obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
190100764
faktúra
UniKnihy.sk,s.r.o.
36683132
55,90 EUR
11.09.2019
Predmet: Busy Bee učebnica13 ks
190100772
faktúra
UniKnihy.sk,s.r.o.
36683132
22,00 EUR
11.09.2019
Predmet: Busy Bee 1 Pack SB+WB 4 ks
190100816
faktúra
UniKnihy.sk,s.r.o.
36683132
98,60 EUR
19.09.2019
Predmet: Knihy - Písanie v 1.ročníku
19566
faktúra
UniKnihy.sk,s.r.o.
36683132
27,60 EUR
02.10.2019
Predmet: Pracovný zošit I. ročník
7101057728
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 297,38 EUR
05.10.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
05.10.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 260,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Jedálny kupón
7201003288
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 297,38 EUR
18.01.2022
Predmet: Jedálny kupón
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
22.04.2022
Predmet: Jedálny kupón
7201017858
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
94,54 EUR
22.04.2022
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 299,94 EUR
13.09.2022
Predmet: Stravovacie poukážky
122048948
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 299,94 EUR
19.09.2022
Predmet: Stravovacie poukážky
122059136
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 594,34 EUR
21.11.2022
Predmet: Stravovacie poukážky.
04/2023
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 679,51 EUR
09.01.2023
Predmet: Stravovacie poukážky
7301000628
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 679,51 EUR
09.01.2023
Predmet: Stravovacie poukážky
123011959
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 171,03 EUR
31.05.2023
Predmet: Stravné lístky
123701163
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
-963,90 EUR
13.06.2023
Predmet: Dobropis - vrátenie stravných lístkov
8/2018
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
02.02.2018
Predmet: Jedálne kupony
8801012307
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
94,54 EUR
02.02.2018
Predmet: Jedálne kupony
8801019024
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
66,54 EUR
28.02.2018
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
12.03.2018
Predmet: Jedálne kupóny počas roka 2018
8801022686
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
999,40 EUR
12.03.2018
Predmet: Jedálne kupony
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.05.2018
Predmet: Jedálne kupóny
8801042744
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 049,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
11.09.2018
Predmet: Jedálne kupony
8801079221
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
215,54 EUR
11.09.2018
Predmet: Jedálne kupony
8801086599
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 032,48 EUR
02.10.2018
Predmet: ZF Jedálne kupony
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
02.10.2018
Predmet: Jedálne kupony
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
04.01.2019
Predmet: Jedálne kupóny
7901001431
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
04.01.2019
Predmet: Jedálne kupony
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
02.04.2019
Predmet: Jedálny kupon
7901029816
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 015,94 EUR
02.04.2019
Predmet: Jedálne kupony
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.07.2019
Predmet: Jedálny kupón
7901061205
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 065,54 EUR
16.07.2019
Predmet: Jedálny kupon
7901085035
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 288,80 EUR
08.10.2019
Predmet: Jedálne kupóny
55/2019
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
08.10.2019
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.01.2020
Predmet: Jedálny kupón
7001006743
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
17.01.2020
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
15.04.2020
Predmet: Jedálne kupóny
7001030490
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 268,13 EUR
15.04.2020
Predmet: Jedálne kupóny
25/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
07.08.2020
Predmet: Jedálne kupóny
7001060740
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 330,15 EUR
07.08.2020
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.11.2020
Predmet: Jedálne kupóny
7001087307
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
16.11.2020
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
12.03.2021
Predmet: Jedálny kupón
7101017995
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 276,90 EUR
15.03.2021
Predmet: Stravovacie poukážky
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
25.06.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
7101039216
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 297,38 EUR
25.06.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
18/27/054/151
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
576,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Národný projekt "Praxou k zamestnaniu
20/27/012/10
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Dohoda uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b/ bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/27/010/13
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/27/012/40
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
29.11.2021
Predmet: DOHODA č.21/27/012/40 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b/ bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
BS2/AC/ZAM/2021/19289/1
21/27/010/65
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
29.11.2021
Predmet: DOHODA č. 21/27/010/65 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 5 písm.b/, ods.11, § 26 ods. 2 písm. g/ a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len "dohoda"/
BS2/AC/ZAM/2021/19413/1
21/2022
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Realizácia aktivačnej činnosti.
č.22/27/010/68
22/2022
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Dohoda pri zabezpečení realizácie činnosti na splnenie zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.
č.22/27/012/52
23/27/054/314
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ
1.
dodatok
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Dodatok č.1 - predkladanie evidencie dochádzky
23/27/010/55
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi (podľa § 10 ods. 3 písm. a) ods.4, ods.10, §26 ods.2písm. g) a ďaších zákona č.417/2013 Z.z.)
DOHODA č.24/27/010/53
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Dohoda č. 24/27/010/53
C033/2024
zmluva
Varholík Milan
28,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
SK24134420
faktúra
VAT Electronic s.r.o.
28582543
19,10 EUR
29.07.2024
Predmet: Diaľkový ovládač na dataprojektor
E983414
objednávka
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
29.03.2018
Predmet: Zakúpenie plateného prístupu do produktu
On-line kniha Smernice pre obce
18002475
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
291,00 EUR
29.03.2018
Predmet: On-line produkt Smernice pre obce
ZF18951968
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
216,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Účtovný a daňový expert vo verejnej správe
19601771
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
216,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Účtovný a daňový expert vo verejnej správe
F23006525
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
240,58 EUR
20.11.2023
Predmet: Účtovné súvzťažnosti pre ROPO
F23006528
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
240,58 EUR
23.11.2023
Predmet: Smernice pre obce - prístup
44/2024
objednávka
Vianocne osvetlenie s.r.o.
53874293
3 809,20 EUR
26.04.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
2024128
faktúra
Vianocne osvetlenie s.r.o.
53874293
1 433,20 EUR
27.11.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
45/2023
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
3 909,36 EUR
06.11.2023
Predmet: Doasfaltovanie cestnej komunikácii v časti obce Zemianske, kde sa realizovalo pripájanie domov na obecnú kanalizáciu
46/2023
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 248,13 EUR
06.11.2023
Predmet: Oprava komunikácie v obci stavebné a asfaltárske práce - prekop 1x, výtlk 1 x
20230077
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
3 909,36 EUR
20.11.2023
Predmet: Doasfaltovanie komunikácií v časti obce Zemianske
20230078
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 493,33 EUR
20.11.2023
Predmet: Oprava komunikácií v obci
26/2024
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
685,73 EUR
12.03.2024
Predmet: Oprava výtlkov v obci
20240009
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
685,73 EUR
26.03.2024
Predmet: Oprava výtlkov v obci cesty pri Andelok,BD352,Šály J.
36/2024
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
7 706,24 EUR
15.04.2024
Predmet: Oprava výtlkov v obci
46/2024
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
989,88 EUR
02.05.2024
Predmet: Oprava výtlku pri kostole
20240028
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
989,88 EUR
16.05.2024
Predmet: Oprava výtlkov v obci
20240027
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
7 706,24 EUR
16.05.2024
Predmet: Oprava výtlku v obci - križovatka
8695/4
zmluva
Viera Homolová
141,50 EUR
08.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.4