mesto
Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31700
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20/2300079
objednávka
Dom kultúry Mesta Handlová
516465
450,00 EUR
31.03.2023
Predmet: reštauračné služby
Kategória: mesto Handlová
6023005
faktúra
Dom kultúry Mesta Handlová
516465
354,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Číslo interné: 2392023
Catreing na podujatie Spomienka na Brigitte Irrgang, ktorá sa bude konať 11.3.2023. Položky: Catreing na podujatie Spomienka na Brigitte Irrgang, ktorá sa bude konať 11.3.2023. , 1.000000 ks, Suma položky 354.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Catreing na podujatie Spomienka na Brigitte Irrgang, ktorá sa bude konať 11.3.2023. Položky: Catreing na podujatie Spomienka na Brigitte Irrgang, ktorá sa bude konať 11.3.2023. , 1.000000 ks, Suma položky 354.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
6023015
faktúra
Dom kultúry Mesta Handlová
516465
603,10 EUR
22.05.2023
Predmet: Číslo interné: 2972023
reštauračné služby Deň učiteľov Položky: proviant, 1.340222 ks, Suma položky 603.10 Eur, Kategória: mesto Handlová
reštauračné služby Deň učiteľov Položky: proviant, 1.340222 ks, Suma položky 603.10 Eur, Kategória: mesto Handlová
20/2300149
objednávka
Dom kultúry Mesta Handlová
516465
136,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Výzdoba, obsluha a pitný režim na pracovné stretnutie: Návšteva regiónu horná Nitra ministrom Petrom Balíkom, zástupcami ministerstva a starostov miest a obcí v podnikateľskom inkubátore Handlová, Námestie baníkov 5 dňa 25.5.2023 od 8.00 h. Predpokladné ukončenie do 2 hodín.
Kategória: mesto Handlová
6023010
faktúra
Dom kultúry Mesta Handlová
516465
136,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Číslo interné: 4722023
Výzdoba, obsluha a pitný režim na pracovné stretnutie MIRRI SR Položky: Výzdoba, obsluha a pitný režim na pracovné stretnutie MIRRI SR, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výzdoba, obsluha a pitný režim na pracovné stretnutie MIRRI SR Položky: Výzdoba, obsluha a pitný režim na pracovné stretnutie MIRRI SR, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20/2300218
objednávka
Dom kultúry mesta
516465
111,00 EUR
18.08.2023
Predmet: Pitný režíim - káva, citrónová voda, výzdoba a obsluha pre približne 50 hostí - Deň bielych ruží 2023 dňa 10.8.2023 v čase od 16.30 h do cca 20.00 h. v DK Handlová, zasadačka č.2
Kategória: mesto Handlová
20/2300233
objednávka
Dom kultúry mesta
516465
70,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Občerstvenie raut - jednoduché občerstvenie chlieb s masťou, zelenina, citrónová voda. Regionálne oslavy dňa baníkov 2023 pre 40 osôb v dome kultúry mesta Handlová 25.8.2023 v čase od 16.00 h do približne 19.00 h. Výzdoba a obsluha.
Kategória: mesto Handlová
6023018
faktúra
Dom kultúry mesta
516465
70,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Číslo interné: 7912023
Občerstvenie raut, Regionálne oslavy dňa baníkov 2023 Položky: Občerstvenie raut, Regionálne oslavy dňa baníkov 2023, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Občerstvenie raut, Regionálne oslavy dňa baníkov 2023 Položky: Občerstvenie raut, Regionálne oslavy dňa baníkov 2023, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
6023017
faktúra
Dom kultúry mesta
516465
111,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Číslo interné: 7882023
Občerstvenie, obsluha výhdoba - Deň bielych ruží 2023 dňa 10.8.2023 Položky: Občerstvenie, obsluha výzdoba, 1.000000 ks, Suma položky 111.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Občerstvenie, obsluha výhdoba - Deň bielych ruží 2023 dňa 10.8.2023 Položky: Občerstvenie, obsluha výzdoba, 1.000000 ks, Suma položky 111.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20/2300286
objednávka
Dom kultúry mesta
516465
250,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Objednávame si u Vás zabezpečenie podujatia pre seniorov v meste dňa 25.10.2023 od 16,00 hod. vo forme občerstvenia pre 100 ľudí : červené a biele víno "Čaša vína".
Kategória: mesto Handlová
20/2300335
objednávka
Dom kultúry mesta
516465
1 190,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Občerstvenie, pitný režim (káva, voda, čaj) na raut - Handlovské katarínske dni vrátane obsluhy pre približne 100 ľudí.. Občerstvenie - slávnostné ukončenie roka 2023 dňa 14.12.2023 v Dome kultúry mesta Handlová, pre 35 osôb, studený a teplý stôl, pitný režim. Predpokladaný čas 17.00 h, vrátane obsluhy a výzdoby.
Kategória: mesto Handlová
6023020
faktúra
Dom kultúry mesta
516465
250,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Číslo interné: 9982023
Zabezpečenie podujatia pre seniorov v meste dňa 25.10.2023 od 16,00 hod. vo forme občerstvenia pre 100 ľudí Položky: Zabezpečenie podujatia pre seniorov v meste dňa 25.10.2023 od 16,00 hod. vo forme občerstvenia pre 100 ľudí , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zabezpečenie podujatia pre seniorov v meste dňa 25.10.2023 od 16,00 hod. vo forme občerstvenia pre 100 ľudí Položky: Zabezpečenie podujatia pre seniorov v meste dňa 25.10.2023 od 16,00 hod. vo forme občerstvenia pre 100 ľudí , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
6023028
faktúra
Dom kultúry mesta
516465
829,90 EUR
10.01.2024
Predmet: Číslo interné: 12342023
Občerstvenie - slávnostné ukončenie roka 2023 Položky: Občerstvenie - slávnostné ukončenie roka 2023 , 1.000000 ks, Suma položky 829.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
Občerstvenie - slávnostné ukončenie roka 2023 Položky: Občerstvenie - slávnostné ukončenie roka 2023 , 1.000000 ks, Suma položky 829.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
6023022
faktúra
Dom kultúry mesta
516465
300,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Číslo interné: 11962023
Zabezpečenie občerstvenia počas konania Handlovských katarínskych dní. Položky: Zabezpečenie občerstvenia počas konania Handlovských katarínskych dní., 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zabezpečenie občerstvenia počas konania Handlovských katarínskych dní. Položky: Zabezpečenie občerstvenia počas konania Handlovských katarínskych dní., 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
MŠ_18/2024_Mg_vá20
objednávka
Dom kultúry Handlová Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová
516465
200,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Občerstvenie na pracovné stretnutie
Kategória: Materská škola
21/2400104
objednávka
Dom kultúry Mesta Handlová
516465
295,00 EUR
09.04.2024
Predmet: reštauračné služby Den ucitelov zabezpecenie pohostenia
Kategória: mesto Handlová
MŠ_34/2024_Mg_vá15
objednávka
Dom kultúry Handlová Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová
516465
1 525,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Objednanie občerstvenia na kultúrne podujatie dňa 22.03.2024
Kategória: Materská škola
6024010
faktúra
Dom kultúry mesta
516465
295,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3912024
Reštauračné služby Deň učiteľov Položky: reštauračné služby, 1.000000 ks, Suma položky 295.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Reštauračné služby Deň učiteľov Položky: reštauračné služby, 1.000000 ks, Suma položky 295.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
MŠ_1._6_44
faktúra
Dom kultúry, Handlová
516465
1 525,00 EUR
03.06.2024
Predmet: občerstvenie pre za.- oslavy dňa uč.
Kategória: Materská škola
21/2400233
objednávka
Dom kultúry mesta
516465
450,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Občerstvenie pre približhe 80 hostí Regionálne oslavy Dňa baníkov 2024 v DK Handlová. Chlieb s masťou a prílohami, pitný režim - nealko(káva, voda) prípitok, výzdoba, obsluha na 30.8.2024 v čase od 14.00 h do priblžne 20.00 h
Kategória: mesto Handlová
6024014
faktúra
Dom kultúry mesta
516465
499,61 EUR
08.10.2024
Predmet: Číslo interné: 8932024
Regionálne oslavy Dňa baníkov 2024 v DK Handlová občerstvenie Položky: Regionálne oslavy Dňa baníkov 2024 v DK Handlová občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 499.61 Eur, Kategória: mesto Handlová
Regionálne oslavy Dňa baníkov 2024 v DK Handlová občerstvenie Položky: Regionálne oslavy Dňa baníkov 2024 v DK Handlová občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 499.61 Eur, Kategória: mesto Handlová
MŠ_45658_Mg_vá20
objednávka
Dom Kultúry Handlová Námestie baníkov č. 3 972 51 Handlová
516465
2 037,20 EUR
28.01.2025
Predmet: Objednanie občerstvenia na školenie BZP pre zammestnancov MŠ.
Kategória: Materská škola
MŠ_1._8_50
faktúra
Grey&Blue Business, s.r.o, Chorvátsky Grob
51654270
1 890,00 EUR
24.09.2024
Predmet: plavecký výcvik - predškoláci
Kategória: Materská škola
MŠ_001._10_85
faktúra
Grey&blue business, Chorvátsky Grob
51654270
875,00 EUR
26.11.2024
Predmet: plavecký výcvik - predškoláci
Kategória: Materská škola
MŠ_001._10_102
faktúra
Grey&blue business, Chorvátsky Grob
51654270
910,00 EUR
26.11.2024
Predmet: plavecký výcvik - predškoláci
Kategória: Materská škola
MŠ_1._1_53
faktúra
Grey&blue business, Chorvátsky Grob
51654270
735,00 EUR
30.01.2025
Predmet: plavecký výcvik - predškoláci
Kategória: Materská škola
MŠ_1._1_57
faktúra
Grey&blue business, Chorvátsky Grob
51654270
560,00 EUR
30.01.2025
Predmet: plavecký výcvik - predškoláci
Kategória: Materská škola
18/2100261
objednávka
Molota Jaroslav, Mgr. art.
51665654
2 770,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Výroba a montáž kancelárskeho nábytku, celkovo 8 samostatných kusov nábytku. Podľa požiadaviek verejného obstarávania pre časť 1 s názvom : "Nákup kancelárskeho nábytku podľa špecifikácie a cenovej ponuky priloženej k objednávke. Dodávateľ nie je platcom DPH.
Kategória: mesto Handlová
82021
faktúra
Molota Jaroslav, Mgr. art.
51665654
2 770,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Číslo interné: 13582021
Kancelársky nábytok Projekt Horná Nitra Položky: Kancelársky nábytok, 1.000000 ks, Suma položky 2354.50 Eur, Kancelársky nábytok, 1.000000 ks, Suma položky 277.00 Eur, Kancelársky nábytok, 1.000000 ks, Suma položky 138.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
Kancelársky nábytok Projekt Horná Nitra Položky: Kancelársky nábytok, 1.000000 ks, Suma položky 2354.50 Eur, Kancelársky nábytok, 1.000000 ks, Suma položky 277.00 Eur, Kancelársky nábytok, 1.000000 ks, Suma položky 138.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
19/2200029
objednávka
Molota Jaroslav, Mgr. art.
51665654
1 000,00 EUR
19.02.2022
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie a montáž písacieho stola 1 ks, zásuvkového kontajnéra 1 ks a kontajnéra 1 dvierkového v zmysle cenovej ponuky.
Kategória: mesto Handlová
22022
faktúra
Molota Jaroslav, Mgr. art.
51665654
980,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Číslo interné: 2642022
Dodanie a montáž písacieho stola 1 ks, zásuvkového kontajnéra 1 ks a kontajnéra 1 dvierkového Položky: Dodanie a montáž písacieho stola 1 ks, zásuvkového kontajnéra 1 ks a kontajnéra 1 dvierkového, 1.000000 ks, Suma položky 980.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Dodanie a montáž písacieho stola 1 ks, zásuvkového kontajnéra 1 ks a kontajnéra 1 dvierkového Položky: Dodanie a montáž písacieho stola 1 ks, zásuvkového kontajnéra 1 ks a kontajnéra 1 dvierkového, 1.000000 ks, Suma položky 980.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
19/2200306
objednávka
Molota Jaroslav, Mgr. art.
51665654
747,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Na základe cenovej ponuky si u Vás objednaváme úpravu kancelárskeho stola s montážou sklenenej deliacej steny.
Kategória: mesto Handlová
82022
faktúra
Molota Jaroslav, Mgr. art.
51665654
747,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Číslo interné: 12242022
Úprava kancelárskeho stola, montáž sklenenej deliacej steny. Položky: Úprava kancelárskeho stola, montáž sklenenej deliacej steny., 1.000000 ks, Suma položky 747.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Úprava kancelárskeho stola, montáž sklenenej deliacej steny. Položky: Úprava kancelárskeho stola, montáž sklenenej deliacej steny., 1.000000 ks, Suma položky 747.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
628755
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
156,80 EUR
09.09.2022
Predmet: Číslo interné: 8122022
Hravá ceruzka - pracovný zošit pre predškolákov Položky: Hravá ceruzka - pracovný zošit pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 156.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
Hravá ceruzka - pracovný zošit pre predškolákov Položky: Hravá ceruzka - pracovný zošit pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 156.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
MŠ_1._4_110
faktúra
Pre školy, Bratislava
51692881
287,43 EUR
30.04.2024
Predmet: knihy - projekt Čítame pre radosť
Kategória: Materská škola
MŠ_1._4_120
faktúra
Pre školy, Bratislava
51692881
500,36 EUR
30.04.2024
Predmet: knihy - projekt Čítame pre radosť
Kategória: Materská škola
MŠ_1._4_146
faktúra
Pre školy, Bratislava
51692881
527,59 EUR
30.04.2024
Predmet: knihy - projekt Čítame pre radosť
Kategória: Materská škola
18/2100327
objednávka
MI holding s.r.o.
51745020
314,88 EUR
23.12.2021
Predmet: Tupinamba Supremo zrnková káva 1 kg - 20 bal (20 kg)., Trstinový cukor - balený - 500 x 4g.
Kategória: mesto Handlová
2021500986
faktúra
MI holding s.r.o.
51745020
64,55 EUR
17.01.2022
Predmet: Číslo interné: 13892021
Projekt HN, trstinový cukor Položky: trstinový cukor, 1.000000 ks, Suma položky 54.87 Eur, trstinový cukor, 1.000000 ks, Suma položky 6.45 Eur, trstinový cukor, 1.000000 ks, Suma položky 3.23 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt HN, trstinový cukor Položky: trstinový cukor, 1.000000 ks, Suma položky 54.87 Eur, trstinový cukor, 1.000000 ks, Suma položky 6.45 Eur, trstinový cukor, 1.000000 ks, Suma položky 3.23 Eur, Kategória: mesto Handlová
2021500984
faktúra
MI holding s.r.o.
51745020
250,32 EUR
17.01.2022
Predmet: Číslo interné: 13542021
Tupinamba Supremo zrnková káva 1 kg - 20 bal (20 kg)., Trstinový cukor - balený - 500 x 4g. Položky: Tupinamba Supremo zrnková káva 1 kg - 20 bal (20 kg)., Trstinový cukor - balený - 500 x 4g. , 1.000000 ks, Suma položky 212.77 Eur, Tupinamba Supremo zrnková káva 1 kg - 20 bal (20 kg)., Trstinový cukor - balený - 500 x 4g. , 1.000000 ks, Suma položky 25.03 Eur, Tupinamba Supremo zrnková káva 1 kg - 20 bal (20 kg)., Trstinový cukor - balený - 500 x 4g. , 1.000000 ks, Suma položky 12.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
Tupinamba Supremo zrnková káva 1 kg - 20 bal (20 kg)., Trstinový cukor - balený - 500 x 4g. Položky: Tupinamba Supremo zrnková káva 1 kg - 20 bal (20 kg)., Trstinový cukor - balený - 500 x 4g. , 1.000000 ks, Suma položky 212.77 Eur, Tupinamba Supremo zrnková káva 1 kg - 20 bal (20 kg)., Trstinový cukor - balený - 500 x 4g. , 1.000000 ks, Suma položky 25.03 Eur, Tupinamba Supremo zrnková káva 1 kg - 20 bal (20 kg)., Trstinový cukor - balený - 500 x 4g. , 1.000000 ks, Suma položky 12.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
19/2200198
objednávka
MI holding s.r.o.
51745020
344,60 EUR
18.07.2022
Predmet: Zrnková káva Tupinamba Supremo - 20kg, trstinový cukor - porcovaný 4g - celkovo 2 kg.
Kategória: mesto Handlová
2022500704
faktúra
MI holding s.r.o.
51745020
344,60 EUR
09.09.2022
Predmet: Číslo interné: 7672022
Projekt Horná Nitra - reprezentačné (zrnková káva, trstinový cukor) Položky: práce spojené s podujatím pracovné trhy, 1.000000 ks, Suma položky 292.91 Eur, práce spojené s podujatím pracovné trhy, 1.000000 ks, Suma položky 34.46 Eur, práce spojené s podujatím pracovné trhy, 1.000000 ks, Suma položky 17.23 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt Horná Nitra - reprezentačné (zrnková káva, trstinový cukor) Položky: práce spojené s podujatím pracovné trhy, 1.000000 ks, Suma položky 292.91 Eur, práce spojené s podujatím pracovné trhy, 1.000000 ks, Suma položky 34.46 Eur, práce spojené s podujatím pracovné trhy, 1.000000 ks, Suma položky 17.23 Eur, Kategória: mesto Handlová
20/2300049
objednávka
MI holding s.r.o.
51745020
523,61 EUR
24.02.2023
Predmet: Občerstvenie na skupinové podujatia KC - zrnková káva
Kategória: mesto Handlová
2023500177
faktúra
MI holding s.r.o.
51745020
518,71 EUR
09.03.2023
Predmet: Číslo interné: 1462023
Projekt Horná Nitra /občerstvenie na skupinové podujatia zrnková káva Položky: káva, 1.000000 ks, Suma položky 440.90 Eur, káva, 1.000000 ks, Suma položky 51.87 Eur, káva, 1.000000 ks, Suma položky 25.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt Horná Nitra /občerstvenie na skupinové podujatia zrnková káva Položky: káva, 1.000000 ks, Suma položky 440.90 Eur, káva, 1.000000 ks, Suma položky 51.87 Eur, káva, 1.000000 ks, Suma položky 25.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
21/2400151
objednávka
MI holding s.r.o.
51745020
513,98 EUR
06.06.2024
Predmet: Reprezentačné - pre účelz pracovných trhov - káva, cukor, papierové poháre
Kategória: mesto Handlová
2024500496
faktúra
MI holding s.r.o.
51745020
513,98 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 4702024
Reprezentačné - pre účely pracovných trhov - káva, cukor, papierové poháre Položky: Reprezentačné - pre účelz pracovných trhov - káva, cukor, papierové poháre, 1.000000 ks, Suma položky 436.88 Eur, Reprezentačné - pre účelz pracovných trhov - káva, cukor, papierové poháre, 1.000000 ks, Suma položky 35.98 Eur, Reprezentačné - pre účelz pracovných trhov - káva, cukor, papierové poháre, 1.000000 ks, Suma položky 41.12 Eur, Kategória: mesto Handlová
Reprezentačné - pre účely pracovných trhov - káva, cukor, papierové poháre Položky: Reprezentačné - pre účelz pracovných trhov - káva, cukor, papierové poháre, 1.000000 ks, Suma položky 436.88 Eur, Reprezentačné - pre účelz pracovných trhov - káva, cukor, papierové poháre, 1.000000 ks, Suma položky 35.98 Eur, Reprezentačné - pre účelz pracovných trhov - káva, cukor, papierové poháre, 1.000000 ks, Suma položky 41.12 Eur, Kategória: mesto Handlová
21/2400116
objednávka
Musichouse s.r.o.
51759012
2 000,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zabezpečenie kultúrneho programu- Deň učiteľov
Kategória: mesto Handlová
202401
faktúra
Musichouse s.r.o.
51759012
2 000,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3632024
Zabezpečenie kultúrneho programu- Deň učiteľov Položky: Zabezpečenie kultúrneho programu- Deň učiteľov, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zabezpečenie kultúrneho programu- Deň učiteľov Položky: Zabezpečenie kultúrneho programu- Deň učiteľov, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
201910112
faktúra
Ákon s.r.o., Pod záhradami 192/25, 93012 Ohrady
51796040
1 788,00 EUR
29.04.2020
Predmet: slnečné plachty o ploche 35 m2 a 37 m2, vrátane montáže a kotvenia stĺpov v počte 4 ks .
Kategória: Import 03/2020
20191029
faktúra
Ákon s.r.o., Pod záhradami 192/25, 93012 Ohrady
51796040
1 789,92 EUR
29.04.2020
Predmet: Dodávka a montáž tieniacej techniky.
Kategória: Import 03/2020
2020
oznam
Andrej Harak,
51818132
400,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Nákup profesionálneho výstroja: slackline – popruhy, kotvenie, údržba WORKOUTOVÉHO ihriska – úprava kovových častí.
Kategória: Import 03/2020
2018003
faktúra
Vladimír Hric - DIPASYS, Horná Ves 44, 97248 Horná Ves
51821168
90,00 EUR
29.04.2020
Predmet: preloženie linky faxu z informačnej kancelárie do rozhlasu
Kategória: Import 03/2020
2019002_dup
faktúra
Vladimír Hric - DIPASYS, Horná Ves 44, 97248 Horná Ves
51821168
58,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame u Vás preprogramovanie liniek 36,37,39, prekládku linky
Kategória: Import 03/2020
2019013
faktúra
Vladimír Hric - DIPASYS, Horná Ves 44, 97248 Horná Ves
51821168
98,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Preprogramovanie liniek 32,33,36,39,40
Kategória: Import 03/2020
2019018
faktúra
Vladimír Hric - DIPASYS, Horná Ves 44, 97248 Horná Ves
51821168
150,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Oprava ústredne, linka 48
Kategória: Import 03/2020
2019027
faktúra
Vladimír Hric - DIPASYS, Horná Ves 44, 97248 Horná Ves
51821168
288,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Oprava liniek 41,50,52, výmena karty
Kategória: Import 03/2020
2020007_dup05/05/2020
faktúra
Vladimír Hric - DIPASYS, Horná Ves 44, 97248 Horná Ves
51821168
71,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Výmena liniek, nastavenie 19 a 21 v telefónnej ústredni.
Kategória: Import 03/2020
18/2100244
objednávka
Vladimír Hric - DIPASYS
51821168
321,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Oprava tel. ústredne , digitálna doska 2x
Kategória: mesto Handlová
2021028
faktúra
Vladimír Hric - DIPASYS
51821168
321,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 10242021
Servisné práce, oprava tel.ústredne Položky: Oprava, 1.000000 ks, Suma položky 321.00 Eur,
Servisné práce, oprava tel.ústredne Položky: Oprava, 1.000000 ks, Suma položky 321.00 Eur,
18/2100291
objednávka
Vladimír Hric - DIPASYS
51821168
50,00 EUR
09.12.2021
Predmet: Inštalácia linky - klapka 18
Kategória: mesto Handlová
2021033
faktúra
Vladimír Hric - DIPASYS
51821168
81,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Číslo interné: 12012021
Servis telefónnej ústredne Položky: Servis telefónnej ústredne, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Servis telefónnej ústredne Položky: Servis telefónnej ústredne, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20/2300285
objednávka
Vladimír Hric - DIPASYS
51821168
180,00 EUR
27.10.2023
Predmet: oprava ustredne, prekládka linky, inštalácia digitálnej karty, programovanie ústredne, záloha datbázy
Kategória: mesto Handlová
2023027
faktúra
Vladimír Hric - DIPASYS
51821168
180,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Číslo interné: 9822023
Oprava ustredne, prekládka linky, inštalácia digitálnej karty, programovanie ústredne, záloha datbázy Položky: Oprava, 0.600000 ks, Suma položky 180.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Oprava ustredne, prekládka linky, inštalácia digitálnej karty, programovanie ústredne, záloha datbázy Položky: Oprava, 0.600000 ks, Suma položky 180.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
21/2400044
objednávka
Vladimír Hric - DIPASYS
51821168
270,00 EUR
05.02.2024
Predmet: oprava ustredne 11, programovanie ústredne, záloha datbázy
Kategória: mesto Handlová
2024004
faktúra
Vladimír Hric - DIPASYS
51821168
270,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Číslo interné: 1072024
Oprava ústredne, programovanie, záloha databázy Položky: Oprava, 0.900000 ks, Suma položky 270.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Oprava ústredne, programovanie, záloha databázy Položky: Oprava, 0.900000 ks, Suma položky 270.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
19/2200282
objednávka
ELIMIS, s. r. o.
51853884
3 000,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Objednávame si u vás vyhotovenie projektovej dokumentácie rekonštrukcie verejného osvetlenia na sídlisku Morovnianska cesta pre stavebné povolenie s počtom vyhotovení 6 ks. Technické otázky a detailnejšia špecifikácia zákazky bude spresnená po vzájomnom odsúhlasení mesta a dodávateľa projektu.
Kategória: mesto Handlová
22012011
faktúra
ELIMIS, s. r. o.
51853884
3 000,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Číslo interné: 222022_11
Vyhotovenie projektovej dokumentácie rekonštrukcie verejného osvetlenia na sídlisku Morovnianska cesta Položky: Vyhotovenie projektovej dokumentácie rekonštrukcie verejného osvetlenia na sídlisku Morovnianska cesta , 1.000000 ks, Suma položky 3000.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vyhotovenie projektovej dokumentácie rekonštrukcie verejného osvetlenia na sídlisku Morovnianska cesta Položky: Vyhotovenie projektovej dokumentácie rekonštrukcie verejného osvetlenia na sídlisku Morovnianska cesta , 1.000000 ks, Suma položky 3000.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20/2300186
objednávka
ELIMIS, s. r. o.
51853884
500,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Na základe miestnej obhladky začiatkom mesiaca jún objednávame si u vás aktualizáciu projektovej dokumentácie rekonštrukcie verejného osvetlenia na sídlisku Morovnianska cesta a ul. Okružná pre stavebné povolenie s počtom vyhotovení 6 ks vrátane záznamu na CD.
Kategória: mesto Handlová
230700003
faktúra
ELIMIS, s. r. o.
51853884
500,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Číslo interné: 7302023
Elektroprojekčné práce - aktualizácia DSP - Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídlisku MC Položky: Elektroprojekčné práce - aktualizácia DSP - Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídlisku MC, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Elektroprojekčné práce - aktualizácia DSP - Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídlisku MC Položky: Elektroprojekčné práce - aktualizácia DSP - Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídlisku MC, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
6205568800_dup
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s., Pri Rajčianke 8591 4B, 01001 Žilina
51865467
73,00 EUR
29.04.2020
Predmet: EE čom: 6205568 kolkáreň 2019
Kategória: Import 03/2020
6205579800_dup
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s., Pri Rajčianke 8591 4B, 01001 Žilina
51865467
73,00 EUR
29.04.2020
Predmet: EE čom: 6205579 kolkáreň 2019
Kategória: Import 03/2020
6205568052
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s., Pri Rajčianke 8591 4B, 01001 Žilina
51865467
-0,21 EUR
29.04.2020
Predmet: Preplatok EE 2019
Kategória: Import 03/2020
6205579056
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s., Pri Rajčianke 8591 4B, 01001 Žilina
51865467
-0,95 EUR
29.04.2020
Predmet: Preplatok EE 2019
Kategória: Import 03/2020
6205568800
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s., Pri Rajčianke 8591 4B, 01001 Žilina
51865467
75,00 EUR
29.04.2020
Predmet: EE čom: 6205568 Kolkáreň 2020
Kategória: Import 03/2020
6205579800
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s., Pri Rajčianke 8591 4B, 01001 Žilina
51865467
75,00 EUR
29.04.2020
Predmet: EE čom: 6205579 Kolkáreň 2020
Kategória: Import 03/2020
6205568800-03-2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s., Pri Rajčianke 8591 4B, 01001 Žilina
51865467
84,00 EUR
29.04.2021
Predmet: EE- kolkáreň OM6205568
Kategória: mesto Handlová
620557980-03-2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s., Pri Rajčianke 8591 4B, 01001 Žilina
51865467
84,00 EUR
29.04.2021
Predmet: EE - kolkáreň OM 6205579
Kategória: mesto Handlová
6205579057-03-2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s., Pri Rajčianke 8591 4B, 01001 Žilina
51865467
-0,49 EUR
29.04.2021
Predmet: Preplatok EE čom: 6205579 Kolkáreň 2020
Kategória: mesto Handlová
6205568053-03-2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s., Pri Rajčianke 8591 4B, 01001 Žilina
51865467
0,28 EUR
29.04.2021
Predmet: EE čom: 6205568 Kolkáreň 2020
Kategória: mesto Handlová
6313982037
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
45,34 EUR
13.12.2021
Predmet: Číslo interné: 11792021
EE - futbalový štadión 28.10 - 31.10.21 Položky: EE - futbalový štadión 28.10 - 31.10.21, 1.000000 ks, Suma položky 45.34 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - futbalový štadión 28.10 - 31.10.21 Položky: EE - futbalový štadión 28.10 - 31.10.21, 1.000000 ks, Suma položky 45.34 Eur, Kategória: mesto Handlová