obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
489/22
faktúra
Bán s.r.o.
45323259
198,00 EUR
08.09.2022
Predmet: oprava vozika
691/21
faktúra
Ing. Martin Zajíček
45325065
2 070,00 EUR
08.12.2021
Predmet: projektové práce -bunkovisko
12
objednávka
Ing. Martin Zajíček
45325065
2 570,00 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si zameranie skutkového stavu štadióna
649/22
faktúra
Ing. Martin Zajíček
45325065
2 450,00 EUR
02.11.2022
Predmet: projekčné práce štadion
OcÚ/PŠ/2020/518/2965
zmluva
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
396,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb "mObec"
625/20
faktúra
MAPA Slovakia Digital,s.r.o.
45325600
1 562,00 EUR
01.12.2020
Predmet: prístup k mapovému portálu
7
objednávka
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
960,00 EUR
27.04.2021
Predmet: rozšírenie mapového informačného systému pre obec Plavecký Štvrtok:,podla cenovej ponuky zo dňa 20.1.2021
8
objednávka
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
1 176,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás pasportizáciu digitálneho cintorína pre obec Plavecký Štvrtok
25
objednávka
DATOM-DT s.r.o.
45332339
3 679,44 EUR
02.10.2019
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie a montáž plastových okien na budovu tribúny ŠK,podľa cenovej ponuky
639/19
faktúra
DATOM-DT s.r.o.
45332339
3 679,44 EUR
13.12.2019
Predmet: výmena okien na tribúne
387/15
faktúra
SEKA-MA, s.r.o.
45373965
121,69 EUR
06.10.2015
Predmet: oprava motorovej pily PO
92/20
faktúra
Kasta plus, s.r.o.
45397619
101,92 EUR
06.03.2020
Predmet: pracovný odev
137/20
faktúra
Kasta plus, s.r.o.
45397619
44,10 EUR
17.04.2020
Predmet: ochranné vesty
179/20
faktúra
Kasta plus, s.r.o.
45397619
274,40 EUR
04.05.2020
Predmet: ochranné rúška a okuliare
833/23
faktúra
Kasta plus, s.r.o.
45397619
133,20 EUR
11.01.2024
Predmet: respirátory pre DHZ
536/24
faktúra
Kasta plus, s.r.o.
45397619
196,01 EUR
23.08.2024
Predmet: pracovné rukavice
612/24
faktúra
Kasta plus, s.r.o.
45397619
170,42 EUR
16.10.2024
Predmet: záplavy prac. čižmy
748/24
faktúra
Kasta plus, s.r.o.
45397619
726,68 EUR
09.12.2024
Predmet: pracovný odev a obuv pre MOPS
OcÚ/PŠ/2024/686/3747
zmluva
ADAMA SK, s.r.o.
45398747
15,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Zmluva o dodávke a odbere drevného odpadu (haluzovina, konáre a pod.)
773/24
faktúra
ADAMA SK, s.r.o.
45398747
489,60 EUR
10.12.2024
Predmet: odvoz odpadu zo zberného dvora
26
objednávka
ECO-LOGIC s.r.o.
45401454
396,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Objednávame si meranie umelého osvetlenia v budove MŠ,podľa cenovej poniky
586/21
faktúra
ECO-LOGIC s.r.o.
45401454
396,00 EUR
27.10.2021
Predmet: meranie umeleho osvetlenia v MŠ
6
objednávka
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
1 000,00 EUR
12.04.2011
Predmet: deratizácia a dezinsekcia verejných priestorov obce
FD 150/11
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
1 046,28 EUR
26.04.2011
Predmet: dertizácia verej. plôch
132/13
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
524,70 EUR
23.04.2013
Predmet: dertizácia verej. plôch
348/13
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
512,00 EUR
14.10.2013
Predmet: dertizácia verej. plôch
153/14
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
549,60 EUR
12.05.2014
Predmet: dertizácia verej. plôch
435/14
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
545,76 EUR
24.11.2014
Predmet: dertizácia verej. plôch
156/15
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
958,00 EUR
30.04.2015
Predmet: dertizácia verej. plôch
428/15
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
638,60 EUR
28.10.2015
Predmet: deratizácia verej. plôch
196/16
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
686,40 EUR
09.05.2016
Predmet: dertizácia verej. plôch
494/16
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
689,76 EUR
21.10.2016
Predmet: dertizácia verej. plôch
197/18
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
498,00 EUR
26.04.2018
Predmet: dertizácia verej. plôch
554/18
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
960,00 EUR
24.10.2018
Predmet: dertizácia budov a osady
170/19
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
826,80 EUR
10.04.2019
Predmet: dertizácia verej. plôch
550/19
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
639,60 EUR
30.10.2019
Predmet: dertizácia verej. plôch a v obecných budovách
208/20
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
500,00 EUR
04.05.2020
Predmet: dertizácia verej. plôch
417/20
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
140,00 EUR
05.08.2020
Predmet: deratizácia
25
objednávka
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
1 440,00 EUR
08.10.2020
Predmet: objednávame si deratizáciu obce a osady,samostatne deratizáciu osady
593/20
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
420,00 EUR
19.10.2020
Predmet: deratizácia osady
594/20
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
420,00 EUR
19.10.2020
Predmet: deratizácia osady
595/20
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
600,00 EUR
19.10.2020
Predmet: deratizácia osady a verejných plôch
229/21
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
600,00 EUR
30.04.2021
Predmet: dertizácia verej. plôch
621/21
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
600,00 EUR
11.11.2021
Predmet: dertizácia verej. plôch
192/22
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
600,00 EUR
04.05.2022
Predmet: dertizácia verej. plôch
656/22
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
600,00 EUR
02.11.2022
Predmet: dertizácia verej. plôch
204/23
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
600,00 EUR
15.05.2023
Predmet: dertizácia verej. plôch
615/23
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
720,00 EUR
08.11.2023
Predmet: deratizácia
647/23
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
384,00 EUR
23.11.2023
Predmet: deratizácia osada
285/24
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
720,00 EUR
29.05.2024
Predmet: dertizácia verej. plôch a obecnýc budov
290/24
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
384,00 EUR
29.05.2024
Predmet: dertizácia priestorov rómskej osady
690/24
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
849,60 EUR
13.11.2024
Predmet: dertizácia obecných budov a osady
10
objednávka
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
950,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Objednávame si vykonanie jarnej deratizácie v obecných budovách a vonkajších,priestoroch osady
249/25
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
950,00 EUR
06.05.2025
Predmet: deratizácia budov a v osade
312/13
faktúra
DONOR Group s.r.o.
45413932
642,40 EUR
12.09.2013
Predmet: zariadenie knižnice
593/16
faktúra
pribila-partner s.r.o.
45414921
220,00 EUR
22.12.2016
Predmet: statický posudok PZ
594/16
faktúra
pribila-partner s.r.o.
45414921
445,00 EUR
22.12.2016
Predmet: statický posudok ZŠ
366/19
faktúra
Profi one spol.s.r.o.
45449279
660,00 EUR
21.08.2019
Predmet: tekutá dlažba do PC
314/12
faktúra
Mgr. Zsolt Krajnyik- KZ image
45469555
12,00 EUR
09.08.2012
Predmet: propagácia PC
274/13
faktúra
Mgr. Zsolt Krajnyik- KZ image
45469555
12,00 EUR
12.08.2013
Predmet: propagácia obce
592/20
faktúra
SMART, spol. s r.o.
45477281
121,00 EUR
22.10.2020
Predmet: aktual. SW SmartCard
490/17
faktúra
Gorila.sk
45503249
65,28 EUR
03.10.2017
Predmet: knihy do knižnice
615/17
faktúra
Gorila.sk
45503249
62,81 EUR
11.12.2017
Predmet: knihy do knižnice
673/17
faktúra
Gorila.sk
45503249
76,84 EUR
27.12.2017
Predmet: knihy do knižnice
40/18
faktúra
Gorila.sk
45503249
100,15 EUR
26.02.2018
Predmet: knihy do knižnice
206/18
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
151,66 EUR
02.05.2018
Predmet: knihy do knižnice
33/19
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
160,07 EUR
05.03.2019
Predmet: knihy do knižnice
675/19
faktúra
Gorila.sk
45503249
82,75 EUR
08.01.2020
Predmet: knihy do knižnice
720/21
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
52,50 EUR
15.12.2021
Predmet: knihy do knižnice
501/22
faktúra
Gorila.sk
45503249
105,28 EUR
08.09.2022
Predmet: knihy do knižnice
789/22
faktúra
Gorila.sk
45503249
47,83 EUR
09.01.2023
Predmet: knihy do knižnice
451/23
faktúra
Gorila.sk
45503249
115,78 EUR
14.08.2023
Predmet: knihy do knižnice
801/23
faktúra
Gorila.sk
45503249
123,91 EUR
10.01.2024
Predmet: knihy do knižnice
422/24
faktúra
Gorila.sk
45503249
49,80 EUR
07.08.2024
Predmet: knihy do knižnice
832/24
faktúra
Gorila.sk
45503249
107,73 EUR
17.12.2024
Predmet: knihy do knižnice
2018/288/1144
zmluva
Miroslav Kráčalík - MK
45582050
100,00 EUR
28.04.2018
Predmet: Aktualizácia a zmena obsahu web stránky
2018/289/1145
zmluva
Miroslav Kráčalík - MK
45582050
870,00 EUR
28.04.2018
Predmet: Doplnenie nových funkcionalít web stránky
2018/290/1146
zmluva
Miroslav Kráčalík - MK
45582050
810,00 EUR
28.04.2018
Predmet: Vykonanie aktualizácie jadra systému CMS
OcÚ/PŠ/2020/164/395
výpoveď
Miroslav Kráčalík - MK
45582050
14.02.2020
666/18
faktúra
5ka s.r.o.
45590443
250,00 EUR
31.12.2018
Predmet: maskot na mikuláša