Dokumenty:
zobraziť na stránke
911010220
faktúra
Bajtošová Ľubica
30273340
24,17 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 07/2011
911010219
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
25,37 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 06/2011
911010218
faktúra
Suchý Marek
43352537
173,98 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 06/2011
911010217
faktúra
Vitex gastro, s.r.o.
36205583
273,05 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 06/2011
911010216
faktúra
Belej Ľubomír Ing.
43153291
67,66 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 06/2011
911010215
faktúra
Džubák Ján
10756817
114,78 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 06/2011
911010214
faktúra
Čingov Tour, spol. s.r.o.
31704298
904,91 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 06/2011
911010213
faktúra
Bajtošová Ľubica
30273340
15,71 EUR
16.08.2011
Predmet: spotreba vody v lokalite Čingov - 06/2011
911010212
faktúra
Obec Smižany
00691721
323,05 EUR
16.08.2011
Predmet: 9.B.J. - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010211
faktúra
Spoločenstvo vlastníkov bytov
31309186
2 191,56 EUR
16.08.2011
Predmet: dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010210
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
784,24 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 23 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010209
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 381,46 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 19/21 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010208
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
753,32 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 17 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010207
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 625,65 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 13/15 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010206
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 479,10 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 9/11 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010205
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
521,34 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 7 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010204
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
710,50 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 5 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010203
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 124,16 EUR
16.08.2011
Predmet: Nálepkova 1/3 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010202
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 372,39 EUR
16.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 6 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010201
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 421,18 EUR
16.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 5 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010200
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 558,20 EUR
16.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 4 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010199
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 392,87 EUR
16.08.2011
Predmet: za kaštieľom 3 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
911010198
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 347,28 EUR
16.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 1 - dodávka tepla za mesiac jún 2011
971010079
faktúra
Kravecová Andrea Ing. - SIGMA REALITY
44381492
81,58 EUR
15.08.2011
Predmet: inzercia - veľkosť A7
971010078
faktúra
Košťalová Mária
16,60 EUR
15.08.2011
Predmet: prenájom garáže
971010077
faktúra
Benický Kamil
16,60 EUR
15.08.2011
Predmet: prenájom garáže
971010076
faktúra
Kurucová Zuzana
16,60 EUR
15.08.2011
Predmet: prenájom garáže
971010075
faktúra
Rusnáková Eva
16,60 EUR
15.08.2011
Predmet: prenájom garáže
971010074
faktúra
Bartoš Ján
11955163
892,69 EUR
15.08.2011
Predmet: spotreba el. energie
971010073
faktúra
Benický Kamil
16,60 EUR
15.08.2011
Predmet: prenájom garáže
971010072
faktúra
Košťalová Mária
16,60 EUR
15.08.2011
Predmet: prenájom garáže
971010071
faktúra
Kurucová Zuzana
16,60 EUR
15.08.2011
Predmet: prenájom garáže
971010070
faktúra
Rusnáková Eva
16,60 EUR
15.08.2011
Predmet: prenájom garáže
971010069
faktúra
Sedláková Margita
44495111
192,80 EUR
15.08.2011
Predmet: predaj pohľadníc
911010182
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 438,02 EUR
15.08.2011
Predmet: Nálepkova 1/3 - dodávka tepla za mesiac máj 2011
911010190
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 641,19 EUR
15.08.2011
Predmet: Nálepkova 19/21 - dodávka tepla za mesiac máj 2011
911010188
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 641,19 EUR
15.08.2011
Predmet: Nálepkova 19/21
911010186
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 059,74 EUR
15.08.2011
Predmet: Nálepkova 13/15 - dodávka tepla za mesiac máj 2011
911010185
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 825,36 EUR
15.08.2011
Predmet: Nálepkova 9/11 - dodávka tepla za mesiac máj 2011
911010181
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 879,72 EUR
15.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 6 - dodávka tepla za mesiac máj 2011
911010180
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 859,13 EUR
15.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 5 - dodávka tepla za mesiac máj 2011
911010179
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
3 170,58 EUR
15.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 4 - dodávka tepla za mesiac máj 2011
911010178
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 967,56 EUR
15.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 3 - dodávka tepla za mesiac máj 2011
911010177
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 893,22 EUR
15.08.2011
Predmet: Za kaštieľom 1 - dodávka tepla za mesiac máj 2011
ZOD 045/2011
zmluva
Mikolaj Milan
35316802
10.08.2011
Predmet: výkopové a zemné práce - 1. RP
1014/2011
faktúra
Bystrinka, s.r.o
45620105
2 700,00 EUR
10.08.2011
Predmet: vypracovanie projektu - "Program revitalizácie krajiny"
2395/2011
faktúra
Spiš - view - trading, spol. s.r.o.
31652387
36,00 EUR
10.08.2011
Predmet: uverejnenie loga - SPIŠ EXPO 11
2396/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
37,73 EUR
10.08.2011
Predmet: voda - MŠ Ružová
2397/2011
faktúra
Tirpák Lukáš
41972899
80,10 EUR
10.08.2011
Predmet: pracovné odevy - 1.RP
2398/2011
faktúra
Kutková Veronika Ing.
31997571
720,00 EUR
10.08.2011
Predmet: audit konsolidovanej závierky za rok 2010
2399/2011
faktúra
Onder Róbert - Elektrón
40356167
26,10 EUR
10.08.2011
Predmet: oprava PC monitorov
2400/2011
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
132,61 EUR
10.08.2011
Predmet: materiál na údržbu
2402/2011
faktúra
Tirpák Lukáš
41972899
112,50 EUR
10.08.2011
Predmet: pracovná obuv - 1.RP
2403/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
23,86 EUR
10.08.2011
Predmet: materiál na údržbu - garáž, tribúna
2367/2011
faktúra
Fábry Jozef
30669839
1 138,85 EUR
10.08.2011
Predmet: zbúranie budovy na ul. Tatranskej
2406/2011
faktúra
Esira, s.r.o.
36571377
4 364,36 EUR
10.08.2011
Predmet: externý manažment projektu - Zachovanie kultúrnej pamiatky v obci Smižany
2407/2011
faktúra
Esira, s.r.o.
36571377
3 120,00 EUR
10.08.2011
Predmet: externý manažment - Zachovanie kultúrnej pamiatky v obci Smižany
2409/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 480,00 EUR
10.08.2011
Predmet: stravovacie kupóny
2410/2011
faktúra
Teplanová Magdaléna
41320522
135,00 EUR
10.08.2011
Predmet: web stránka - jún 2011
2411/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
159,60 EUR
10.08.2011
Predmet: preprava klub dôchodcov - Tatranská Lomnica
2412/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 887,00 EUR
10.08.2011
Predmet: dotácia MHD - júl 2011
1013/2011
faktúra
IGLO, s.r.o.
31670351
27 944,47 EUR
10.08.2011
Predmet: Lávky pre peších na potoku Brusník
7/2011/D
zmluva
ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 698
00698172
350,00 EUR
10.08.2011
Predmet: dotácia z rozpočtu obce
9120/2011
faktúra
Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.
36217263
141,41 EUR
09.08.2011
Predmet: plech 002
9119/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
61,00 EUR
09.08.2011
Predmet: el. energia Čingov
9118/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
124,00 EUR
09.08.2011
Predmet: el. energia - nájomné byty
9117/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
09.08.2011
Predmet: mesačný paušál ver. vodovod
9116/2011
faktúra
Komiňák Otto Ing.
36905534
1 256,64 EUR
09.08.2011
Predmet: montáž kompenzačného rozvádzača.
9115/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
183,26 EUR
09.08.2011
Predmet: voda 18/8
9114/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
132,88 EUR
09.08.2011
Predmet: voda 18/7
9113/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
240,53 EUR
09.08.2011
Predmet: voda 18/6
9112/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
130,57 EUR
09.08.2011
Predmet: 9.b.j. - voda
9111/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
510,85 EUR
09.08.2011
Predmet: voda 1493/23/25
9110/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
799,49 EUR
09.08.2011
Predmet: voda 1479/20
9109/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,99 EUR
09.08.2011
Predmet: mobil 001
9108/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
6,42 EUR
09.08.2011
Predmet: mobil 002
9107/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,81 EUR
09.08.2011
Predmet: mobil 002
9106/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
661,98 EUR
09.08.2011
Predmet: el. energia
9104/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 981,19 EUR
09.08.2011
Predmet: plyn
9103/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,36 EUR
09.08.2011
Predmet: telefón