obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 35/11
faktúra
Asociácia vdelávania samospráv
37902938
13,90 EUR
23.03.2011
Predmet: knihy, publikácie
FD 82/11
faktúra
Asociácia vdelávania samospráv
37902938
23,10 EUR
23.03.2011
Predmet: účtovníctvo, výkazníctvo samospráva
558/19
faktúra
Asociácia správcov registrtúry
37922190
40,00 EUR
05.11.2019
Predmet: školenie
279/12
faktúra
Dom Svitania
37924656
50,00 EUR
02.08.2012
Predmet: viazanie obecných novín
50/13
faktúra
Dom Svitania
37924656
25,00 EUR
05.03.2013
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
209/13
faktúra
Dom Svitania
37924656
20,00 EUR
25.06.2013
Predmet: viazanie pamätnej knihy -MŠ
252/13
faktúra
Dom Svitania
37924656
65,00 EUR
24.07.2013
Predmet: kancelárske potreby
109/14
faktúra
Dom Svitania
37924656
30,00 EUR
01.04.2014
Predmet: viazanie novín Štvrtčan
301/15
faktúra
Dom Svitania
37924656
20,00 EUR
18.08.2015
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
314/16
faktúra
Dom Svitania
37924656
20,00 EUR
21.06.2016
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
323/17
faktúra
Dom Svitania
37924656
20,00 EUR
22.06.2017
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
85/18
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
27.02.2018
Predmet: viazanie obecných novín
1
objednávka
Dom Svitania
37924656
0,00 EUR
29.01.2019
Predmet: zviazanie časopisu Štvrtčan ročník 2018
71/19
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
07.03.2019
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
189/19
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
15.05.2019
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
2
objednávka
Dom Svitania
37924656
0,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Objednávame si u Vás zviazanie časopisu Štvrtčan ročník 2019
34/20
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
12.02.2020
Predmet: viazanie a zlatenie časopisu Štvrtčan r.2019
247/21
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
03.05.2021
Predmet: viazanie obecných novín
271/22
faktúra
Dom Svitania
37924656
36,00 EUR
16.06.2022
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
89/24
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
01.03.2024
Predmet: viazanie obecných novín
299/24
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
29.05.2024
Predmet: obecné noviny -viazanie
A/2011/00783
zmluva
Občianske združenie Štvrtčan
37926420
31.12.2011
Predmet: Zmluva o výpozičke
A/2012/00112
zmluva
Občianske združenie Štvrtčan
37926420
1 000,00 EUR
10.02.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
A/2015/00308
zmluva
Občianske združenie ŠTVRTČAN
37926420
1 000,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Plavecký Štvrtok v roku 2015
2018/231/934
zmluva
Občianske združenie ŠTVRTČAN
37926420
1 000,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Poskytnutie dotácie
OcÚ/PŠ/2019/297/847
zmluva
Občianske združenie ŠTVRTČAN
37926420
1 000,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2019
OcÚ/PŠ/2020/218/552
zmluva
Občianske združenie ŠTVRTČAN
37926420
1 000,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce č. 3/2020
OcÚ/PŠ/2021/55/92
zmluva
Občianske združenie ŠTVRTČAN
37926420
1 000,00 EUR
18.01.2021
Predmet: Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
OcÚ/PŠ/2022/317/2005
zmluva
Občianske združenie Štvrtčan
37926420
1 000,00 EUR
06.10.2022
Predmet: Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2022
OcÚ/PŠ/2023/188/540
zmluva
Občianske združenie ŠTVRTČAN
37926420
1 000,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Zmluva č.2/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2023
OcÚ/PŠ/2024/244/2023
zmluva
Občianske združenie ŠTVRTČAN
37926420
1 000,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2024
OcÚ/PŠ/2025/172/1633/KA
zmluva
OZ Štvrtčan
37926420
1 000,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Zmluva č. 4/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2025
A/2012/00577
zmluva
Slovenská republika - obvodný úrad Malacky
37926489
21 600,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Kúpna zmluva na budovy a pozemky. V budove bude zriadený denný stacionár – zariadenie pre poskytovanie sociálnych služieb občanom v seniorskom veku.
256/12
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
28.06.2012
Predmet: konsolidovaná účtovná závierka
227/13
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
03.07.2013
Predmet: konsolidovaná UZ
285/14
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
07.07.2014
Predmet: konsolidovaná účtovná závierka
262/15
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
03.07.2015
Predmet: konsolidovaná účtovná závierka
322/16
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
29.06.2016
Predmet: zostavenie KUZ
333/17
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
03.07.2017
Predmet: konsolidovana účtovna zavierka
345/18
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
16.07.2018
Predmet: konsolidovaná účtovná závierka
306/19
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
08.08.2019
Predmet: zostavenie konsolidovanej UZ
526/20
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
22.09.2020
Predmet: všeobecné služby OcU
435/21
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
28.07.2021
Predmet: zostavenie KUZ
363/22
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
06.07.2022
Predmet: zostavenie KUZ
399/23
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
07.08.2023
Predmet: zostavenie KUZ
435/24
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
07.08.2024
Predmet: zostavenie KUZ
139/12
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
21,00 EUR
23.04.2012
Predmet: odborná publikácia
60/14
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
23,00 EUR
12.03.2014
Predmet: publikácia
78/16
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
25,00 EUR
26.02.2016
Predmet: publikácia
62/18
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
26,00 EUR
27.02.2018
Predmet: publikacia
96/20
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
33,00 EUR
06.03.2020
Predmet: publikácia
193/23
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
47,00 EUR
09.05.2023
Predmet: publikácia
173/25
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
43,00 EUR
09.04.2025
Predmet: publikácia
3
objednávka
Ing. arch. Jarmila Dobríková-DE SING
40099237
4 500,00 EUR
02.02.2021
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu energetickej náročnosti denného stacionára
97/21
faktúra
Ing. arch. Jarmila Dobríková-D
40099237
4 500,00 EUR
21.04.2021
Predmet: projektová dokumnácia - denný stacionár
512/18
faktúra
Michal Zapletal - MM Geo
40155650
440,00 EUR
05.10.2018
Predmet: geometrický plán
105/12
faktúra
ŠIRECOM-Mgr. Renáta Šidlovská
40155935
66,00 EUR
08.03.2012
Predmet: vývoz fekálií
31
objednávka
ŠIRECOM-PhDr.Renáta Šidlovská
40155935
486,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Objednávame si dodanie posypovej soli
615/19
faktúra
ŠIRECOM-PhDr.Renáta Šidlovská
40155935
661,50 EUR
05.12.2019
Predmet: soľ na cesty
A/2015/00158
oznam
Bc. Slobodová Anna
40157423
924,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
393/15
faktúra
Marek Hurban
40157521
1 578,70 EUR
06.10.2015
Predmet: maľovanie a výmena sadrokartonu v PC
394/15
faktúra
Marek Hurban
40157521
586,80 EUR
06.10.2015
Predmet: maľovanie v budove Ekocentra
421/17
faktúra
Marek Hurban
40157521
1 469,60 EUR
27.09.2017
Predmet: maľovanie sobášnej miestnosti
490/18
faktúra
Marek Hurban
40157521
150,00 EUR
01.10.2018
Predmet: oprava sadrokartonového stropu v PC
491/18
faktúra
Marek Hurban
40157521
2 926,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Maľovanie PC
5
objednávka
Marek Hurban
40157521
344,50 EUR
01.03.2019
Predmet: Objednávame si maľovanie a vyspravenie stien v budove obecného úradu
9
objednávka
Marek Hurban
40157521
1 070,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Objednávame si vyspravenaie stien a maľovanie priestorov v Dome smútku
275/19
faktúra
Marek Hurban
40157521
344,50 EUR
12.06.2019
Predmet: maľovanie v budove obecného úradu
276/19
faktúra
Marek Hurban
40157521
1 070,00 EUR
12.06.2019
Predmet: maľovanie DS
326/19
faktúra
Marek Hurban
40157521
255,00 EUR
08.08.2019
Predmet: výmena sadrokartonu na zatečenej stene a malovanie v PC
327/19
faktúra
Marek Hurban
40157521
245,00 EUR
08.08.2019
Predmet: sadrokartonova priečka a malovanie v budove OcU
22
objednávka
Marek Hurban
40157521
566,80 EUR
06.09.2019
Predmet: Objednávame si maľovanie priestorov obecného úradu
549/19
faktúra
Marek Hurban
40157521
566,80 EUR
30.10.2019
Predmet: maľovanie v budove OcU
680/21
faktúra
Marek Hurban
40157521
1 440,00 EUR
08.12.2021
Predmet: náter strechy na zbernom dvore
7
objednávka
Marek Hurban
40157521
2 879,83 EUR
16.02.2024
Predmet: Objednávame si údržbu domu smútku podľa cenovej ponuky
535/24
faktúra
Marek Hurban
40157521
2 879,83 EUR
23.08.2024
Predmet: údržba DS
75/12
faktúra
Milan Martinka-EMCOMONT
40158098
1 040,40 EUR
06.03.2012
Predmet: garážová brána PO
7
objednávka
Milan Martinka-EMCOMONT
40158098
471,60 EUR
06.03.2019
Predmet: Objednávame si zmotorizovanie garážovej brány v budove Ekocentra v hodnote
528/19
faktúra
Milan Martinka-EMCOMONT
40158098
609,60 EUR
30.10.2019
Predmet: oprava brány - Ekocentrum
489/23
faktúra
Milan Martinka-EMCOMONT
40158098
277,20 EUR
11.09.2023
Predmet: servis brány