Dokumenty:
zobraziť na stránke
620240083
faktúra
Alena Pištejová
50027140
583,20 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
348/2024
objednávka
Alena Pištejová
50027140
486,00 EUR
02.08.2024
Predmet: kancelársky papier
620240230
faktúra
Alena Pištejová
50027140
583,20 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
620240373
faktúra
Alena Pištejová
50027140
583,20 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
564/2024
objednávka
Alena Pištejová
50027140
486,00 EUR
11.11.2024
Predmet: kancelársky papier
97/2025
objednávka
Alena Pištejová
50027140
594,00 EUR
19.03.2025
Predmet: kancelársky papier
620250067
faktúra
Alena Pištejová
50027140
730,62 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
261/2025
objednávka
Alena Pištejová
50027140
486,00 EUR
10.06.2025
Predmet: kancelársky papier
820220705
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
44,68 EUR
07.11.2022
Predmet: poistné - PZP
820220808
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
-4,27 EUR
07.11.2022
Predmet: nespotrebované poistné
820220921
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
-21,31 EUR
02.12.2022
Predmet: nespotrebované poistné
820221089
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
6 423,99 EUR
11.01.2023
Predmet: PZP vozidiel na rok 2023
820221142
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
-0,50 EUR
02.02.2023
Predmet: nespotrebované poistné
820221143
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
-22,64 EUR
02.02.2023
Predmet: nespotrebované poistné
820230001
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
2 565,23 EUR
02.02.2023
Predmet: komplexné poistenie podnikateľov
820230732
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
-211,18 EUR
07.09.2023
Predmet: nespotrebované poistné
820230802
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
-40,04 EUR
04.10.2023
Predmet: nespotrebované poistné RK726BN
820240016
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
151700
2 565,23 EUR
05.02.2024
Predmet: komplexné poistenie podnikateľov
820240248
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
118,80 EUR
08.04.2024
Predmet: zverejnenie ponuky Technický pracovník
820240832
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
118,80 EUR
09.10.2024
Predmet: zverejnenie pracovnej ponuky
820241076
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
334,80 EUR
10.01.2025
Predmet: CREDIT MINI 3, profesia, p. Dvorská
820250319
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
367,77 EUR
07.05.2025
Predmet: Balík služieb CREDIT MINI 3, na 1 rok
293/2024
objednávka
ALM Company s.r.o.
54922071
549,20 EUR
24.06.2024
Predmet: materiál
620240241
faktúra
ALM Company s.r.o.
54922071
659,04 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
53/24/Rk
zmluva
Anexia, s.r.o.
36420905
3 000,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Kúpa splaškovej kanalizácie "Inžinierske siete Povrazy Ivachnová"
820221008
faktúra
ANEXIA, s.r.o.
36420905
1,00 EUR
02.12.2022
Predmet: nájomné
820231078
faktúra
ANEXIA, s.r.o.
36420905
1,00 EUR
04.01.2024
Predmet: nájomná zmluva, pozemky
820240902
faktúra
ANEXIA, s.r.o.
36420905
3 000,00 EUR
08.11.2024
Predmet: predaj IS Povrazy Ivachnová - K+V
820241016
faktúra
ANEXIA, s.r.o.
36420905
1,00 EUR
03.12.2024
Predmet: nájomná zmluva, prevádzkovanie
57/24/Rk
zmluva
ANEXIA, s.r.o.
36420905
1,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Prevod vlastníckeho práva hmotného majetku na VSR, a.s..
820241186
faktúra
ANEXIA, s.r.o.
36420905
1,20 EUR
06.02.2025
Predmet: prevod vlastníckeho práva
620220299
faktúra
ANT S.R.O.
36363090
420,00 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
394/2022
objednávka
ANT S.R.O.
36363090
350,00 EUR
16.11.2022
Predmet: vodná tlaková pumpa k jadrovej vŕtačke
490/2022
objednávka
ANT S.R.O.
36363090
46,00 EUR
25.11.2022
Predmet: materiál
620220343
faktúra
ANT S.R.O.
36363090
55,20 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
143/2023
objednávka
ANT S.R.O.
36363090
665,53 EUR
27.04.2023
Predmet: servis vysielača SebaKMT Corr PT-3B
820230390
faktúra
ANT S.R.O.
36363090
798,64 EUR
02.05.2023
Predmet: oprava vysielača Seba KMT cor PT-3B
185/2023
objednávka
ANT S.R.O.
36363090
190,00 EUR
12.05.2023
Predmet: materiál
620230147
faktúra
ANT S.R.O.
36363090
228,00 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
432/2023
objednávka
ANT S.R.O.
36363090
261,81 EUR
11.09.2023
Predmet: oprava Loggera a Mikrofónu PAM B-2
820230872
faktúra
ANT S.R.O.
36363090
314,17 EUR
07.11.2023
Predmet: výkon opravy EXT
604/2023
objednávka
ANT S.R.O.
36363090
190,58 EUR
15.12.2023
Predmet: oprava mikrofónu k HLE 5000-H2
820231171
faktúra
ANT S.R.O.
36363090
228,70 EUR
05.02.2024
Predmet: oprava mikrofónu k HLE 5000-H2
237/2024
objednávka
ANT S.R.O.
36363090
114,00 EUR
11.06.2024
Predmet: kábel pripojovací k vysielaču Vivax-Metrotech
620240183
faktúra
ANT S.R.O.
36363090
144,00 EUR
03.07.2024
Predmet: materiál
512/2024
objednávka
ANT S.R.O.
36363090
54,80 EUR
21.10.2024
Predmet: materiál
620240358
faktúra
ANT S.R.O.
36363090
65,76 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
620250054
faktúra
ANT S.R.O.
36363090
22,14 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
86/2025
objednávka
ANT S.R.O.
36363090
18,00 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál
820230627
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
672,00 EUR
03.08.2023
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820230794
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
672,00 EUR
04.10.2023
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820230795
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
672,00 EUR
04.10.2023
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820230889
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
672,00 EUR
07.11.2023
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820230954
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
672,00 EUR
04.12.2023
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820231094
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
672,00 EUR
04.01.2024
Predmet: služby v oblasti IT
820231175
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
672,00 EUR
05.02.2024
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820240154
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
672,00 EUR
05.03.2024
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820240240
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
672,00 EUR
08.04.2024
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820240338
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
672,00 EUR
09.05.2024
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820240423
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
672,00 EUR
06.06.2024
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820240503
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
672,00 EUR
03.07.2024
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820240615
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
672,00 EUR
06.08.2024
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820240723
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
672,00 EUR
03.09.2024
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820240792
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
672,00 EUR
09.10.2024
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820240874
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
672,00 EUR
08.11.2024
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820240964
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
672,00 EUR
03.12.2024
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820241081
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
672,00 EUR
10.01.2025
Predmet: servisné služby v oblast IT
820241136
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
672,00 EUR
06.02.2025
Predmet: servisné služby v oblast IT
820250172
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
688,80 EUR
05.03.2025
Predmet: servisné služby v oblast IT
820250251
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
688,80 EUR
04.04.2025
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820250341
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
688,80 EUR
07.05.2025
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820250422
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
688,80 EUR
04.06.2025
Predmet: servisné služby v oblasti IT
26/23/Rk/S
zmluva
Applied Technologies s.r.o.
47239824
560,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Servisné služby v oblasti informačných technológií.
Dodatok č. 1
dodatok
Applied Technologies s.r.o.
47239824
0,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Zmena platnosti zmluvy na dobu neurčitú. Účel zmluvy.
18/2025
objednávka
ARAD Slovakia s.r.o.
44278381
925,00 EUR
21.01.2025
Predmet: materiál
620250006
faktúra
ARAD Slovakia s.r.o.
44278381
1 137,75 EUR
06.02.2025
Predmet: materiál
25/2025
objednávka
ARAD Slovakia s.r.o.
44278381
5 866,00 EUR
11.02.2025
Predmet: materiál
620250052
faktúra
ARAD Slovakia s.r.o.
44278381
7 215,18 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
696/2024
objednávka
Arkance Systems SK s. r. o.
53049438
870,00 EUR
21.01.2025
Predmet: predlženie licencie Auto CAD
820241135
faktúra
Arkance Systems SK s. r. o.
53049438
1 044,00 EUR
06.02.2025
Predmet: prenájom licencie