUR
08.04.2024
Predmet: servis dúchadiel-ČOV Rojkov
820240325
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
1 041,90 EUR
09.05.2024
Predmet: pravidelný servis dúchadiel
820240326
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
665,94 EUR
09.05.2024
Predmet: pravidelný servis dúchadiel
247/2024
objednávka
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
5 645,70 EUR
11.06.2024
Predmet: repas dúchadiel-ČOV Liptovská Teplá
820240630
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
2 955,42 EUR
06.08.2024
Predmet: repas dúchadiel
820240631
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
3 013,02 EUR
06.08.2024
Predmet: repas dúchadiel
820230290
faktúra
Akadémia vzdelávania Zvolen
45025878
144,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Webinár
082/2024
zmluva
AKROM SK s.r.o.
46441492
27 869,01 EUR
25.10.2024
Predmet: Poskytnutie servisných služieb stroja JCB 4CX, RKZ045.
620220271
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
338,40 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220278
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
147,60 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
820220745
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
835,32 EUR
07.11.2022
Predmet: servisné práce na JCB 3CX
820220830
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
672,72 EUR
07.11.2022
Predmet: servis JCB3CX
369/2022
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
282,00 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál - CP č. 22N990125
392/2022
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
560,60 EUR
16.11.2022
Predmet: servisné práce na JCB 3CX RKZ 046
398/2022
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
82,20 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál - tuk mazací modrý na JCB
442/2022
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 164,25 EUR
16.11.2022
Predmet: servisné práce na JCB 3CX RKZ 003