obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10797
Dokumenty:
zobraziť na stránke
821/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 058,84 EUR
24.01.2022
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
820/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
24.01.2022
Predmet: kuchynsky odpad
819/21
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
29,92 EUR
24.01.2022
Predmet: elektricka energia OcU
818/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
174,94 EUR
24.01.2022
Predmet: povrchová voda
817/21
faktúra
SPP
35815256
180,85 EUR
24.01.2022
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
816/21
faktúra
SPP
35815256
74,21 EUR
24.01.2022
Predmet: elektrická energia DS
815/21
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
123,94 EUR
24.01.2022
Predmet: ŠK elektrická energia
814/21
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,93 EUR
24.01.2022
Predmet: elektrická energia lekáreň
813/21
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
49,30 EUR
24.01.2022
Predmet: ZS elektricka energia
812/21
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
24.01.2022
Predmet: odborný lesný hospodár 12/21
811/21
faktúra
Oravec Pavel
32630719
624,00 EUR
24.01.2022
Predmet: zimná údržba ciest
810/21
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
943,80 EUR
24.01.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň
809/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
7,25 EUR
24.01.2022
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
808/21
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 508,29 EUR
24.01.2022
Predmet: prevádzkovanie VO 12/21
807/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,38 EUR
24.01.2022
Predmet: telef. popl. OcU a internet ŠK
806/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
178,54 EUR
24.01.2022
Predmet: množstevný zber
805/21
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
24.01.2022
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
804/21
faktúra
O2 Slovakia
35848863
183,79 EUR
24.01.2022
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
803/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
24.01.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 12/21
802/21
faktúra
Ing. Peter Kvasnička
46773312
240,00 EUR
24.01.2022
Predmet: služby BOZP
801/21
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
24.01.2022
Predmet: služby PO
800/21
faktúra
EURO tender SK s.r.o.
46020578
2 500,00 EUR
24.01.2022
Predmet: verejne obstaravanie na zber odpadu
799/21
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
53 951,00 EUR
18.01.2022
Predmet: odstránenie havarijného stavu soc. zariadení v telocvični
798/21
faktúra
SPG Slovakia s.r.o.
47695803
768,00 EUR
18.01.2022
Predmet: vyznačenie parkovacích miest a rozšírenie parkovacích plôch
797/21
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
106,74 EUR
18.01.2022
Predmet: poplatok za vedenie účtu cennych papierov
796/21
faktúra
ČLOVEČINA občianske združenie
36090247
810,00 EUR
18.01.2022
Predmet: vstupenky do divadla
795/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
113,47 EUR
18.01.2022
Predmet: vodné a stočné PC
794/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1,21 EUR
18.01.2022
Predmet: voda v DS
793/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,80 EUR
18.01.2022
Predmet: vodné a stočné ZS
792/21
faktúra
Disig, a.s.
35975946
140,02 EUR
18.01.2022
Predmet: čipové karty
791/21
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 508,29 EUR
18.01.2022
Predmet: prevádzkovanie VO 11/21
790/21
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
18.01.2022
Predmet: údržba kanalizácie
789/21
faktúra
BaM, spol. s r.o.
44804024
9 995,97 EUR
18.01.2022
Predmet: oplotenie cintorína
1/2021
dodatok
prof. RNDr. Ing. Ivan Bajla, PhD. a Mgr. Milota Bajlová
0,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 5/2021 - oprava textu
OcÚ/PŠ/2022/70/92
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
13.01.2022
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - verejná telefónna služba, t.č. 034/7793132
OcÚ/PŠ/2022/69/91
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
13.01.2022
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb "Biznis linka M - t.č. 034/7750804"
OcÚ/PŠ/2022/68/90
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,90 EUR
13.01.2022
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb "Biznis NET, Magio Internet na adrese PLŠ 12"
OcÚ/PŠ/2022/18/25
zmluva
Ing. Jakub Gerthofer - REPARAF
46853936
25,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve "Zber, preprava a zhodnocovanie odpadu (zvyšky sviečok)
1
objednávka
SPG Slovakia s.r.o.
47695803
1 670,00 EUR
12.01.2022
Predmet: Objednávame si vypracovanie realizačného projektu na:,rekonštrukciu cesty pri pošte,rekonštrukciu cesty pri kostole
762/21
faktúra
RW-creed s.r.o.
50455567
777,77 EUR
10.01.2022
Predmet: dodanie a montáž parapetných dosiek v budove PC
740/21
faktúra
SPP
35815256
551,80 EUR
10.01.2022
Predmet: elektrická energia OcU
727/21
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,84 EUR
10.01.2022
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 12/21
788/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-43,45 EUR
10.01.2022
Predmet: vodné a stočné zberný dvor
787/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
10.01.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
786/21
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
5 876,00 EUR
10.01.2022
Predmet: stavebné práce-bunkovisko
OcÚ/PŠ/2022/17/26
zmluva
Nezisková organizácia opatrovateľka
421669
16 027,20 EUR
05.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní fin.príspevku pri odkázanosti FO na pomoc i. FO a na prevádzku poskytovanej soc. starostlivosti
785/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
271,14 EUR
30.12.2021
Predmet: poplatok za rozbor vody v MŠ
784/21
faktúra
FIREPROJEKT, s.r.o.
50156322
280,00 EUR
30.12.2021
Predmet: protipožiarne zabezpečenie stavby MŠ -rekonštrukcia
783/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
43,45 EUR
30.12.2021
Predmet: vodné a stočné lekáreň
782/21
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
635,39 EUR
30.12.2021
Predmet: oprava výdajníka vody v osade
781/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
168,95 EUR
30.12.2021
Predmet: povrchová voda
780/21
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
30.12.2021
Predmet: služby egov na rok 2022
779/21
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
670,56 EUR
30.12.2021
Predmet: obecné noviny
778/21
faktúra
IKAR a.s.
00678856
50,20 EUR
30.12.2021
Predmet: knihy do knižnice
777/21
faktúra
IKAR a.s.
00678856
11,66 EUR
30.12.2021
Predmet: knihy do knižnice
776/21
faktúra
Libristo Media s.r.o.
04448367
-5,69 EUR
30.12.2021
Predmet: knihy do knižnice
775/21
faktúra
Florest s.r.o.
50289331
240,00 EUR
30.12.2021
Predmet: zazimovanie zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku
774/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
82,09 EUR
30.12.2021
Predmet: ŠK vodné a stočné
773/21
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
217,00 EUR
30.12.2021
Predmet: stravovanie dôchodci
772/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-159,35 EUR
30.12.2021
Predmet: vodné a stočné OcU
771/21
faktúra
Lindstrom
35742364
37,68 EUR
30.12.2021
Predmet: prenájom a pranie rohoží
770/21
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
600,00 EUR
30.12.2021
Predmet: právne služby
769/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
67,00 EUR
30.12.2021
Predmet: toner
768/21
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
1 176,00 EUR
30.12.2021
Predmet: projekt nového cintorína
767/21
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
960,00 EUR
30.12.2021
Predmet: zápis inžinierskych sietí do programu
766/21
faktúra
Libristo Media s.r.o.
04448367
75,15 EUR
30.12.2021
Predmet: knihy do knižnice
765/21
faktúra
Mobilita servis spol s r.o.
35693011
560,16 EUR
30.12.2021
Predmet: dodanie a montáž dopravných značiek
764/21
faktúra
Mobilita servis spol s r.o.
35693011
933,50 EUR
30.12.2021
Predmet: dodanie a montáž dopravných značiek
763/21
faktúra
RW-creed s.r.o.
50455567
651,26 EUR
30.12.2021
Predmet: dodanie a montáž žalúzií v budove OcU
761/21
faktúra
Mobilita servis spol s r.o.
35693011
1 727,64 EUR
30.12.2021
Predmet: dodanie a montáž spomaľovacích vankúšov
760/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
30.12.2021
Predmet: zber a odvoz vosku 11/21
759/21
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
3 080,00 EUR
30.12.2021
Predmet: prechod z bunkoviska do telocvične
OcÚ/PŠ/2021/804/4231
zmluva
Úrad vlády SR
00151513
23 160,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Zmluvy o poskytnutí dotácie z rezervy predsedu vlády SR na "Bunkovisko"
758/21
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
64 916,63 EUR
16.12.2021
Predmet: rekonštrukcia cesty Dolný koniec
757/21
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
34 166,53 EUR
16.12.2021
Predmet: rekonštrukcia cesty Bufetová
756/21
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
16.12.2021
Predmet: odborný lesný hospodár 11/21
755/21
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
975,00 EUR
16.12.2021
Predmet: právne služby
754/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
180,00 EUR
16.12.2021
Predmet: projektový manažment
753/21
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
99,00 EUR
16.12.2021
Predmet: aktualizácia systému ASPI
752/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
1 540,68 EUR
16.12.2021
Predmet: stravné lístky