Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022/041
objednávka
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 993,32 EUR
22.05.2022
Predmet: rekonštr. obec. rozhlasu - 2.etapa
2022/040
objednávka
SERVIS ČOV SK s.r.o.
50626698
225,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. dúchadla
2022/039
objednávka
National Pen
330,25 EUR
22.05.2022
Predmet: úcta k starším
2022/038
objednávka
National Pen
265,67 EUR
22.05.2022
Predmet: úcta k starším
2022/037
objednávka
Martin Skučka
52211991
870,00 EUR
22.05.2022
Predmet: maľovanie priestorov šatne TJ Slovan
2022/036
objednávka
PLUG s.r.o.
50698621
58,68 EUR
22.05.2022
Predmet: kalkulačka s páskou
2022/035
objednávka
Juraj Baluch
45236666
360,00 EUR
22.05.2022
Predmet: oprava kotolne MŠ
2022/034
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
76,00 EUR
22.05.2022
Predmet: práce s plošinou - demont. vianoč. osvetl.
2022/033
objednávka
Záhradníctvo ABIES
35828501
152,00 EUR
22.05.2022
Predmet: náhrad. výsadba-jaseň štíhly
2022/032
objednávka
Marián Dzian
46308334
900,00 EUR
22.05.2022
Predmet: stavebné práce WC TJ Slovan
2022/031
objednávka
MK TECH TRADE, s.r.o.
46911901
165,90 EUR
22.05.2022
Predmet: náhrad. výsadba-jaseň úzkolistý
2022/030
objednávka
Wiliwa s.r.o.
53233239
109,90 EUR
22.05.2022
Predmet: respirátory FFP2
2022/029
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
235,00 EUR
22.05.2022
Predmet: oprava PC knižnica
2022/028
objednávka
Ján Korvas
35254076
170,00 EUR
22.05.2022
Predmet: pretláčanie kanalizácie Školská
2022/027
objednávka
Patrik Dobrota - City Trees
47720719
2 550,00 EUR
22.05.2022
Predmet: výrub stromov
2022/026
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
799,20 EUR
22.05.2022
Predmet: stav.práce amfiteáter krov
2022/025
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
804,04 EUR
22.05.2022
Predmet: revízia plyn. zar. byty
222061
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
22.05.2022
Predmet: popl. spáva bytov 1/22
222060
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
984,00 EUR
22.05.2022
Predmet: amfit.-stav.práce-krov
222059
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
6,69 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.1/22 TJ Slovan
222058
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
172,10 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.1/22 MŠ
222057
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
40,46 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.1/22 ČOV Škols
222056
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
14,30 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.1/22 ČOV Pekar
222055
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-10,13 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.1/22 DS
222054
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
89,63 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.1/22 Oú
222053
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
56,80 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.1/22 Pož.zb.,g
222052
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
139,93 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.1/22 VO nám.sl
222051
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
297,13 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.1/22 VO nám.sl
222050
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
60,00 EUR
22.05.2022
Predmet: servis ČOV 1/2022
222049
faktúra
Základná škola
31201741
324,00 EUR
22.05.2022
Predmet: strava 1/22 MŠ
222048
faktúra
Základná škola
31201741
48,00 EUR
22.05.2022
Predmet: strava 1/22 AČ MŠ
222047
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 847,65 EUR
22.05.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
222046
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
527,11 EUR
22.05.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
222045
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 549,72 EUR
22.05.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
222044
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
191,66 EUR
22.05.2022
Predmet: telefón 1/22
222042
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
126,00 EUR
22.05.2022
Predmet: rev.komínov Vých.988-990
222041
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
126,00 EUR
22.05.2022
Predmet: rev.komínov Pekár.933-5
222040
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
42,00 EUR
22.05.2022
Predmet: revízia komínov Školská
222039
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
80,40 EUR
22.05.2022
Predmet: revízia komínov Oú+MŠ
222038
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
64,00 EUR
22.05.2022
Predmet: Poradca 2022
222037
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
-32,00 EUR
22.05.2022
Predmet: stravenky
222036
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
99,00 EUR
22.05.2022
Predmet: účtovníctvo ROPO 2022
222035
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
1 057,20 EUR
22.05.2022
Predmet: spravodaj
222034
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
204,00 EUR
22.05.2022
Predmet: pred.ver.spr.2/22-23
222033
faktúra
FORK, s.r.o.
44311061
98,00 EUR
22.05.2022
Predmet: kronika A3 s erbom
222032
faktúra
NEVIA, SE
52710050
8 952,00 EUR
22.05.2022
Predmet: WIFI pre Teba
222031
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
967,80 EUR
22.05.2022
Predmet: smetné nádoby, nálepky
222030
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
49,50 EUR
22.05.2022
Predmet: antigen.testy
222029
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
815,79 EUR
22.05.2022
Predmet: práv.sl.
222028
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
236,20 EUR
22.05.2022
Predmet: fekál
222027
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
932,20 EUR
22.05.2022
Predmet: rev.plyn.zar. byty
222026
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
972,00 EUR
22.05.2022
Predmet: amfit.-mont. krovu
222025
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
53,02 EUR
22.05.2022
Predmet: mobil Oú+VO 1/22
222024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
334,19 EUR
22.05.2022
Predmet: mobil 1/22
222023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
420,62 EUR
22.05.2022
Predmet: vyučt.plyn 2021 TJ Slovan
222022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
119,16 EUR
22.05.2022
Predmet: vyučt.plyn 2021 KD
222021
faktúra
SPP,a.s.
35815256
27,48 EUR
22.05.2022
Predmet: vyučt.plyn 2021 Oú
222020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 175,68 EUR
22.05.2022
Predmet: vyučt.plyn 2021 MŠ
222019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
145,00 EUR
22.05.2022
Predmet: plyn 1/22 TJ Slovan
222018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
662,00 EUR
22.05.2022
Predmet: plyn 1/22 MŠ
222017
faktúra
SPP,a.s.
35815256
295,00 EUR
22.05.2022
Predmet: plyn 1/22 Oú
222016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
88,00 EUR
22.05.2022
Predmet: plyn 1/22 KD
222015
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
88,15 EUR
22.05.2022
Predmet: PaM r. 2022
222014
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
22.05.2022
Predmet: balík sl. 2022
222013
faktúra
NOMiland, s.r.o.
36174319
233,00 EUR
22.05.2022
Predmet: MŠ tunel Atlas zost.
222012
faktúra
Marián Szabó - MARO
20,00 EUR
22.05.2022
Predmet: zhot.tabuľky
222011
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
2 600,00 EUR
22.05.2022
Predmet: stav.dozor-IBV II. chodn.
222010
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
182,40 EUR
22.05.2022
Predmet: respirátory FFP2
222009
faktúra
Nuaktiv s.r.o.
35722533
2 040,00 EUR
22.05.2022
Predmet: služ.správa reg.a el.sl.
222008
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
127,80 EUR
22.05.2022
Predmet: antig.testy, respirátory
222007
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
151,84 EUR
22.05.2022
Predmet: el.en. 1/2022 TJ Slovan
222006
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
871,61 EUR
22.05.2022
Predmet: el.en. 1/2022
222005
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
22.05.2022
Predmet: el.en. 1/2022
222004
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
22.05.2022
Predmet: BOZP 1-3/22
222003
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
22.05.2022
Predmet: monit.ver.bud. 1/22
222002
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
22.05.2022
Predmet: kyber.bez.1/22
222001
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
22.05.2022
Predmet: os.údaj 1/22
2022/024
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
250,00 EUR
22.05.2022
Predmet: zemné práce
2022/023
objednávka
SPORTIKA GROUP s.r.o.
51960257
1 200,00 EUR
22.05.2022
Predmet: dresy TJ Slovan 100. výročie
2022/022
objednávka
RH SOUND, s.r.o.
36559717
189,00 EUR
22.05.2022
Predmet: reprobox aktívny Oú