obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
574/22
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
3 225,00 EUR
20.10.2022
Predmet: právne služby -poradenstvo pre stav. úrad
637/22
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 550,00 EUR
02.11.2022
Predmet: právne služby -poradenstvo pre stav. úrad
716/22
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
1 125,00 EUR
02.01.2023
Predmet: právne služby -poradenstvo pre stav. úrad
817/22
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
1 725,00 EUR
09.01.2023
Predmet: právne služby
879/22
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 325,00 EUR
01.02.2023
Predmet: právne služby
75/23
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
1 125,00 EUR
01.03.2023
Predmet: právne služby
134/23
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
975,00 EUR
14.04.2023
Predmet: právne služby
200,23
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
1 875,00 EUR
15.05.2023
Predmet: právne služby
267/23
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
450,00 EUR
07.06.2023
Predmet: právne služby
348/23
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
1 950,00 EUR
27.07.2023
Predmet: právne služby
416/23
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
1 800,00 EUR
07.08.2023
Predmet: právne služby
487/23
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
1 350,00 EUR
11.09.2023
Predmet: právne služby
554/23
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 925,00 EUR
05.10.2023
Predmet: právne služby
630/23
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 625,00 EUR
16.11.2023
Predmet: právne služby
705/23
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 625,00 EUR
11.12.2023
Predmet: právne služby
805/23
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 175,00 EUR
11.01.2024
Predmet: právne služby
17/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
1 950,00 EUR
13.02.2024
Predmet: právne služby
97/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 625,00 EUR
04.03.2024
Predmet: právne služby
157/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
9 575,18 EUR
15.04.2024
Predmet: právne služby
245/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 670,00 EUR
25.04.2024
Predmet: právne služby
314/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
3 150,00 EUR
13.06.2024
Predmet: právne služby
379/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
4 785,00 EUR
08.07.2024
Predmet: právne služby
621/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
12 948,02 EUR
04.11.2024
Predmet: právne služby
688/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
1 045,00 EUR
13.11.2024
Predmet: právne služby
770/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 925,00 EUR
10.12.2024
Predmet: právne služby
823/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
1 350,00 EUR
17.12.2024
Predmet: právne služby
895/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 400,00 EUR
03.02.2025
Predmet: právne služby
84/25
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
1 691,25 EUR
26.02.2025
Predmet: právne služby
141/25
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 998,13 EUR
28.03.2025
Predmet: právne služby
238/25
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
5 611,88 EUR
06.05.2025
Predmet: právne služby
244/13
faktúra
Centire s.r.o.
36866857
600,00 EUR
18.07.2013
Predmet: vypracovanie žiadosti o dotáciu na kamerový systém
497/15
faktúra
Imrich Pancurák-IPW
36876879
1 226,40 EUR
09.12.2015
Predmet: čistiaci stroj do PC
529/15
faktúra
Imrich Pancurák-IPW
36876879
49,32 EUR
12.01.2016
Predmet: čistiaci prostriedok PC
50/17
faktúra
Imrich Pancurák-IPW
36876879
81,65 EUR
23.02.2017
Predmet: čistiace prostriedky PC
694/18
faktúra
Imrich Pancurák-IPW
36876879
92,70 EUR
04.01.2019
Predmet: čistiace prostriedky do PC
40/19
faktúra
Imrich Pancurák-IPW
36876879
100,44 EUR
07.03.2019
Predmet: čistiace prostriedky PC a Ekocentrum
574/19
faktúra
Imrich Pancurák-IPW
36876879
289,13 EUR
20.11.2019
Predmet: oprava čistiaceho stroja
608/19
faktúra
Imrich Pancurák-IPW
36876879
82,32 EUR
22.11.2019
Predmet: čistiace prostriedky PC a Ekocentrum
35/25
faktúra
Ing. Peter Gerši-GC Tech.
36880574
475,05 EUR
25.02.2025
Predmet: kancelársky papier
225/14
faktúra
Ščepánek Dušan
37027280
276,00 EUR
18.06.2014
Predmet: interierové vybavenie OP
177/12
faktúra
Fyzická osoba
37028979
529,80 EUR
16.05.2012
Predmet: dertizácia verej. plôch
413/12
faktúra
Fyzická osoba
37028979
471,36 EUR
23.10.2012
Predmet: dertizácia verej. plôch
216/17
faktúra
Fyzická osoba
37028979
500,04 EUR
10.05.2017
Predmet: dertizácia verej. plôch
273/17
faktúra
Fyzická osoba
37028979
590,40 EUR
01.06.2017
Predmet: dezinsekcia proti spriadačovi americkému
339/17
faktúra
Fyzická osoba
37028979
420,00 EUR
17.07.2017
Predmet: dezinsekciaa ekocentra
506/17
faktúra
Fyzická osoba
37028979
794,40 EUR
12.10.2017
Predmet: dertizácia verej. plôch
13
objednávka
Pajpach - INSTALEX Marián
37029517
3 450,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Objednávame si rozšírenie UK na športovom štadióne podla cenovej ponuky
420/21
faktúra
Fyzická osoba
37029517
3 450,00 EUR
28.07.2021
Predmet: rozšírenie vykurovania na štadióne
47/13
faktúra
Europ AUTOSKLO
37030116
225,65 EUR
05.03.2013
Predmet: údržba motorového vozidla OP
596/17
faktúra
Ivana Marfoldiová
37066846
36,50 EUR
06.12.2017
Predmet: knihy do knižnice
616/21
faktúra
Štefan Badinský-Oprava Automob
37290231
67,20 EUR
11.11.2021
Predmet: oprava automobilu PO
409/19
faktúra
Fyzická osoba
37441795
88,00 EUR
03.09.2019
Predmet: klampiarske práce na budove PC
233/20
faktúra
Fyzická osoba
37441795
150,00 EUR
05.05.2020
Predmet: klampiarske práce na DS
418/20
faktúra
Fyzická osoba
37441795
420,00 EUR
05.08.2020
Predmet: výmena žľabu na budove PC
24
objednávka
Jozef Švajdlenka
37441795
1 315,80 EUR
30.09.2020
Predmet: Objednávame si u Vás opravu strechy a výmenu žlabov a zvodov na budove MŠ,podľa cenovej ponuky
677/20
faktúra
Fyzická osoba
37441795
1 185,30 EUR
28.12.2020
Predmet: klampiarske práce - strecha MŠ
43/21
faktúra
Fyzická osoba
37441795
70,00 EUR
10.02.2021
Predmet: montáž dymovodu
738/23
faktúra
Fyzická osoba
37441795
119,00 EUR
15.12.2023
Predmet: oprava zvodu
84/17
faktúra
Divadelná agentúra Žihadlo
37442261
200,00 EUR
01.03.2017
Predmet: karneval s klaunom
59/12
faktúra
Karol TARABA-KT TURISTA
37444166
174,18 EUR
21.02.2012
Predmet: pečiatky
73/12
faktúra
Karol TARABA-KT TURISTA
37444166
36,65 EUR
06.03.2012
Predmet: pečiatky
368/12
faktúra
Fyzická osoba
37527231
133,35 EUR
03.10.2012
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov OcU a ekocentrum
328/13
faktúra
Fyzická osoba
37527231
119,58 EUR
27.09.2013
Predmet: revízie hasiacich prístrojov
397/14
faktúra
Fyzická osoba
37527231
118,68 EUR
10.10.2014
Predmet: ekocentrum revízna sprava hasiace prístroje
382/15
faktúra
Fyzická osoba
37527231
141,29 EUR
06.10.2015
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov Ekocentrum
453/16
faktúra
Fyzická osoba
37527231
147,20 EUR
27.09.2016
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
503/17
faktúra
Fyzická osoba
37527231
141,92 EUR
12.10.2017
Predmet: kontrola hasiacich prísstrojov
513/18
faktúra
Fyzická osoba
37527231
178,22 EUR
05.10.2018
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
520/19
faktúra
Fyzická osoba
37527231
171,00 EUR
09.10.2019
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
554/20
faktúra
Fyzická osoba
37527231
181,30 EUR
09.10.2020
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
556/21
faktúra
Fyzická osoba
37527231
212,36 EUR
12.10.2021
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
577/22
faktúra
Fyzická osoba
37527231
152,07 EUR
20.10.2022
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
574/23
faktúra
Fyzická osoba
37527231
170,12 EUR
08.11.2023
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
671/24
faktúra
Fyzická osoba
37527231
181,92 EUR
05.11.2024
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
292/18
faktúra
Ing. arch. Pavol Hanzalík
37561197
340,00 EUR
08.06.2018
Predmet: riešenie statickej poruchy ZŠ
2018/457/1901
zmluva
Ing.arch. Pavol Hanzalík
37561197
15 500,00 EUR
05.07.2018
Predmet: Vypracovanie predprojektovej dokumentácie IZ- ZŠ
515/18
faktúra
Ing. arch. Pavol Hanzalík
37561197
15 500,00 EUR
05.10.2018
Predmet: projektová dokumentácia investičného zámeru ZŠ
FD 174/11
faktúra
Združenie matrikárok a matriká
37878298
13,00 EUR
26.04.2011
Predmet: príručka matrikára
377/12
faktúra
Združenie matrikárok a matriká
37878298
16,60 EUR
23.10.2012
Predmet: matrika publikácia
FD 35/11
faktúra
Asociácia vdelávania samospráv
37902938
13,90 EUR
23.03.2011
Predmet: knihy, publikácie