Dokumenty:
zobraziť na stránke
9102/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
09.08.2011
Predmet: mesačný paušál verejného vodovodu
9101/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 155,52 EUR
09.08.2011
Predmet: voda PK
9100/2011
faktúra
PLYNOSERVIS
14342758
686,20 EUR
09.08.2011
Predmet: odborná prehliadka PK
9099/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 577,00 EUR
09.08.2011
Predmet: voda Čingov
9098/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
971,52 EUR
09.08.2011
Predmet: jedálny kupón
9096/2011
faktúra
Pramuka Stanislav
33064181
200,80 EUR
09.08.2011
Predmet: Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotlov, prehliadka kotolne
9093/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 103,99 EUR
09.08.2011
Predmet: el. energia
9092/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 903,00 EUR
09.08.2011
Predmet: plyn preddavok 07/2011
9091/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 881,79 EUR
09.08.2011
Predmet: plyn - vyučt.
9085/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 650,53 EUR
09.08.2011
Predmet: voda Čingov
9084/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 911,48 EUR
09.08.2011
Predmet: voda
9083/2011
faktúra
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
1 452,80 EUR
09.08.2011
Predmet: hospod. prevádzky 002
NZC 657/2011
zmluva
Frankovičová Ľudmila
13,27 EUR
08.08.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 656/2011
zmluva
Šlachtová Mária
8,29 EUR
08.08.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 655/2011
zmluva
Steinerová Danica Ing.
13,27 EUR
08.08.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 654/2011
zmluva
Markulíková Vlasta
13,27 EUR
08.08.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 653/2011
zmluva
Duľa Tibor
8,29 EUR
08.08.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
2354/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
91,20 EUR
08.08.2011
Predmet: preprava tribúny
4/1100095
objednávka
Tirpák Lukáš
41972899
04.08.2011
Predmet: 9 párov gumených čižiem pre zamestnancov pracujúcich v rámci 1.RP
4/1100094
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 480,00 EUR
04.08.2011
Predmet: stravovacie kupóny
4/1100093
objednávka
JARKA, s.r.o.
31684996
04.08.2011
Predmet: nákup kníh podľa vlastného výberu
4/1100092
objednávka
Centko Ľuboš - SAFETY
45565473
04.08.2011
Predmet: 4 ks reklamy na samolepiacej fólii, text: erb Smižany + Obec Smižany
4/1100091
objednávka
Tirpák Lukáš
41972899
04.08.2011
Predmet: gumené čižmy pre AČ
4/1100090
objednávka
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
04.08.2011
Predmet: tlačiareň CE457A LaserJet P2055d A4
4/1100089
objednávka
Tirpák Lukáš
41972899
04.08.2011
Predmet: pracovné rukavice pre AČ
4/1100088
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
770,35 EUR
04.08.2011
Predmet: potravinové poukážky
169/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
101,30 EUR
03.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová: potraviny
168/2011
faktúra
Beck - potraviny
11952296
213,05 EUR
03.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová: potraviny
2737002412
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
6 210,94 EUR
02.08.2011
Predmet: dodatok č. 3
54/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
12,00 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
53/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
41,12 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
52/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
44,62 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená: potraviny
51/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
4,00 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená: potraviny
50/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
51,32 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
49/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
16,80 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
48/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
61,87 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená: potraviny
47/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
145,64 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
46/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
32,33 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
45/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
92,78 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
44/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
4,00 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená: potraviny
43/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
58,51 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená: potraviny
42/2011
faktúra
Beck - potraviny
11952296
538,38 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
41/2011
faktúra
Združenie JaK
17191378
163,36 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená : potraviny
40/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
93,35 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
39/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
12,00 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
38/2011
faktúra
Bijana Danka Sedláková
34803343
421,09 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
37/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
32,84 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená : potraviny
36/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
8,00 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená : potraviny
35/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,13 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
34/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
16,80 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
33/2011
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
73,30 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Ružová : potraviny
32/2011
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
148,73 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená : potraviny
2394/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
180,00 EUR
01.08.2011
Predmet: odpad
2392/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,94 EUR
01.08.2011
Predmet: tlačivá - MŠ Zelená
2393/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
13,08 EUR
01.08.2011
Predmet: tlačivá - MŠ Komenského
2391/2011
faktúra
IGLO, s.r.o.
31670351
22 384,34 EUR
01.08.2011
Predmet: oprava Zelenej lávky
INE 053/2011
zmluva
Žiška Ján Ing.
44942621
4 000,00 EUR
29.07.2011
Predmet: Zmluva na činnosť stavbyvedúceho
ZOD 044/2011
zmluva
Bystrinka, s.r.o
45620105
8 100,00 EUR
29.07.2011
Predmet: služby v realizačnom projekte Programu revitalizácie krajiny
ZOR 039/2011
zmluva
AEROKLUB, o.z.
31946704
100,00 EUR
29.07.2011
Predmet: reklamná a propagačná činnosť
2390/2011
faktúra
MIGI, s. r. o. - SPOJSTAV, s. r. o.
36187232
2 335,33 EUR
29.07.2011
Predmet: oprava bleskozvodu - telocvičňa
2389/2011
faktúra
JARKA, s.r.o.
31684996
199,58 EUR
29.07.2011
Predmet: knihy do knižnice
2387/2011
faktúra
Centko Ľuboš - SAFETY
45565473
12,72 EUR
29.07.2011
Predmet: reklama na samolepiacej fólii, text: erb Smižany + Obec Smižany
2386/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
212,88 EUR
29.07.2011
Predmet: Tlačiareň LaserJet - Mgr. Morihladková
2385/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
30,50 EUR
29.07.2011
Predmet: renovácia tonera
2384/2011
faktúra
Tirpák Lukáš
41972899
119,50 EUR
29.07.2011
Predmet: pracovná obuv - AČ
2383/2011
faktúra
Tirpák Lukáš
41972899
96,25 EUR
29.07.2011
Predmet: pracovné rukavice - AČ
2381/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
208,99 EUR
29.07.2011
Predmet: mobily
2380/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,46 EUR
29.07.2011
Predmet: mobil - ŠÚ
2374/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
95,42 EUR
29.07.2011
Predmet: telefóny
2379/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,04 EUR
29.07.2011
Predmet: mesačná podpora Korwin - 06/11
2373/2011
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
770,35 EUR
29.07.2011
Predmet: Potravinové poukážky
2372/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
369,60 EUR
29.07.2011
Predmet: rozvoz obedov
2371/2011
faktúra
Sabrina Modelle, s.r.o.
00691721
213,17 EUR
29.07.2011
Predmet: pracovné odevy - obecná polícia
2369/2011
faktúra
Endrész Zoltán KB-Soft
32571682
170,00 EUR
29.07.2011
Predmet: doplnkový modul programu Centrála - OP
2368/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
29.07.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2366/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
773,18 EUR
29.07.2011
Predmet: Stravovacie kupóny - školský úrad
2365/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
2 897,28 EUR
29.07.2011
Predmet: Stravovacie kupóny
2364/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
95,50 EUR
29.07.2011
Predmet: voda - MŠ Ružová
2362/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
106,24 EUR
29.07.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2361/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
204,18 EUR
29.07.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat