mesto
Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31698
Dokumenty:
zobraziť na stránke
230419018
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o., Partizánska 43/163, 97251 Handlová
51230411
450,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Výmena svietidiel v kancelárii č. 18.
Kategória: Import 03/2020
41119062
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o., Partizánska 163/43, 97251 Handlová
51230411
1 000,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Ročná revízia CMZ
Kategória: Import 03/2020
211119066
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o., Partizánska 163/43, 97251 Handlová
51230411
1 543,44 EUR
29.04.2020
Predmet: Výmena svietidiel, nové vypínače a rekonštrukcia rozvádzača.
Kategória: Import 03/2020
281019053
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o., Partizánska 163/43, 97251 Handlová
51230411
2 741,92 EUR
29.04.2020
Predmet: Poškodenie vodotoku fontány 15ks svietidiel rozbitých vandalmi, únik vody zo systému.
Kategória: Import 03/2020
281019058
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o., Partizánska 163/43, 97251 Handlová
51230411
481,15 EUR
29.04.2020
Predmet: Doplnenie zásuviek do kancelárie č. 1.
Kategória: Import 03/2020
281019059
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o., Partizánska 163/43, 97251 Handlová
51230411
240,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Oprava základového kotvenia svietidiel na Námestí baníkov po dopravnej nehode.
Kategória: Import 03/2020
91219068
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o., Partizánska 163/43, 97251 Handlová
51230411
1 180,68 EUR
29.04.2020
Predmet: Elektroinštalačné práce v kancelárii č. 30.
Kategória: Import 03/2020
111219069
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o., Partizánska 163/43, 97251 Handlová
51230411
2 642,40 EUR
29.04.2020
Predmet: Dopravná nehoda (prvé svietidlo od vežičky)
Kategória: Import 03/2020
260220024
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o., Partizánska 163/43, 97251 Handlová
51230411
628,20 EUR
05.05.2020
Predmet: Voľby do NR SR 2020" - Oprava elektroinštalácie vo volebnej miestnosti č. 17."
Kategória: Import 03/2020
190320032
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o., Partizánska 163/43, 97251 Handlová
51230411
874,80 EUR
28.05.2020
Predmet: Elektroinštalačné práce v kancelárií MsÚ.
310320038
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o., Partizánska 163/43, 97251 Handlová
51230411
300,00 EUR
28.05.2020
Predmet: Údržba mestského kamerového systému- výmena kábla na kamere pri pošte na Nám. baníkov v Handlovej.
30720048-08/2020
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o., Partizánska 163/43, 97251 Handlová
51230411
1 600,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Revízia elektroinštalácie a revízia drobných elektrospotrebičov v priestoroch Mestského úradu, Mestskej polície, oddel. projektov a sociálneho oddelenia.
Kategória: mesto Handlová
21120074-12-2020
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o., Partizánska 163/43, 97251 Handlová
51230411
2 776,02 EUR
26.01.2021
Predmet: Montáž osvetlenia a zásuviek v kancelárskych priestoroch 3. N.P.
Kategória: mesto Handlová
18/2100127
objednávka
DEIMOS.SK s.r.o.
51230411
150,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Presun pripojného miesta z kancelárie podateľne/prízemie/ do miestnosti č. 24 /1.poschodie
Kategória: mesto Handlová
010621033
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o.
51230411
276,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Číslo interné: 5442021
Montáž. prierazy cez steny a poschodie a vytrasovanie FTP kábla v suteréne elektroinštalačné práce s dodávkou materiálu. Položky: Montáž. prierazy cez steny a poschodie a vytrasovanie FTP kábla v suteréne elektroinštalačné práce s dodávkou materiálu. , 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Montáž. prierazy cez steny a poschodie a vytrasovanie FTP kábla v suteréne elektroinštalačné práce s dodávkou materiálu. Položky: Montáž. prierazy cez steny a poschodie a vytrasovanie FTP kábla v suteréne elektroinštalačné práce s dodávkou materiálu. , 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
18/2100195
objednávka
DEIMOS.SK s.r.o.
51230411
5 000,00 EUR
24.08.2021
Predmet: Rekonštrukcia podzemných rozvádzačov elektrickej energie nachádzajúcich sa na Námestí baníkov s predpokladanou cenou opravy cca 5000 eur.
Kategória: mesto Handlová
2380
oznam
DEIMOS.SK s.r.o.
51230411
13 371,79 EUR
10.09.2021
Predmet: Zmluva o dielo - oprava kancelárskych priestoryov
150821057
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o.
51230411
317,48 EUR
20.09.2021
Predmet: Číslo interné: 8012021
Práce spojené s realizáciou zemnej prípojky MŠ SNP Položky: Práce spojené s realizáciou zemnej prípojky MŠ SNP, 1.000000 ks, Suma položky 317.48 Eur, Kategória: mesto Handlová
Práce spojené s realizáciou zemnej prípojky MŠ SNP Položky: Práce spojené s realizáciou zemnej prípojky MŠ SNP, 1.000000 ks, Suma položky 317.48 Eur, Kategória: mesto Handlová
150821054
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o.
51230411
2 985,11 EUR
20.09.2021
Predmet: Číslo interné: 8002021
Realizácia zemnej prípojky MŠ SNP Položky: Realizácia zemnej prípojky MŠ SNP, 1.000000 ks, Suma položky 2985.11 Eur, Kategória: mesto Handlová
Realizácia zemnej prípojky MŠ SNP Položky: Realizácia zemnej prípojky MŠ SNP, 1.000000 ks, Suma položky 2985.11 Eur, Kategória: mesto Handlová
210921064
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o.
51230411
948,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Číslo interné: 9292021
Oprava svietidla VO pred poštou - dopravná nehoda Položky: Oprava svietidla VO pred poštou - dopravná nehoda, 1.000000 ks, Suma položky 948.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Oprava svietidla VO pred poštou - dopravná nehoda Položky: Oprava svietidla VO pred poštou - dopravná nehoda, 1.000000 ks, Suma položky 948.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
210921066
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o.
51230411
6 000,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Číslo interné: 9232021
Rekonštrukcia podzemných rozvádzačov elektrickej energie nachádzajúcich sa na Námestí baníkov. Položky: Oprava podzemných rozvádzačov, 1.200000 ks, Suma položky 6000.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Rekonštrukcia podzemných rozvádzačov elektrickej energie nachádzajúcich sa na Námestí baníkov. Položky: Oprava podzemných rozvádzačov, 1.200000 ks, Suma položky 6000.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
150821049
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o.
51230411
2 705,94 EUR
14.10.2021
Predmet: Číslo interné: 8382021
Obnova zhoreného rozvádzača ul. J.Vallu 10 / poistná udalosť Položky: Obnova zhoreného rozvádzača ul. J.Vallu 10 / poistná udalosť, 1.000000 ks, Suma položky 2705.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
Obnova zhoreného rozvádzača ul. J.Vallu 10 / poistná udalosť Položky: Obnova zhoreného rozvádzača ul. J.Vallu 10 / poistná udalosť, 1.000000 ks, Suma položky 2705.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
18/2100265
objednávka
DEIMOS.SK s.r.o.
51230411
820,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v Podnikateľskom inkubátore
Kategória: mesto Handlová
201021071
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o.
51230411
13 371,79 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 10702021
Údržba a oprava kancelárskych priestorov MsÚ (zm.2380) Položky: Údržba a oprava kancelárskych priestorov MsÚ (zm.2380), 1.000000 ks, Suma položky 11964.23 Eur, Údržba a oprava kancelárskych priestorov MsÚ (zm.2380), 1.000000 ks, Suma položky 1407.56 Eur,
Údržba a oprava kancelárskych priestorov MsÚ (zm.2380) Položky: Údržba a oprava kancelárskych priestorov MsÚ (zm.2380), 1.000000 ks, Suma položky 11964.23 Eur, Údržba a oprava kancelárskych priestorov MsÚ (zm.2380), 1.000000 ks, Suma položky 1407.56 Eur,
210921065
faktúra
DEIMOS.SK s.r.o.
51230411
817,72 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 10552021
Oprava a údržba kancelárskych priestorov Podnikateľský inkubátor Položky: Oprava a údržba kancelárskych priestorov Podnikateľský inkubátor, 1.000000 ks, Suma položky 731.64 Eur, Oprava a údržba kancelárskych priestorov Podnikateľský inkubátor, 1.000000 ks, Suma položky 86.08 Eur,
Oprava a údržba kancelárskych priestorov Podnikateľský inkubátor Položky: Oprava a údržba kancelárskych priestorov Podnikateľský inkubátor, 1.000000 ks, Suma položky 731.64 Eur, Oprava a údržba kancelárskych priestorov Podnikateľský inkubátor, 1.000000 ks, Suma položky 86.08 Eur,
MŠ_2/2022_Mg_vá
objednávka
DEIMOS.SK, s.r.o. Mierové námestie 250/13, Handlová
51230411
0,00 EUR
18.02.2022
Predmet: Objednanie revízie prenosných spotrebičov na všetkých pracoviskách
Kategória: Materská škola
MŠ_3/2022_Mg_vá
objednávka
DEIMOS.SK, s.r.o. Mierové námestie 250/13, Handlová
51230411
0,00 EUR
18.02.2022
Predmet: Objednnanie a montáž germicídnych žiaričov - EP ZŠ MC Kontrola a oprava elekroinštalácie EP - MC
Kategória: Materská škola
19/2200025
objednávka
DEIMOS.SK s.r.o.
51230411
948,26 EUR
19.02.2022
Predmet: Objednávame si u Vás oravu elektroinštalácie v kancelárii Mestskej polície na Nám. baníkov 8 v Handlovej na základe priloženej cenovej ponuky.
Kategória: mesto Handlová
MŠ_87/2023_Mg_ov91
objednávka
Merkury shop, s.r.o. Duklianska cesta 11 080 01 Prešov
51231735
915,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Objednanie interiérových dverí 13ks MŠ - SNP
Kategória: Materská škola
MŠ_123._9_207
faktúra
Merkury shop, Prešov
51231735
915,56 EUR
31.01.2024
Predmet: dvere a kľučky
Kategória: Materská škola
1309
oznam
FLEX STORE, s.r.o. Bratislava ,
51255553
767,04 EUR
23.04.2020
Predmet: Prenájom pozemku pod predajným stánkom, podnikateľský
Kategória: Import 03/2020
21/2400134
objednávka
DC Sielnica
51261171
12 780,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Objednávame si u vás Konvektomat Rational I Combi Pro 10-1/1 vrátane dodania a montáže s prevedením funkčnosti na základe vami zaslanej technickej špecifikácie zo dňa 5.4.2024.
Kategória: mesto Handlová
72024035
faktúra
DC Sielnica
51261171
12 680,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 42024_11
Konvektomat Rational I Combi Pro 10-1/1 vrátane dodania a montáže s prevedením funkčnosti Položky: Konvektomat Rational I Combi Pro 10-1/1 vrátane dodania a montáže s prevedením funkčnosti , 1.000000 ks, Suma položky 3715.00 Eur, Konvektomat Rational I Combi Pro 10-1/1 vrátane dodania a montáže s prevedením funkčnosti , 1.000000 ks, Suma položky 2419.00 Eur, Konvektomat Rational I Combi Pro 10-1/1 vrátane dodania a montáže s prevedením funkčnosti , 1.000000 ks, Suma položky 3965.00 Eur, Konvektomat Rational I Combi Pro 10-1/1 vrátane dodania a montáže s prevedením funkčnosti , 1.000000 ks, Suma položky 2581.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Konvektomat Rational I Combi Pro 10-1/1 vrátane dodania a montáže s prevedením funkčnosti Položky: Konvektomat Rational I Combi Pro 10-1/1 vrátane dodania a montáže s prevedením funkčnosti , 1.000000 ks, Suma položky 3715.00 Eur, Konvektomat Rational I Combi Pro 10-1/1 vrátane dodania a montáže s prevedením funkčnosti , 1.000000 ks, Suma položky 2419.00 Eur, Konvektomat Rational I Combi Pro 10-1/1 vrátane dodania a montáže s prevedením funkčnosti , 1.000000 ks, Suma položky 3965.00 Eur, Konvektomat Rational I Combi Pro 10-1/1 vrátane dodania a montáže s prevedením funkčnosti , 1.000000 ks, Suma položky 2581.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2748
zmluva
Orodian s.r.o.
51281112
120,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Zmluva o reklame - Orodian s.r.o.
2927
oznam
Orodian s.r.o.
51281112
100,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Zmluva o sponzoringu Pochod vďaky SNP 2024
3183
zmluva
Orodian s.r.o.
51281112
100,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Zmluva o sponzoringu - Pochod vďaky SNP Orodian
22/2500051
objednávka
Orodian s. r. o.
51281112
183,30 EUR
07.03.2025
Predmet: monitor pre právne odd.
Kategória: mesto Handlová
1050225025
faktúra
Orodian s. r. o.
51281112
183,30 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1482025
monitor Lenovo Položky: Monitor uhl. 27", 1.000000 ks, Suma položky 183.30 Eur, Kategória: mesto Handlová
monitor Lenovo Položky: Monitor uhl. 27", 1.000000 ks, Suma položky 183.30 Eur, Kategória: mesto Handlová
MŠ_76._3_21
faktúra
Edu Point, Gen. Goliana 537/7, Trenčín
51308479
306,30 EUR
11.11.2021
Predmet: učebné pomôcky
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_66
faktúra
EduPoint, Trenčín
51308479
335,40 EUR
21.06.2024
Predmet: učebné pomôcky
Kategória: Materská škola
MŠ_109/2024_Mg_ín15
objednávka
EduPoint, s.r.o. Gen. Goliana 1537/7, 911 01 Trenčín
51308479
1 576,60 EUR
21.10.2024
Predmet: Objednanie hrových prvkov, kompezačných a učebných pomôcok EP- MC
Kategória: Materská škola
MŠ_118/2024_Mg_ín12
objednávka
EduPoint, s.r.o. Gen. Goliana 1537/7, 911 01 Trenčín
51308479
1 217,70 EUR
21.10.2024
Predmet: Objednanie hrových prvkov, kompezačných a učebných pomôcok EP- Cint.
Kategória: Materská škola
MŠ_120/2024_Mg_ín43
objednávka
EduPoint, s.r.o. Gen. Goliana 1537/7, 911 01 Trenčín
51308479
430,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Objednanie hrových prvkov, kompezačných a učebných pomôcok EP- ZŠ MC
Kategória: Materská škola
MŠ_001._10_79
faktúra
EduPoint, Trenčín
51308479
1 576,60 EUR
26.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
Kategória: Materská škola
MŠ_001._10_88
faktúra
EduPoint, Trenčín
51308479
1 217,70 EUR
26.11.2024
Predmet: učebné a kompenzačné pom.
Kategória: Materská škola
MŠ_001._10_105
faktúra
EduPoint, Trenčín
51308479
442,00 EUR
26.11.2024
Predmet: učebné a kompenzačné pom.
Kategória: Materská škola
MŠ_81/2023_Mg_vá10
objednávka
Eštok, s.r.o. Školská 554/47 972 51 Handlová
51315327
1 000,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Objednanie striešky nad vchodové dvere EP -MC
Kategória: Materská škola
2024062
faktúra
Eštok s. r. o.
51315327
2 525,84 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3212024
Dodanie a pokládka PVC podlahovej krytiny v priestoroch komunitného centra v Handlovej. Položky: Dodanie a pokládka PVC podlahovej krytiny v priestoroch komunitného centra v Handlovej. , 1.000000 ks, Suma položky 2525.84 Eur, Kategória: mesto Handlová
Dodanie a pokládka PVC podlahovej krytiny v priestoroch komunitného centra v Handlovej. Položky: Dodanie a pokládka PVC podlahovej krytiny v priestoroch komunitného centra v Handlovej. , 1.000000 ks, Suma položky 2525.84 Eur, Kategória: mesto Handlová
3175
zmluva
Eštok s.r.o.
51315327
300,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Zmluva o sponzoringu - Eštok s.r.o.
MŠ_123._9_32
faktúra
Hellas sickla, Moča
51318024
1 093,35 EUR
31.01.2024
Predmet: palivové pelety 960 kg *3ks
Kategória: Materská škola
MŠ_123._9_125
faktúra
Hellas sickla, Moča
51318024
1 670,00 EUR
31.01.2024
Predmet: palivové pelety 960 kg *5 ks
Kategória: Materská škola
MŠ_001._10_82
faktúra
Hellas Sickla, Moča
51318024
546,80 EUR
26.11.2024
Predmet: palivové pelety 2*960 kg
Kategória: Materská škola
MŠ_1._8_34
faktúra
René Trembáč, Hôrka
51386878
1 000,00 EUR
24.09.2024
Predmet: divadelné predstavenie
Kategória: Materská škola
MŠ_48/2024_Mg_ka10
objednávka
René Trembáč Hôrka 541 059 12 Hôrka
51389878
1 000,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Objednanie divadelného predstavenia "Bojko a zmrzlinka"
Kategória: Materská škola
1353
oznam
SlovGarten s.r.o,
51401207
58 491,40 EUR
23.04.2020
Predmet: Údržba zelene na Námestí baníkov Handlová
Kategória: Import 03/2020
72018
faktúra
SlovGarten s.r.o., Baníkov 73 30, 97271 Nováky
51401207
3 860,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Záhradnícke práce vykonané v mesiaci september
Kategória: Import 03/2020
82018
faktúra
SlovGarten s.r.o., Baníkov 73 30, 97271 Nováky
51401207
4 170,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Záhradnícke práce vykonané v mesiaci október
Kategória: Import 03/2020
12019_dup101
faktúra
SlovGarten s.r.o., Baníkov 73 30, 97271 Nováky
51401207
4 170,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Záhradnícke práce 04/2019
Kategória: Import 03/2020
22019
faktúra
SlovGarten s.r.o., Baníkov 73 30, 97271 Nováky
51401207
4 208,10 EUR
29.04.2020
Predmet: Záhradnícke práce 05/2019
Kategória: Import 03/2020
32019
faktúra
SlovGarten s.r.o., Baníkov 73 30, 97271 Nováky
51401207
3 860,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Záhradnícke práce 6/2019
Kategória: Import 03/2020
42019
faktúra
SlovGarten s.r.o., Baníkov 73 30, 97271 Nováky
51401207
3 860,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Záhradnícke práce 07/2019 (zm. zo dňa 19.3.2018)
Kategória: Import 03/2020
52019_dup
faktúra
SlovGarten s.r.o., Baníkov 73 30, 97271 Nováky
51401207
3 860,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Záhradnícke práce 08/2019 (zm. zo dňa 19.3.2018)
Kategória: Import 03/2020
62019
faktúra
SlovGarten s.r.o., Baníkov 73 30, 97271 Nováky
51401207
3 860,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Záhradnícke práce 09/2019 (zm. 1353)
Kategória: Import 03/2020
72019
faktúra
SlovGarten s.r.o., Baníkov 73 30, 97271 Nováky
51401207
4 170,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Záhradnícke práce 10/2019 (zm. zo dňa 19.3.2018)
Kategória: Import 03/2020
162019_dup
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice , n.o., Družstevná 323/323 2, 04001 Košice-Staré Mesto
51424266
60,00 EUR
29.04.2020
Predmet: školenie - Guttmanová, Michalcová
Kategória: Import 03/2020
102021
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice , n.o.
51424266
30,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Číslo interné: 312021379
Offline videoseminár: ZŠ- aktuálne legislatívne zmeny a každodenný výchovno- vzdelávací proces, Mgr. Andrea Bacúšan Nevolná PhD. Položky: Offline videoseminár: ZŠ- aktuálne legislatívne zmeny a každodenný výchovno- vzdelávací proces, Mgr. Andrea Bacúšan Nevolná PhD. , 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Offline videoseminár: ZŠ- aktuálne legislatívne zmeny a každodenný výchovno- vzdelávací proces, Mgr. Andrea Bacúšan Nevolná PhD. Položky: Offline videoseminár: ZŠ- aktuálne legislatívne zmeny a každodenný výchovno- vzdelávací proces, Mgr. Andrea Bacúšan Nevolná PhD. , 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2023068801
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice , n.o.
51424266
30,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Číslo interné: 392023379
Videoseminár - Mzdová účtovníčka na vstupe do II.polroku 2023 / Mgr.Ondrišová Položky: Videoseminár - Mzdová účtovníčka na vstupe do II.polroku 2023 / Ondrišová, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Videoseminár - Mzdová účtovníčka na vstupe do II.polroku 2023 / Mgr.Ondrišová Položky: Videoseminár - Mzdová účtovníčka na vstupe do II.polroku 2023 / Ondrišová, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2023089301
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice , n.o.
51424266
30,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Číslo interné: 522023379
Školenie - Mzdová účtovníčka na vstupe do IV.Q.2023 - Mgr. Ondrišová Položky: Školenie - Mzdová účtovníčka na vstupe do IV.Q.2023 /, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Školenie - Mzdová účtovníčka na vstupe do IV.Q.2023 - Mgr. Ondrišová Položky: Školenie - Mzdová účtovníčka na vstupe do IV.Q.2023 /, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
72024
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice , n.o.
51424266
35,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Číslo interné: 212024379
Videoseminár - Mzdová účtovníčka / Mgr. Ondrišová Položky: Videoseminár - Mzdová účtovníčka / Mgr. Ondrišová, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Videoseminár - Mzdová účtovníčka / Mgr. Ondrišová Položky: Videoseminár - Mzdová účtovníčka / Mgr. Ondrišová, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20/2300240
objednávka
DOB BUS s.r.o.
51427117
650,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Medzinárodná autobusová doprava na trase Zábřeh - Handlová dňa 8.9.2023, mikrobus - 15 miest za účelom priateľskej návštevy družobného mesta seniormi - Zábřešský 8. boj - športové podujatie. Odchod Handlová 7.Z0 h, Odchod Zábřeh 17.30 h
Kategória: mesto Handlová
238116
faktúra
DOB BUS s.r.o.
51427117
650,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Číslo interné: 8202023
Autobusová doprava Handlová - Zábřeh a späť 8.9.2023 Položky: Autobusová doprava Handlová - Zábřeh a späť 8.9.2023, 1.000000 ks, Suma položky 650.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Autobusová doprava Handlová - Zábřeh a späť 8.9.2023 Položky: Autobusová doprava Handlová - Zábřeh a späť 8.9.2023, 1.000000 ks, Suma položky 650.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
21/2400238
objednávka
DOB BUS s.r.o.
51427117
600,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Doprava pre 12 osôb dňa 06.09.2024 na podujatie -Zábřežský sedmiboj – 9. sportovní hry seniorů. Odchod z Handlovej od 7.30 h spred Podnikateľského inkubárora, odchod so Zábřehu (CZ) cca 19.00 h.
Bolo 34 zúčastnených tímov - umiestnenie 25 a 27 miesto.
Kategória: mesto Handlová
248112
faktúra
DOB BUS s.r.o.
51427117
600,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Číslo interné: 8282024
Doprava pre 12 osôb dňa 06.09.2024 na podujatie -Zábřežský sedmiboj – 9. sportovní hry seniorů. Položky: Dpravné služby, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Doprava pre 12 osôb dňa 06.09.2024 na podujatie -Zábřežský sedmiboj – 9. sportovní hry seniorů. Položky: Dpravné služby, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2201
zmluva
Lepšia Handlová, o.z.
51435896
73,05 EUR
26.04.2021
Predmet: Darovacia zmluva - pľúcne oximetre
2514
oznam
Lepšia Handlová, o.z.
51435896
350,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Darovacia zmluva "Daruj myšlienku a podpor dobrú vec"
19/2200174
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
1 000,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás toaletný papier Tork smart one 24ks,Tork Reflex midi papierové utierky 24ks
Kategória: mesto Handlová
220751
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
318,64 EUR
12.08.2022
Predmet: Číslo interné: 6402022
Gygienické potreby Položky: Gygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 318.64 Eur,
Gygienické potreby Položky: Gygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 318.64 Eur,
19/2200218
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
130,00 EUR
16.08.2022
Predmet: Objednávame si u Vás Toaletný papier Smart v počte 24 ks.
Kategória: mesto Handlová
220946
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
127,87 EUR
09.09.2022
Predmet: Číslo interné: 8132022
Gygienické potreby TP Smart v počte 24 ks. Položky: Gygienické potreby TP Smart v počte 24 ks., 1.000000 ks, Suma položky 127.87 Eur, Kategória: mesto Handlová
Gygienické potreby TP Smart v počte 24 ks. Položky: Gygienické potreby TP Smart v počte 24 ks., 1.000000 ks, Suma položky 127.87 Eur, Kategória: mesto Handlová
19/2200249
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
415,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky.
Kategória: mesto Handlová