samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018-2-PRA
zmluva
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
100,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb. Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a v rámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odplatu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
2017-56-PRA
zmluva
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
100,00 EUR
24.01.2017
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb. Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe
jeho požiadaviek a v rámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to
v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Klient sa zaväzuje platiť
Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odplatu, a to za
podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
2016-1-PRA
zmluva
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
36 862 711
100,00 EUR
04.01.2016
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb.
Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a v rámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odplatu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve
B/0883/14
faktúra
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
100,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Účasť na konferencii Posudzovanie etiky klinického skúšania -03.07.2014
0338/14/EO
objednávka
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
100,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na konferencii "Posudzovanie etiky klinického skúšania v novej legislatíve EÚ", ktorý sa uskutoční dňa 3.7.2014 v hoteli Chopin Bratislava.
B/0399/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
100,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Kvety pre ocenených pri príležitosti Dňa učiteľov
0123/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
100,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie kvetov pre ocenených pri príležitosti "Dňa učiteľov". Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1853/13
faktúra
Slovenské národné múzeum
00164721
100,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Vstupné do výstav.priestorov BA hradu-24.10.2013-stretnutie pedagógov
0749/13/EO
objednávka
SNM Historické múzeum Bratislavský hrad
100,00 EUR
30.10.2013
Predmet: Vstup do priestorov historického múzea na Bratislavskom hrade v rámci programu stretnutia pedagógov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS dňa 24.10.2013. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu pre 17 osôb.
B/1415/13
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
100,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Cateringové služby - 11.09.2013
0338/13/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
100,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Účasť na seminári " Nový zákon o ochrane osobných údajov", ktorý sa bude konať dňa 16.5.2013 pre Ing. Gabrielu Poliačikovú a JUDr. Melániu Durdovanskú. Celková suma za poskytnuté služby je 100,-€ vrátane DPH./po zľave pre klienta BSK na osobu 50,-€ /.
B/0353/13
faktúra
EDOS-PEM, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
100,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Vzdelávacie služby - seminár "Zmeny v účtovníctve a zmeny konsolid. účt.závierky sub. štátnej správy a samosprávy v roku 2013" - 12.03.2013 - p. Gálová, p. Filová
B/0392/13
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
100,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Kvety pri príležitosti ocenenia pedagogických zamestnancov dňa 27.3.2013
0163/13/EO
objednávka
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
100,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Kvety k príležitosti ocenenia pedagogických zamestnancov na deň 27.3.2013 v počte 20ks pre ocenených.
0156/13/EO
objednávka
EDOS-PEM, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
100,00 EUR
12.03.2013
Predmet: Účasť na seminári "Zmeny v účtovníctve a zmeny v konsolidovanej účtovnej závierke subjektov štátnej správy a samosprávy v roku 2013", dňa 12.3.2013 v Bratislave pre p. Gálovú Z., Filovú N. Účastnícky poplatok na osobu je 59,-€ vrátane DPH. Po dohode si uplatňujeme klientsku zľavu 9,-€/na osobu, (t.j. 50,-€/na osobu). Celková suma je 100,-€ vrátane DPH.
0143-12-EO
objednávka
Kongres Studio, spol. s r.o.
45384851
100,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Účasť na konferencii, ktorá je zameraná na:" Informovanie odbornej verejnosti o situácii v cestnom hospodárstve, o postupe výstavby a rozvoja cestnej siete na Slovensku" v Bratislave ( Hotel Bonbón) dňa 20. -21. marca 2012 pre p. Petra Freša , Doc.,Ing., CSc.
2011-731-KP
zmluva
Dielňa autorského filmu, o. z.
42171709
100,00 EUR
25.10.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Kultúrno-spoločenský klub – obnova priestoru a realizácia podujatí"
2011-699-KP
zmluva
Slovenská únia sluchovo postihnutých,
421136938100
100,00 EUR
07.10.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutie dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Oslavy 50. výročia založenia základnej organizácie"
B/1797/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
99,91 EUR
27.11.2013
Predmet: Kancelársky papier - volebné komisie I. kolo VÚC 2013
0766/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
35787201
99,91 EUR
06.11.2013
Predmet: Zabezpečenie 40 balení kancelárskeho papiera A4.
B/0629/14
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
99,60 EUR
05.06.2014
Predmet: AJ odborné konverzácie a všeobecná angličtina - RO
B/1241/13
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
99,60 EUR
03.09.2013
Predmet: Za výučbu anglického jazyka za 07/2013 - Interact RO
B/0343/13
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
99,60 EUR
05.04.2013
Predmet: za výučbu anglického jazyka za 02/2013-Interact RO
B/0271/13
faktúra
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
99,22 EUR
05.04.2013
Predmet: Stream CDN, stream CDN prenes. dáta-za obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013
B/1163/13
faktúra
REPRE s.r.o.
35810122
99,12 EUR
08.08.2013
Predmet: Nástenné hodiny s erbom BSK - Župná olympiáda seniorov 2013
0497/13/EO
objednávka
REPPRE s.r.o.
35810122
99,12 EUR
19.07.2013
Predmet: Nástenné hodiny s logom BSK - v počte 20 ks určených na aktivitu "Župná olympiáda seniorov 2013", ktorá sa uskutoční 21.09. 2013 v DSS a RS ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1787/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. SONY XPERIA M2-1ks
0659/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu SONY Xperia M2 s neaktívnou MicroSIM kartou v celkovej cene 99 EUR s DPH.
B/0087/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Mobilný telefón zn.SAMSUNG GALAXY S3-1ks
B/0099/12
faktúra
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
99,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Legislatívny seminár - 07.02.2012 - MUDr. Potičný
0070-12-EO
objednávka
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
99,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka - účastnícky poplatok na Legislatívny seminár IV., ktorý sa uskutoční dňa 7.2.2012 v Ponteo Activity park Rusovce, účastník: MUDr. Valerián Potičný, MPH.
0525/13/EO
objednávka
Sketch, s.r.o.
35877529
98,97 EUR
29.07.2013
Predmet: Termohrnček z nerezovej ocele a plastu s potlačou Župná olympiáda seniorov 2013 s erbom BSK - na aktivitu "Župná olympiáda seniorov 2013", ktorá sa uskutoční 21.09. 2013 v DSS a RS ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava. 20 ks = 98,97 € s DPH.
B/1272/13
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
98,96 EUR
13.09.2013
Predmet: Termohrnček s potlačou - erb BSK - 20ks
B/2040/12
faktúra
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
98,40 EUR
16.01.2013
Predmet: Stream CDN, stream CDN prenes. dáta - za obd. 01.11.2012-30.11.2012
0879/12/EO
objednávka
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
98,40 EUR
21.12.2012
Predmet: Službu StreamCDN: streaming, prenos a archivácia video záznamov zo zasadnutia zastupiteľstva.
B/1690/12
faktúra
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
98,40 EUR
27.11.2012
Predmet: Stream CDN, stream CDN prenes. dáta - za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012
0764/12/EO
objednávka
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
98,40 EUR
13.11.2012
Predmet: Službu StreamCDN: streaming a prenos video záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva.
B/1025/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
98,29 EUR
22.09.2014
Predmet: Fakturačné obdobie-23.06.-30.06.2014 a 01.07.-31.07.2014-zriaď. poplatok
0126/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
98,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnankyňu BSK Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. z dôvodu účasti na zasadnutí predsedníctva Výboru regiónov v termíne 17.-18.3.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/0370/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
98,00 EUR
30.04.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Moselt Hotel NH Wien, Viedeň-19.03.-20.03.2014
0116/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
98,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli NH Wien pre Mikisa Moselta v termíne 19.-20.03.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Viedni (Rakúsko).- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a. s. a Úradom BSK.
0074/14/EO
objednávka
EDOS-PEM, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
98,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Účasť na seminári: "Novely zákonov a z nich vyplývajúce zmeny v konsolidačnom balíku MF SR a spracovania poznámok individuálnej účtovnej závierky subjektu verejnej správy za rok 2013", dňa 4.3.2014 v Bratislave pre p. Z. Gálovú; N. Filovú. Účastnícky poplatok na osobu je 49,00€ (cena vrátane DPH).
B/1383/13
faktúra
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
00162311
98,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Darčekové sety - "Župná olympiáda seniorov 2013" - 35ks
0499/13/EO
objednávka
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
162311
98,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Darčekové sety na aktivitu "Župná olympiáda seniorov 2013" v počte 35ks, ktorá sa uskutoční 21.09. 2013 v DSS a RS ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava.
2013-381-PRA
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
97,35 EUR
04.11.2013
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien č. 13/252/L13.0101.12.0041/VB
B/1168/12
faktúra
C.C.C. s.r.o.
31318177
97,20 EUR
26.11.2012
Predmet: Oprava HP Laser Jet M3027MFP
0494/12/EO
objednávka
C.C.C. s.r.o.
31318177
97,20 EUR
26.10.2012
Predmet: Opravu horného podávača multifunkčného zariadenia HP Laser Jet M3027 MFP, nakoľko to je jediná funkčná kopírka na sekretariáte OSV.
B/0807/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
97,00 EUR
20.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie-hotel Floris - Brusel - p .Masacová - 04.06.-05.06.2012
0359-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
97,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovanie na 1 noc s raňajkami pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli, ktorá sa uskutoční v termíne od 4.5.-5.6.2012.
B/1703/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
96,76 EUR
19.12.2014
Predmet: projekt FamilyNet-expresný preklad textov zo slovenského do nemeckého jazyka
B/0843/14
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
37986635
96,70 EUR
04.07.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0028/14 - publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014"- 4ks
0303/14/EO
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
37986635
96,70 EUR
29.05.2014
Predmet: Zabezpečenie 4 kusov publikácie "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014" v celkovej cene 96,70 EUR s DPH vrátane poštovného a balného.
0372/15/EO
objednávka
SWAN,a.s.
35680202
96,38 EUR
13.07.2015
Predmet: Zabezpečenie predĺženia platnosti internetových domén: vucba.eu, bratislava-vuc.eu, region-bsk.eu, vucba.sk na obdobie 12 mesiacov.
0329/14/EO
objednávka
SWAN, a.s.
35680202
96,38 EUR
24.11.2014
Predmet: Predĺženie platnosti domén: vucba.sk, region-bsk.eu, vucba.eu, bratislava-vuc.eu na obdobie 12 mesiacov.
0397/13/EO
objednávka
SWAN, a. s.
35680202
96,38 EUR
14.08.2013
Predmet: Predĺženie platnosti internetových domén region-bsk.eu, vucba.sk. vucba.eu, bratislava-vuc.eu.
0332/15/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr. Denisa Viteková
35000856
96,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Konzekutívne tlmočenie pracovného stretnutia s rakúskymi partnermi k pripravovanému projektovému zámeru "Biologická regulácia komárov" v rozsahu 4 hodín. Miesto a termín plnenia: Úrad BSK, 25.6.2015.
0334/15/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr. Denisa Viteková
35000856
96,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Konzekutívne tlmočenie cezhraničného pracovného stretnutia s rakúskymi partnermi k pripravovanému projektovému zámeru "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií" v rozsahu 4 hodín, ktoré sa bude konať dňa 30.6.2015 na Úrade BSK.
0263/15/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Viteková
35000856
96,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia (nemecký jazyk – slovenský jazyk) v rozsahu 4 hodín počas cezhraničného pracovného stretnutia k pripravovanému projektovému zámeru „RECOM++“, ktoré sa bude konať dňa 28.5.2015 na Úrade BSK.
0230/15/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr. Denisa Viteková
35000856
96,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia (nemecký jazyk – slovenský jazyk) cezhraničného pracovného stretnutia k pripravovanému projektovému zámeru „Regionálne produkty SK-AT“, ktoré sa bude konať dňa 13.5.2015 od 10.00 – 14.00 hodiny (4 hodiny tlmočenia) na Úrade BSK, Sabinovská 16, Bratislava.
B/1556/14
faktúra
Slovenské národné múzeum
00164721
96,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - vstupné do výstav. priest BA hradu-02.10.2014-lektors. výklad v nemeckom jazyku
B/1276/14
faktúra
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
00162311
96,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Darčekové sety - Župná olympiáda seniorov 2014 - 32ks
0505/14/EO
objednávka
SNM Historické múzeum Bratislavský hrad
164721
96,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Vstup do priestorov historického múzea na Bratislavskom hrade v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 2.10.2014 pre 28 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu v nemeckom jazyku. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0412/14/EO
objednávka
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
00162311
96,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Darčekové sety 32 ks a 3,00 € pre družstvá a víťazov na Župnú olympiádu seniorov 2014, ktorá sa uskutoční v DSS a RS ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava dňa 20.9.2014. V celkovej výške 96,- Eur s DPH.
B/0364/14
faktúra
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
96,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Grafický redizajn vizuálov ocenení BSK - person. a zalomenie na tlač
B/0299/14
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Konzekutívne tlmočenie (slov. jazyk - nemec. jazyk retour) - 27.02.2014 - prac. stretnutie - projekt Za mostom
B/0196/14
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Konzekutívne tlmočenie-10.02.2014-projekt RECOM SKAT
0107/14/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia (nemecký jazyk - slovenský jazyk) počas pracovného stretnutia partnerov projektu Za mostom, ktoré sa bude konať dňa 27.02.2014 od 9:30 - 14:30 hodiny (4 hodiny tlmočenia) na Úrade BSK, Sabinovská 16, Bratislava (miestnosť 031).
0065/14/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Tlmočenie od 13.hod - 17. hod., do nemeckého jazyka na účely stretnutia partnerov projektu RECOM, ktoré sa uskutoční 10.2.2014 na BSK. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 96,- EUR bez DPH. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu RECOM. Prosím o vystavenie 3 originálov s jednotkovými cenami a názvom projektu.
0046/14/EO
objednávka
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
96,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie grafického redizajnu vizuálov ocenení BSK v celkovom počte 12 ks, personalizáciu vizuálov a zalomenie pre tlač. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/2047/13
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Tlmočenie na prac. stretnutí-projekt EdTRANS-04.12.2013
0811/13/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Viteková
3500856
96,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Zabezpečenie služby "Konzekutívne tlmočenie v termíne 4.12.2013 od 10:00 do 13.00 - poldeň / 3 hodiny NJ-SJ a SJ-NJ". Jedná sa o pracovné stretnutie s potrebou prekladu z nemeckého jazyka do slovenčiny a zo slovenčiny do nemeckého jazyka. Miestom realizácie služby je Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
B/1706/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
96,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Servis kopírovacích zariadení zn.XEROX WC 7245 4. posch.
0759/13/EO
objednávka
Volkswagen Slovakia, a.s.
35757442
96,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Zabezpečenie vstupu na prehliadku priestorov spoločnosti Volkswagen v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS dňa 4.11.2013 a 6.11.2013. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu pre 22 osôb.
B/1457/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
96,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0819/13
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
02.07.2013
Predmet: konzekutívne tlmočenie-slovenčina-nemčina-29.05.2013-projekt FamilyNET
0350/13/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia (z NJ do SJ a opačne) na stretnutie partnerov projektu FamilyNet, ktoré sa uskutoční dňa 29.5.2013 na Úrade BSK v rozsahu poldeň/ 4 hodiny. Prosím o vystavenie faktúry v 3 origináloch s názvom projektu Family Net.
B/0364/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
96,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0339/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
96,00 EUR
05.04.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0257/13
faktúra
Komprint, s.r.o.
00686051
96,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Vizitky pre iNTERACT IS - 1800 ks
0120/13/EO
objednávka
Komprint, s.r.o.
00686051
96,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Vizitky pre INTERACT sekretariát v celkovom náklade 1800 ks pre R. Agostinho, Sz. Csahók, V. Gažíková, M. Malvani, M. Moselt a A. Nebare podľa priložených špecifikácií.