Dokumenty:
zobraziť na stránke
121
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
565,34 EUR
26.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
433
faktúra
Sýkorka, n.o.
45747296
314,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Opatrovateľská služba 04/2021
434
faktúra
GAŠPERÍK, s.r.o.
50604708
60,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora ŠPZ TT 201 CK - 20.5.2021
435
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
565,35 EUR
26.05.2021
Predmet: oprava strechy garáže a podlahy p. Gbelec /poškodené pri budovaní protipovod.opa
436
faktúra
PHF design, s.r.o.
50615882
540,00 EUR
28.05.2021
Predmet: Projektová dokumentácia-výmena povrchu parkovísk na Záhradnej ulici
76/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
10 000,00 EUR
28.05.2021
Predmet: Kúpna zmluva
122
objednávka
Cepka Marián
35172797
827,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
437
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna za mesiac 5/2021
77/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
1,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
78/2021
zmluva
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
197 931,44 EUR
01.06.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii investície
438
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
56,00 EUR
01.06.2021
Predmet: kominárske práce Záhradná 41
439
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
56,00 EUR
01.06.2021
Predmet: kominárske práce Záhradná 42
440
faktúra
Euro Dotácie, a.s.
36438766
1 200,00 EUR
01.06.2021
Predmet: Implementácia projektu - Zývšenie kapacity triedeného zberu odpadov
441
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 147,50 EUR
01.06.2021
Predmet: Práce na VP+údržba DK
123
objednávka
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddiel
34007229
4 200,00 EUR
01.06.2021
Predmet: Všeobecné služby, revízie
124
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
150,46 EUR
01.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
442
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
150,46 EUR
01.06.2021
Predmet: Materiál na varenie gulášu- servítky,tácky,utierky,lyžice,misky
83/2021
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
47 410,86 EUR
01.06.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 2021/05/01 na uskutočnenie stavebných prác
443
faktúra
Fyzická osoba
11906022
293,40 EUR
02.06.2021
Predmet: Náhr.diely kubota
444
faktúra
SPP, a.s.
35815256
118,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodávka plynu-Sokolská 24/a 06/2021