Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202401012
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202403011
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38530-0
DF0202401011
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
120,00 EUR
14.05.2024
Predmet: kaštieľ; posúdenie PD pre StP
DF0202403010
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38540-0
DF0202401010
faktúra
Slovak Telekom
35763469
16,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Modernizácia MK; vyjadrenie
DF0202403009
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,05 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38510-0
DF0202401009
faktúra
Slovak Telekom
35763469
16,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Modernizácia MK; vyjadrenie
DF0202403008
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
13,72 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38500-0
DF0202401008
faktúra
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
3,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 211405482 nezrovnalosť
DF0202403007
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
13,72 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38490-0
DF0202401007
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
745,90 EUR
14.05.2024
Predmet: tonery
DF0202403006
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38880-0
DF0202401006
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
4 743,30 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné lístky 5,85 € 800 ks
DF0202403005
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,19 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38670-0
DF0202401005
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
278,10 EUR
14.05.2024
Predmet: RVC Rovinka; členské 2024
DF0202403004
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
13,72 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38660-0
DF0202402004
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
3 953,76 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
DF0202401004
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
36,00 EUR
14.05.2024
Predmet: web; mobilná aplikácia "V obraze"; splátka licenci
DF0202403003
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38650-0
DF0202402003
faktúra
J + J FARMA, s.r.o.
34150790
381,23 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
DF0202401003
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
451,20 EUR
14.05.2024
Predmet: Urbis; systémová podpora 1.Q
DF0202403002
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,05 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38640-0
DF0202402002
faktúra
Gastro Orvoš s. r. o.
53249348
1 586,03 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
DF0202401002
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
36,00 EUR
14.05.2024
Predmet: mobilná aplikácia "V obraze"
DF0202403001
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38630-0
DF0202402001
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 496,60 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
DF0202401001
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ochrana osobných údajov
DF0202301847
faktúra
LH Projekt - SK, s.r.o.
36615919
180,00 EUR
14.05.2024
Predmet: lesný celok; vytýčenie hraníc
DF0202301846
faktúra
Savab s.r.o.
53684575
65,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 46/D; oprava bojlera
DF0202301845
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
420,41 EUR
14.05.2024
Predmet: rozličný materiál
DF0202301844
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
32,62 EUR
14.05.2024
Predmet: 3104298472 MKS
DF0202301843
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
61,20 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ odvoz odpadu
DF0202301842
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
61,20 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ odvoz odpadu MŠ
DF0202301841
faktúra
Mestský úrad
00306452
330,00 EUR
14.05.2024
Predmet: SSÚ poštovné 4.Q 2023
DF0202301840
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
5 129,35 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie VO 6 OM
DF0202301839
faktúra
Mestský úrad
00306452
834,91 EUR
14.05.2024
Predmet: činnosť spoločného školského úradu 2023
DF0202301838
faktúra
Ing. Tomáš Maczala
55176381
550,00 EUR
14.05.2024
Predmet: činnosť odborného lesného hospodára 05-11/2023
DF0202301837
faktúra
Brantner Nové Zámky spol. s r.o.
31440291
405,60 EUR
14.05.2024
Predmet: zber, odvoz kuch. odpadu 26 ks/1780 kg/0 l olej
DF0202301835
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-352,76 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie
DF0202301834
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
-909,53 EUR
14.05.2024
Predmet: 3110195457 VO J. Kossányiho 2071
DF0202301833
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
-7 865,26 EUR
14.05.2024
Predmet: elektrická energia 2 OM
DF0202301832
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
1 060,22 EUR
14.05.2024
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29 1836 kWh
DF0202301831
faktúra
ENVIDU s. r. o.
47028530
150,00 EUR
14.05.2024
Predmet: odpadové hospodárstvo; poradenské služby
DF0202301829
faktúra
Slovak Telekom
35763469
28,00 EUR
14.05.2024
Predmet: telefónne poplatky
DF0202301828
faktúra
Slovak Telekom
35763469
601,24 EUR
14.05.2024
Predmet: telefónne poplatky
DF0202301827
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
168,70 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202301826
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 674,60 EUR
14.05.2024
Predmet: uloženie odpadu 39,24 t
DF0202301825
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
126,96 EUR
14.05.2024
Predmet: IT služby
DF0202301824
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
87,36 EUR
14.05.2024
Predmet: IT služby
DF0202301823
faktúra
Aquaplan, s.r.o.
36553425
1 195,39 EUR
14.05.2024
Predmet: Modernizácia MK; Dlhá, Pionierska, Podzáhradná
DF0202301822
faktúra
Ján Hegedűš- IVIKOR
11714271
853,70 EUR
14.05.2024
Predmet: PHM
18/2024
objednávka
Martin Obložinský - TwinsTech
41630114
624,00 EUR
13.05.2024
Predmet: Profylaktický servis
12022024
zmluva
Kristína Holec Farkaš
0,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Darovacia zmluva
17/2024
objednávka
Štefan Lánik-Gubo
47860421
650,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Detské kolotoče, maskoti a maľovanie na tvár na podujatí v rámci programu "Medzigeneračná spolupráca v duchu priateľstva"
16/2024
objednávka
M-Meat, s.r.o.
50926144
709,50 EUR
26.04.2024
Predmet: Cateringová služba na podujatí v rámci programu "Medzigeneračná spolupráca v duchu priateľstva"
23042024
oznam
Jozef Horváth
7 000,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Autobus IRISBUS
19042024
zmluva
Authentica - Kultúra bez hraníc
42287553
13 000,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní koncertov a vystúpení umelcov
12042024
oznam
OZ Spolok vinárov sv . Urbana vo Svätom Petre
42124689
2 000,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
15/2024
objednávka
Jozef Horváth
0,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Autobusová preprava
14/2024
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
15.04.2024
Predmet: Čistenie prečerpávacích staníc v obci Svätý Peter za apríl 2024
RA-SNCA/20208956
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
13/2024
objednávka
DOCUGROUP SLOVAKIA, s.r.o.
31440398
390,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Aktualizácia registratúrneho poriadku a aktualizáciu a skrátenie registratúrneho plánu
12/2024
objednávka
C&F Solutions s.r.o.
56019319
500,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Prepracovanie a komplexné podanie žiadosti o NFP
08042024
zmluva
Obecný športový klub Svätý Peter
37863568
8 000,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20240402
zmluva
BIO energie s.r.o.
220,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Odvážanie biologicky rozložiteľný odpad z kuchýň a reštaurácií, vedľajší živočíšny produkt - kuchynský odpad. Prevádzka Základná škola - školská jedáleň
20240403
zmluva
BIO energie s.r.o.
46825282
220,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Odvážanie biologicky rozložiteľný odpad z kuchýň a reštaurácií, vedľajší živočíšny produkt - kuchynský odpad. Prevádzka Materská škola - školská jedáleň.
669/2024
zmluva
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
0,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
668/2024
zmluva
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
0,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
11/2024
objednávka
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
808,80 EUR
03.04.2024
Predmet: GSM modul
241405422
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
30794536
753,60 EUR
27.03.2024
Predmet: Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2
2024/0062
zmluva
ANSVO Energy Bratislava, s.r.o.
55403522
1 400,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Mandátna zmluva - poradenský servis v rámci vyhľadávania a odporučenia najvhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie
1424 076
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
1
dodatok
NATUR-PACK, a. s.
35797798
0,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
10/2024
objednávka
ARMA s.r.o.
34119027
823,20 EUR
20.03.2024
Predmet: Odev pre MOaPS
1
výpoveď
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
18.03.2024
9/2024
objednávka
Štefan Kuruc - Office Servis
44762551
0,00 EUR
14.03.2024
Predmet: Objednávame si u Vás nasledovné tonery:
1. GG-PH435CUU
2. GG-CH2612LF
3. CF 210X
8/2024
objednávka
Ladislav Apeltauer
32392109
290,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Čistenie kanalizácie
7/2024
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Čistenie prečerpávacích staníc
6/2024
objednávka
MV-Hand
37196201
500,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Pracovné odevy
N20231011014
zmluva
Implementačná agentúra MPSVaR
30854687
0,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci k NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá