Dokumenty:
zobraziť na stránke
162
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,10 EUR
12.03.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 02/2021
164
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
274,34 EUR
12.03.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby /obdobie február 2021/
165
faktúra
GAŠPERÍK, s.r.o.
50604708
60,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora ŠPZ TT 201 CK - 22.2.2021
166
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
349,96 EUR
12.03.2021
Predmet: Dodávka elektriny v mesiaci február 2021
167
faktúra
Euro Dotácie, a.s.
36438766
1 200,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Implementácia projektu - Zývšenie kapacity triedeného zberu odpadov
168
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
62,40 EUR
12.03.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.2.-28.2.2021
169
faktúra
CUBE studio, s.r.o.
43863272
264,00 EUR
12.03.2021
Predmet: tlač certifikátov - testovanie COVID
43
objednávka
CUBE studio, s.r.o.
43863272
264,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
170
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
211,81 EUR
12.03.2021
Predmet: PHM-rôzne strediská
171
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
522,70 EUR
12.03.2021
Predmet: PHM-rôzne strediská
172
faktúra
BIOMIN, a.s.
00681725
4 247,28 EUR
12.03.2021
Predmet: Vitamíny pre dôchodcov 1020 ks
44
objednávka
BIOMIN, a.s.
00681725
0,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
173
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
450,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac február 2021
174
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 083,50 EUR
12.03.2021
Predmet: Práce na zbernom dvore,zimná údržba
175
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
480,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za obdobie 02
176
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 000,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Búracie práce a odvoz odpadu na bariérovom oplotení v Obci Cífer-Potočná
177
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
408,53 EUR
12.03.2021
Predmet: Materiál-rôzne strediská
178
faktúra
Fyzická osoba
33222304
850,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Vypracovanie stavebnej časti- Rozšírenie základnej školy
45
objednávka
ROIN, s.r.o.
35848901
406,60 EUR
15.03.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
179
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Dodávka elektriny Pác 56 DK /záloha marec 2021/