obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10756
Dokumenty:
zobraziť na stránke
73/12
faktúra
Karol TARABA-KT TURISTA
37444166
36,65 EUR
06.03.2012
Predmet: pečiatky
368/12
faktúra
Fyzická osoba
37527231
133,35 EUR
03.10.2012
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov OcU a ekocentrum
328/13
faktúra
Fyzická osoba
37527231
119,58 EUR
27.09.2013
Predmet: revízie hasiacich prístrojov
397/14
faktúra
Fyzická osoba
37527231
118,68 EUR
10.10.2014
Predmet: ekocentrum revízna sprava hasiace prístroje
382/15
faktúra
Fyzická osoba
37527231
141,29 EUR
06.10.2015
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov Ekocentrum
453/16
faktúra
Fyzická osoba
37527231
147,20 EUR
27.09.2016
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
503/17
faktúra
Fyzická osoba
37527231
141,92 EUR
12.10.2017
Predmet: kontrola hasiacich prísstrojov
513/18
faktúra
Fyzická osoba
37527231
178,22 EUR
05.10.2018
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
520/19
faktúra
Fyzická osoba
37527231
171,00 EUR
09.10.2019
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
554/20
faktúra
Fyzická osoba
37527231
181,30 EUR
09.10.2020
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
556/21
faktúra
Fyzická osoba
37527231
212,36 EUR
12.10.2021
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
577/22
faktúra
Fyzická osoba
37527231
152,07 EUR
20.10.2022
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
574/23
faktúra
Fyzická osoba
37527231
170,12 EUR
08.11.2023
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
671/24
faktúra
Fyzická osoba
37527231
181,92 EUR
05.11.2024
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
292/18
faktúra
Ing. arch. Pavol Hanzalík
37561197
340,00 EUR
08.06.2018
Predmet: riešenie statickej poruchy ZŠ
2018/457/1901
zmluva
Ing.arch. Pavol Hanzalík
37561197
15 500,00 EUR
05.07.2018
Predmet: Vypracovanie predprojektovej dokumentácie IZ- ZŠ
515/18
faktúra
Ing. arch. Pavol Hanzalík
37561197
15 500,00 EUR
05.10.2018
Predmet: projektová dokumentácia investičného zámeru ZŠ
FD 174/11
faktúra
Združenie matrikárok a matriká
37878298
13,00 EUR
26.04.2011
Predmet: príručka matrikára
377/12
faktúra
Združenie matrikárok a matriká
37878298
16,60 EUR
23.10.2012
Predmet: matrika publikácia
FD 35/11
faktúra
Asociácia vdelávania samospráv
37902938
13,90 EUR
23.03.2011
Predmet: knihy, publikácie
FD 82/11
faktúra
Asociácia vdelávania samospráv
37902938
23,10 EUR
23.03.2011
Predmet: účtovníctvo, výkazníctvo samospráva
558/19
faktúra
Asociácia správcov registrtúry
37922190
40,00 EUR
05.11.2019
Predmet: školenie
279/12
faktúra
Dom Svitania
37924656
50,00 EUR
02.08.2012
Predmet: viazanie obecných novín
50/13
faktúra
Dom Svitania
37924656
25,00 EUR
05.03.2013
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
209/13
faktúra
Dom Svitania
37924656
20,00 EUR
25.06.2013
Predmet: viazanie pamätnej knihy -MŠ
252/13
faktúra
Dom Svitania
37924656
65,00 EUR
24.07.2013
Predmet: kancelárske potreby
109/14
faktúra
Dom Svitania
37924656
30,00 EUR
01.04.2014
Predmet: viazanie novín Štvrtčan
301/15
faktúra
Dom Svitania
37924656
20,00 EUR
18.08.2015
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
314/16
faktúra
Dom Svitania
37924656
20,00 EUR
21.06.2016
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
323/17
faktúra
Dom Svitania
37924656
20,00 EUR
22.06.2017
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
85/18
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
27.02.2018
Predmet: viazanie obecných novín
1
objednávka
Dom Svitania
37924656
0,00 EUR
29.01.2019
Predmet: zviazanie časopisu Štvrtčan ročník 2018
71/19
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
07.03.2019
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
189/19
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
15.05.2019
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
2
objednávka
Dom Svitania
37924656
0,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Objednávame si u Vás zviazanie časopisu Štvrtčan ročník 2019
34/20
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
12.02.2020
Predmet: viazanie a zlatenie časopisu Štvrtčan r.2019
247/21
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
03.05.2021
Predmet: viazanie obecných novín
271/22
faktúra
Dom Svitania
37924656
36,00 EUR
16.06.2022
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
89/24
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
01.03.2024
Predmet: viazanie obecných novín
299/24
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
29.05.2024
Predmet: obecné noviny -viazanie
A/2011/00783
zmluva
Občianske združenie Štvrtčan
37926420
31.12.2011
Predmet: Zmluva o výpozičke
A/2012/00112
zmluva
Občianske združenie Štvrtčan
37926420
1 000,00 EUR
10.02.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
A/2015/00308
zmluva
Občianske združenie ŠTVRTČAN
37926420
1 000,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Plavecký Štvrtok v roku 2015
2018/231/934
zmluva
Občianske združenie ŠTVRTČAN
37926420
1 000,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Poskytnutie dotácie
OcÚ/PŠ/2019/297/847
zmluva
Občianske združenie ŠTVRTČAN
37926420
1 000,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2019
OcÚ/PŠ/2020/218/552
zmluva
Občianske združenie ŠTVRTČAN
37926420
1 000,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce č. 3/2020
OcÚ/PŠ/2021/55/92
zmluva
Občianske združenie ŠTVRTČAN
37926420
1 000,00 EUR
18.01.2021
Predmet: Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
OcÚ/PŠ/2022/317/2005
zmluva
Občianske združenie Štvrtčan
37926420
1 000,00 EUR
06.10.2022
Predmet: Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2022
OcÚ/PŠ/2023/188/540
zmluva
Občianske združenie ŠTVRTČAN
37926420
1 000,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Zmluva č.2/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2023
OcÚ/PŠ/2024/244/2023
zmluva
Občianske združenie ŠTVRTČAN
37926420
1 000,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2024
OcÚ/PŠ/2025/172/1633/KA
zmluva
OZ Štvrtčan
37926420
1 000,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Zmluva č. 4/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2025
A/2012/00577
zmluva
Slovenská republika - obvodný úrad Malacky
37926489
21 600,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Kúpna zmluva na budovy a pozemky. V budove bude zriadený denný stacionár – zariadenie pre poskytovanie sociálnych služieb občanom v seniorskom veku.
256/12
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
28.06.2012
Predmet: konsolidovaná účtovná závierka
227/13
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
03.07.2013
Predmet: konsolidovaná UZ
285/14
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
07.07.2014
Predmet: konsolidovaná účtovná závierka
262/15
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
03.07.2015
Predmet: konsolidovaná účtovná závierka
322/16
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
29.06.2016
Predmet: zostavenie KUZ
333/17
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
03.07.2017
Predmet: konsolidovana účtovna zavierka
345/18
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
16.07.2018
Predmet: konsolidovaná účtovná závierka
306/19
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
08.08.2019
Predmet: zostavenie konsolidovanej UZ
526/20
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
22.09.2020
Predmet: všeobecné služby OcU
435/21
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
28.07.2021
Predmet: zostavenie KUZ
363/22
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
06.07.2022
Predmet: zostavenie KUZ
399/23
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
07.08.2023
Predmet: zostavenie KUZ
435/24
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
07.08.2024
Predmet: zostavenie KUZ
139/12
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
21,00 EUR
23.04.2012
Predmet: odborná publikácia
60/14
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
23,00 EUR
12.03.2014
Predmet: publikácia
78/16
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
25,00 EUR
26.02.2016
Predmet: publikácia
62/18
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
26,00 EUR
27.02.2018
Predmet: publikacia
96/20
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
33,00 EUR
06.03.2020
Predmet: publikácia
193/23
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
47,00 EUR
09.05.2023
Predmet: publikácia
173/25
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
43,00 EUR
09.04.2025
Predmet: publikácia
3
objednávka
Ing. arch. Jarmila Dobríková-DE SING
40099237
4 500,00 EUR
02.02.2021
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu energetickej náročnosti denného stacionára
97/21
faktúra
Ing. arch. Jarmila Dobríková-D
40099237
4 500,00 EUR
21.04.2021
Predmet: projektová dokumnácia - denný stacionár
512/18
faktúra
Michal Zapletal - MM Geo
40155650
440,00 EUR
05.10.2018
Predmet: geometrický plán
105/12
faktúra
ŠIRECOM-Mgr. Renáta Šidlovská
40155935
66,00 EUR
08.03.2012
Predmet: vývoz fekálií
31
objednávka
ŠIRECOM-PhDr.Renáta Šidlovská
40155935
486,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Objednávame si dodanie posypovej soli
615/19
faktúra
ŠIRECOM-PhDr.Renáta Šidlovská
40155935
661,50 EUR
05.12.2019
Predmet: soľ na cesty
A/2015/00158
oznam
Bc. Slobodová Anna
40157423
924,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
393/15
faktúra
Marek Hurban
40157521
1 578,70 EUR
06.10.2015
Predmet: maľovanie a výmena sadrokartonu v PC