obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2017/195/666
zmluva
Súkromná základná škola
42415829
20 000,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Dotácia
2018/44/128
zmluva
Súkromná základná škola
42415829
20 000,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Poskytnutie dotácie
OcÚ/PŠ/2019/287/810
zmluva
Súkromná základná škola
42415829
20 000,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2019
A/2016/00400
zmluva
Ing. Tomáš Jókay
43135994
2 850,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Zmluva o dielo
515/16
faktúra
Ing. Tomáš Jókay
43135994
2 850,00 EUR
10.11.2016
Predmet: projektová dokukentácia Zberný dvor
2017/170/545
zmluva
Ing. Tomáš Jókay
43135994
7 600,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie-kotolňa ZŠ
60/18
faktúra
Ing. Tomáš Jókay
43135994
4 300,00 EUR
27.02.2018
Predmet: projektová dokumentácia pre stav. povolenie -kotolna ZŠ
2018/228/1481
zmluva
Ing.Anton Lisý- ATEL
43204597
1 000,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Výkon inžinierskej činnosti
224/18
faktúra
Ing. Anton Lisý-ATEL
43204597
400,00 EUR
14.05.2018
Predmet: inžinierska činnosť
498/18
faktúra
Ing. Anton Lisý-ATEL
43204597
600,00 EUR
05.10.2018
Predmet: inžinierska činnosť
A/2012/00523
zmluva
Lenka Romanová
4322811
907,50 EUR
13.08.2012
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
A/2013/00431
zmluva
Gustáv Antoška - DATAZ
43258298
980,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Zmluva o dielo na informačnú tabulu hrobových miest
A/2013/00431-4
zmluva
Gustáv Antoška - DATAZ
43258298
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
na Informačnú tabulu hrobových miest
364/13
faktúra
Gustáv Antoška - DATAZ
43258298
952,00 EUR
29.10.2013
Predmet: informačná tabuľa na cintorín
366/13
faktúra
Gustáv Antoška - DATAZ
43258298
569,00 EUR
29.10.2013
Predmet: informačná vitírna na cintorín
365/19
faktúra
Daniel Baček- KOMINARSTVO,KRBY
43384463
2 994,38 EUR
21.08.2019
Predmet: oprava kuchyne v MŠ
OcÚ/PŠ/2019/616/2080
zmluva
Daniel Baček - Kominárstvo, krby
43384463
12 101,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo "Maľovanie priestorov MŠ, ŠJ a oprava technických priestorov v kuchyni MŠ"
486/19
faktúra
Daniel Baček- KOMINARSTVO,KRBY
43384463
12 101,00 EUR
23.09.2019
Predmet: oprava priestorov v MŠ
75/20
faktúra
Daniel Baček- KOMINARSTVO,KRBY
43384463
7 498,00 EUR
13.02.2020
Predmet: oprava omietok MŠ
487/17
faktúra
Pavol Šidlovský
43534651
1 715,00 EUR
03.10.2017
Predmet: oprava schodov v PC a v ekocentre, oprava budovy
497/21
faktúra
Dušan Benek
43547630
1 236,00 EUR
27.09.2021
Predmet: údržba automobilu PO
326/12
faktúra
Oravec Pavol ml.
43595251
201,60 EUR
16.08.2012
Predmet: dovoz materiálu. štrk
171/13
faktúra
Oravec Pavol ml.
43595251
630,00 EUR
03.06.2013
Predmet: deň zeme
195/13
faktúra
Oravec Pavol ml.
43595251
150,00 EUR
25.06.2013
Predmet: zemné práce
395/14
faktúra
Oravec Pavol ml.
43595251
228,00 EUR
08.10.2014
Predmet: zemné práce
124/15
faktúra
Oravec Pavol ml.
43595251
1 332,00 EUR
15.04.2015
Predmet: odvoz konárov, úhrn odpadu v osade
82/16
faktúra
Oravec Pavol ml.
43595251
576,00 EUR
26.02.2016
Predmet: výkop jamy, úprava terénu,
184/16
faktúra
Oravec Pavol ml.
43595251
180,00 EUR
06.05.2016
Predmet: údržba ciest
286/16
faktúra
Erik Zedniček-DREVOVÝROBA
43683096
580,01 EUR
13.06.2016
Predmet: materiál na lavičky v ZŠ
78/12
faktúra
Andrea Mrázová-OBCHOD
43767842
149,66 EUR
06.03.2012
Predmet: čistiace prostriedky
462/12
faktúra
Andrea Mrázová-OBCHOD
43767842
63,79 EUR
27.11.2012
Predmet: materiál ekocentrum , PC a OcU
128/13
faktúra
Andrea Mrázová-OBCHOD
43767842
65,35 EUR
23.04.2013
Predmet: materiál PC
147/14
faktúra
Andrea Mrázová-OBCHOD
43767842
99,71 EUR
12.05.2014
Predmet: materiál PC, OcU a Ekocnetrum
212/15
faktúra
Andrea Mrázová-OBCHOD
43767842
155,08 EUR
26.05.2015
Predmet: čistiace prostriedky PC. OcU, Ekocentrum
104/21
faktúra
TrueOne s.r.o.
43881149
632,00 EUR
22.03.2021
Predmet: kancelárske kreslá
A/2015/00114
zmluva
HUGPRO,s.r.o.
43882463
9 360,00 EUR
14.02.2015
Predmet: Obchodná zmluva o dielo
201/15
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
8 760,00 EUR
26.05.2015
Predmet: zmeny a doplnky UPN
259/15
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
600,00 EUR
03.07.2015
Predmet: UPN - zmeny a doplnky
A/2015/00114-2
zmluva
HUGPRO, s.r.o.
43882463
15 360,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k obchodnej zmluve číslo 1/2015
32/16
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
6 000,00 EUR
17.02.2016
Predmet: zmeny a doplnky UPN
OcÚ/PŠ/2017/85/206
zmluva
HUGPRO, s.r.o.
43882463
9 900,00 EUR
24.01.2017
Predmet: Zmeny a doplnky územného plánu obce Plavecký Štvrtok
98/17
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
600,00 EUR
07.03.2017
Predmet: zmeny a doplnky UPN čistopis
264/17
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
9 600,00 EUR
18.05.2017
Predmet: zmeny a doplnky UPN
611/17
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
300,00 EUR
06.12.2017
Predmet: zmeny a doplnky UPN - čistopis
2018/177/747
zmluva
HUGPRO, s.r.o.
43882463
8 160,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Vypracovanie Zmien a doplnkov ÚP č. 4/2018
329/18
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
7 800,00 EUR
04.07.2018
Predmet: spracovanie a dodanie Zmeny a doplnky UPN
2018/694/2870
zmluva
HUGPRO, s.r.o.
43882463
3 000,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Zmeny a doplnky územného plánu č.5/2018
631/18
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
2 760,00 EUR
07.12.2018
Predmet: zmeny a doplnky UPN obce
236/19
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
240,00 EUR
03.06.2019
Predmet: zmeny a doplnky UPN obce -čistopis
FD 101/11
faktúra
Odrej Václav - OfoTravel
43910700
145,00 EUR
23.03.2011
Predmet: doprava do divadla
150/13
faktúra
Odrej Václav - OfoTravel
43910700
150,00 EUR
03.06.2013
Predmet: doprava do divadla
455/13
faktúra
Odrej Václav - OfoTravel
43910700
145,00 EUR
18.12.2013
Predmet: doprava do divadla
194/14
faktúra
Odrej Václav - OfoTravel
43910700
180,00 EUR
14.05.2014
Predmet: doprava do divadla
209/15
faktúra
Filip Havlík - ZÁMOČNÍCTVO
43912796
1 200,00 EUR
26.05.2015
Predmet: závora - deň zeme
584/17
faktúra
KARCHER SLOVAKIA s.r.o
43967663
1 926,00 EUR
13.11.2017
Predmet: čistiace zariadenie pre PO
499/21
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
396,00 EUR
27.09.2021
Predmet: aktualizačný poplatook
767/21
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
960,00 EUR
30.12.2021
Predmet: zápis inžinierskych sietí do programu
768/21
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
1 176,00 EUR
30.12.2021
Predmet: projekt nového cintorína
450/22
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
396,00 EUR
26.08.2022
Predmet: mapový portál obce.prístup
66/23
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
85,14 EUR
28.02.2023
Predmet: poplatok ZSDIS
67/23
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
20,00 EUR
28.02.2023
Predmet: poplatok za dáta k sieti telekom
1
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
2 130,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Objednávame si vytvorenie kompletného pasportu MK v obci podľa CP z 24.1.2023
469/23
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
396,00 EUR
14.08.2023
Predmet: aktualizácia mapového portálu obce
487/24
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
396,00 EUR
08.08.2024
Predmet: prístup na mapový portál obce
A/2014/00493
zmluva
Bábika Plast, s.r.o.
43999891
1 389,00 EUR
13.09.2014
Predmet: Zmluva o dielo - Osadenie plastovej zostavy
370/14
faktúra
BÁBIKA PLAST s r.o.
43999891
800,00 EUR
18.09.2014
Predmet: údržba budovy OcU
425/14
faktúra
BÁBIKA PLAST s r.o.
43999891
589,00 EUR
24.11.2014
Predmet: výmena dverí OcU
415/18
faktúra
Agrotrans Kostolište s.r.o.
44000090
228,00 EUR
15.08.2018
Predmet: kosenie VP
A/2014/00547
zmluva
EKOPROFIL MONT,s.r.o.
44043236
558,52 EUR
15.10.2014
Predmet: Zmluva o dielo
493/14
faktúra
Ekoprofil Mont s.r.o.
44043236
558,52 EUR
23.12.2014
Predmet: montáž okien na budove OcU
476/19
faktúra
SPORTSIMO SK s.r.o.
44156979
283,64 EUR
13.09.2019
Predmet: odev pre DHZ
610/19
faktúra
FreePort s.r.o.
44165684
367,19 EUR
22.11.2019
Predmet: kuchynka do Ekocentra
36/21
faktúra
FreePort s r.o.
44165684
352,98 EUR
10.02.2021
Predmet: stôl a stoličky OcU
248/21
faktúra
FreePort s r.o.
44165684
352,98 EUR
04.05.2021
Predmet: stôl a stolicky OcU
171/21
faktúra
ESAT s.r.o.
44210531
58,38 EUR
21.04.2021
Predmet: nabíjačka batérií
152/20
faktúra
TOP CLEANING SERVICE s.r.o.
44213751
300,00 EUR
17.04.2020
Predmet: bavlnené rúška
A/2011/00302
zmluva
Róbert Krištof - RONALEX
44240295
20.04.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
4/2016
zmluva
Športový klub Plavecký Štvrtok, s.r.o.
44264593
6 120,00 EUR
20.09.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
2017/153/476
zmluva
Športový klub Plavecký Štvrtok s.r.o.
44264593
9 300,00 EUR
12.02.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Plavecký Štvrtok v roku 2017
366/12
faktúra
SAVEP s.r.o.
44272626
30,00 EUR
03.10.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov