obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10756
Dokumenty:
zobraziť na stránke
115/17
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
348,00 EUR
24.03.2017
Predmet: udržba budovy ZS
139/17
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
335,00 EUR
27.03.2017
Predmet: udržba budovy Zdrav. stredisko
160/17
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
295,90 EUR
31.03.2017
Predmet: oprava plynového ohrievača v budove OP
429/17
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
95,00 EUR
27.09.2017
Predmet: oprava ohrievača v budove OP
24/18
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
330,00 EUR
26.02.2018
Predmet: oprava kotla v budove OcU
181/18
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
634,00 EUR
26.04.2018
Predmet: oprava vodov. systému na cintoríne
196/18
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
155,00 EUR
26.04.2018
Predmet: oprava vodovodného potrubia na prevádzke
497/18
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
125,00 EUR
01.10.2018
Predmet: oprava prietokového ohrievača pre OP
511/18
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
130,00 EUR
05.10.2018
Predmet: oprava čerpadla na cintoríne
569/18
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
180,00 EUR
27.11.2018
Predmet: výmena ventilkov a armatúr na sanite v Ekocentre
632/18
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
315,00 EUR
07.12.2018
Predmet: oprava kotla v zdravotnom stredisku
151/19
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
120,00 EUR
10.04.2019
Predmet: oprava vodov. systému na cintoríne a ZS
533/19
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
110,00 EUR
30.10.2019
Predmet: dotlakovanie vykurovacieho systému
3/20
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
186,00 EUR
10.02.2020
Predmet: oprava vykurovacieho kotla
626/21
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
100,00 EUR
11.11.2021
Predmet: oprava piecky v budove na zbernom dvore
65/12
faktúra
ELEKTRO-PLUS
41717651
90,00 EUR
21.02.2012
Predmet: tepelný kábel s termostatom
115/12
faktúra
ELEKTRO-PLUS
41717651
298,17 EUR
02.04.2012
Predmet: údržba VO
328/12
faktúra
ELEKTRO-PLUS
41717651
414,00 EUR
21.08.2012
Predmet: elektroinštalačné práce v budove OP a na prevádzke
62/13
faktúra
ELEKTRO-PLUS
41717651
422,40 EUR
06.03.2013
Predmet: elektroinštalačné práce
32/14
faktúra
ELEKTRO-PLUS
41717651
132,00 EUR
05.03.2014
Predmet: oprava elek. rozvádzača osada
71/14
faktúra
ELEKTRO-PLUS
41717651
870,00 EUR
12.03.2014
Predmet: elektrická prípojka lekáreň
133/14
faktúra
ELEKTRO-PLUS
41717651
342,00 EUR
14.04.2014
Predmet: elektroinštalačné práce v PC
206/15
faktúra
ELEKTRO-PLUS
41717651
349,20 EUR
26.05.2015
Predmet: ELS difuzor na VO
395/15
faktúra
ELEKTRO-PLUS
41717651
114,00 EUR
06.10.2015
Predmet: montáž svetla vo vitríne
2017/251/833
zmluva
Roman Mackovič ELEKTRO-PLUS
41717651
54 284,05 EUR
14.03.2017
Predmet: Základná škola Plavecký Štvrtok-oprava elektroinštalácie a osvetlenia
137/17
faktúra
ELEKTRO-PLUS
41717651
24 000,00 EUR
27.03.2017
Predmet: oprava elektroinštalácie v budove ZŠ
138/17
faktúra
ELEKTRO-PLUS
41717651
390,00 EUR
27.03.2017
Predmet: revízne spravy Ekocentrum a PC
158/17
faktúra
ELEKTRO-PLUS
41717651
30 284,05 EUR
31.03.2017
Predmet: oprava elektroinštalácie v budove ZŠ
4
objednávka
Roman Mackovič - ELEKTRO-PLUS
41717651
738,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Objednávame si opravu hlavného prívodu elek.energie na zberný dvor
597/20
faktúra
Včelárstvo Zajíček Ivan
41719298
476,00 EUR
22.10.2020
Predmet: med- balíčky dôchodcom
318/16
faktúra
Ján Šiška
41721497
540,00 EUR
29.06.2016
Predmet: čistenie kanalizácie v ZŠ a lapača tukov v ŠJ
204/12
faktúra
Marcela Faturová-FIRE system
41827449
583,27 EUR
18.05.2012
Predmet: PO úbory , materiál
FD 438/11
faktúra
Meblohand
4191001136
3 136,01 EUR
31.10.2011
Predmet: stoly a stoličky do Ekocentra
645/22
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
26,45 EUR
02.11.2022
Predmet: materiál
652/22
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
72,54 EUR
02.11.2022
Predmet: materiál
655/22
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
49,69 EUR
02.11.2022
Predmet: materiál zeleň
142/23
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
47,24 EUR
17.04.2023
Predmet: šrouby
214/23
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
8,56 EUR
15.05.2023
Predmet: šrouby
478/23
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
24,55 EUR
11.09.2023
Predmet: skrutky
496/23
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
16,82 EUR
11.09.2023
Predmet: záslepka
497/23
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
2,60 EUR
11.09.2023
Predmet: záslepka
593/23
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
73,42 EUR
08.11.2023
Predmet: materiál-šrouby
633/23
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
20,93 EUR
21.11.2023
Predmet: šrouby
716/23
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
106,49 EUR
11.12.2023
Predmet: šrouby
717/23
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
8,77 EUR
11.12.2023
Predmet: kotva
723/23
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
34,00 EUR
11.12.2023
Predmet: šrouby
739/23
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
2,04 EUR
15.12.2023
Predmet: šrouby
170/24
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
91,67 EUR
15.04.2024
Predmet: šrouby
180/24
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
18,18 EUR
15.04.2024
Predmet: kotúče
916/24
faktúra
ARTEZ, o.z.
42119499
400,00 EUR
03.02.2025
Predmet: MOPS školenie
500/12
faktúra
Ondrej Frišlovič - SHR
42135281
60,00 EUR
31.12.2012
Predmet: čistenie kanalizačného systému
517/12
faktúra
Ondrej Frišlovič - SHR
42135281
50,00 EUR
09.01.2013
Predmet: odvoz odpadovej vody
731/20
faktúra
MVDr. Veronika Vrláková
42150914
46,30 EUR
11.01.2021
Predmet: eutanázia psa
210/23
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a
42156424
30,72 EUR
15.05.2023
Predmet: monet
106/25
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a
42156424
88,56 EUR
26.02.2025
Predmet: karty na elektr.schránku
107/25
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a
42156424
1,97 EUR
26.02.2025
Predmet: administratívny poplatok
129/22
faktúra
GRAND PRIX ZáHORIA
42160537
200,00 EUR
26.04.2022
Predmet: poplatok Mravenčiarska míla
79/23
faktúra
GRAND PRIX ZáHORIA
42160537
200,00 EUR
01.03.2023
Predmet: poplatok Mravenčárska míla
192/24
faktúra
GRAND PRIX ZáHORIA
42160537
200,00 EUR
15.04.2024
Predmet: účastnícky poplatok Mravenčárska míla
99/25
faktúra
GRAND PRIX ZáHORIA
42160537
200,00 EUR
26.02.2025
Predmet: poplatok Grand Prix-Mravenčarska míla
2019/61/99
zmluva
Nezisková organizácia opatrovateľka
421669
32 054,40 EUR
14.01.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby.
OcÚ/PŠ/2020/70/120
zmluva
Nezisková organizácia opatrovateľka
421669
3 897,60 EUR
15.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku - poskytovanie sociálnej služby
OcÚ/PŠ/2020/236/590
zmluva
Nezisková organizácia opatrovateľka
421669
17 808,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
OcÚ/PŠ/2020/789/3969
zmluva
Nezisková organizácia opatrovateľka
421669
6 010,20 EUR
28.12.2020
Predmet: Poskytnutie fin. príspevku pri odkázanosti FO na pomoc i. FO pri úkonoch sebaobsluhy a na prevádzku poskytovanej soc. služby
OcÚ/PŠ/2022/17/26
zmluva
Nezisková organizácia opatrovateľka
421669
16 027,20 EUR
05.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní fin.príspevku pri odkázanosti FO na pomoc i. FO a na prevádzku poskytovanej soc. starostlivosti
168/13
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť
42171717
229,00 EUR
03.06.2013
Predmet: prístup k portalu samospráva
178/14
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť
42171717
229,00 EUR
13.05.2014
Predmet: prístup k portálu samospráva
246/15
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť
42171717
229,00 EUR
03.07.2015
Predmet: prístup k portálu CPNS
301/16
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť
42171717
229,00 EUR
20.06.2016
Predmet: internetový prístup k portálu
277/17
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť
42171717
229,00 EUR
07.06.2017
Predmet: internetový prístup i-samospráva
274/18
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť
42171717
229,00 EUR
06.06.2018
Predmet: internetový prístup isamospráva
293/18
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť
42171717
229,00 EUR
08.06.2018
Predmet: internetový prístup k portálu samospráva-vyúčtovanie
263/19
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť
42171717
229,00 EUR
05.06.2019
Predmet: internetový prístup k portálu isamospráva
327/21
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť
42171717
229,00 EUR
30.06.2021
Predmet: isamosprava
291/22
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť
42171717
229,00 EUR
01.07.2022
Predmet: i-samosprava
368/23
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť
42171717
249,00 EUR
27.07.2023
Predmet: i-samospráva
382/24
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť
42171717
255,00 EUR
10.07.2024
Predmet: isamosprava
261/16
faktúra
Mgr. Miroslav Páser, advokát
42195632
135,04 EUR
01.06.2016
Predmet: zastupovanie v exekučnom konaní
57
objednávka
ARTES, o.z.
42199499
400,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Objednávame si vzdelávací workshop pre členov MOPS dňa 19.12.2024
436/17
faktúra
DH Záhorienka
42264472
600,00 EUR
27.09.2017
Predmet: DH Záhorienka