Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZS2021079/PM
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
18 000,00 EUR
09.08.2021
Predmet: Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2021
13/2100252
objednávka
DUO - ADOS, s.r.o.
36623474
1 900,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Oprava VW Transporter ZC167AO
13/2100251
objednávka
BIO ENERGO, s. r. o.
36441309
1 290,82 EUR
06.08.2021
Predmet: Pelety do BD Žarnovická Huta
13/2100250
objednávka
ANALPO, s.r.o.
31647146
180,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Minimálny rozbor pitnej vody - druhá časť objektu
13/2100249
objednávka
D-Set, s.r.o.
46706771
4 488,50 EUR
06.08.2021
Predmet: Ozvučenie Mestského športového areálu
13/2100248
objednávka
Midland Adventure, s.r.o.
50583913
1 860,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Obnova Horného kaštieľa - archeologický výskum
13/2100247
objednávka
Redrock, s.r.o.
45936773
4 297,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Výroba, dodanie a montáž nábytku
13/2100246
objednávka
Michal Šárnik - MIKO
41522958
541,20 EUR
06.08.2021
Predmet: Servis vozidla Škoda combi ZC 557BE
13/2100245
objednávka
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
107,00 EUR
06.08.2021
Predmet: KARCHER SC 2 EASY
ZS2013041/D2
dodatok
PARKETT MANN s.r.o.
35853816
0,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu č. 1/2013
13/2100244
objednávka
Traky, s.r.o.
47194634
1 400,00 EUR
04.08.2021
Predmet: Hudobné vystúpenie Dni mesta 2021
ZS2021178/OSMM
zmluva
Šaliga s.r.o.
48163279
17 895,60 EUR
03.08.2021
Predmet: Rekonštrukcia kúpeľní a toaliet v Materskej škole na Jilemnického ulici
ZS2021075/OKMŠ
zmluva
MAFRI, s.r.o.
51179423
0,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Spolupráca pri zabezpečení bežeckej súťaže pod názvom "Beh tekvičiarov", ktorá sa uskutoční 11. septembra 2021 v Mestskom športovom areáli v Žarnovici
ZS2021073/OKMŠ
zmluva
Ing. Pavel Škoda
300,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Zabezpečiť umelecký výkon - koncertné vystúpenie skupiny Štálanka na podujatí "Hudba v parku" 7. augusta 2021
DF0582/21
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
3 333,88 EUR
02.08.2021
Predmet: Zrážková voda z verejných priestranstiev 4-6/2021
DF0581/21
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
2 674,24 EUR
02.08.2021
Predmet: Oprava miestnej komunikácie na Bystrickej ulici
DF0580/21
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
1 359,76 EUR
02.08.2021
Predmet: Panely na mantinely v MŠA
DF0579/21
faktúra
Euroko, spol. s r.o.
36591688
121,68 EUR
02.08.2021
Predmet: Akcia - King Race
DF0578/21
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
99,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Akcia - King Race - medaile
DF0576/21
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
400,33 EUR
02.08.2021
Predmet: Vyúčtovanie spotreby el. energie 6/2021 - preplatok
DF0574/21
faktúra
IVES Košice
00162957
33,60 EUR
02.08.2021
Predmet: Štandardná technická podpora programu MATRI služby - matrika 6/2021 - 5/2022 - vyúčtovacia faktúra
DF0573/21
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
62,09 EUR
02.08.2021
Predmet: Hygienické potreby 6/2021 - Odd. kultúry
DF0570/21
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
350,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Akcia - Železný hasič - trofeje
DF0569/21
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
21,45 EUR
02.08.2021
Predmet: Internet a telefón 6/2021
DF0567/21
faktúra
SOMI Applications, s.r.o.
46972366
115,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov 7/2021
DF0566/21
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
736,20 EUR
02.08.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky 6/2020
DF0565/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Tel.služby - signal. zariadenie MsP 6/2021
DF0564/21
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
39,60 EUR
02.08.2021
Predmet: Servisná odborná podpora Štandard 21.7.2021 - 20.7.2022
DF0563/21
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
5 909,94 EUR
02.08.2021
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu 6/2021
DF0562/21
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
21,89 EUR
02.08.2021
Predmet: Kancelárske potreby 6/2021
DF0559/21
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-5,28 EUR
02.08.2021
Predmet: Dobropis k fa 2211100841 - Akcia - MDD
DF0558/21
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
848,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Plyn 7/2021
DF0557/21
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
547,50 EUR
02.08.2021
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - KD Lukavica od 1.7. - 31.12.2021
DF0556/21
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
241,60 EUR
02.08.2021
Predmet: Materiál na údržbu 6/2021
DF0555/21
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
565,18 EUR
02.08.2021
Predmet: PHL 6/2021
DF0554/21
faktúra
AQUAKOR, s.r.o.
36046868
64,61 EUR
02.08.2021
Predmet: Materiál na údržbu 6/2021
ZS2021181/OSMM
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
516,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Zriadenie internetového prístupu pre vyvolávací systém v zdravotnom stredisku
ZS2021180/OKMŠ
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
264,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Hromadná licenčná zmluva ku kultúrnym podujatiam organizovaných v rámci Leta v Žarnovici 2021
ZR2021023/SMM
zmluva
Zuzana Kečkešová
0,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Zmluva č. 18 o nájme bytu č. 04 v bytovom dome súpisné číslo 1616, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 66 v Žarnovici
ZS2020011/PM/D4
dodatok
REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
45390720
1 041 601,78 EUR
02.08.2021
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo na dodávku a realizáciu staveb. prác v rámci projektu - Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica