obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
134/15
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
157,00 EUR
30.04.2015
Predmet: oprava dávkovača vody
189/15
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
30,25 EUR
13.05.2015
Predmet: oprava výdajníka vody
216/15
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
115,26 EUR
10.06.2015
Predmet: impulzný vodomer
52/16
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
375,70 EUR
26.02.2016
Predmet: čipy na vodu a ventile
237/18
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
357,07 EUR
27.06.2018
Predmet: čipy na vodu
29/19
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
124,48 EUR
01.03.2019
Predmet: nahradné diely do výdajníka vody
33/20
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
26,14 EUR
12.02.2020
Predmet: nahradné diely do výdajníka vody
782/21
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
635,39 EUR
30.12.2021
Predmet: oprava výdajníka vody v osade
237/23
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
196,17 EUR
16.05.2023
Predmet: oprava techniky výdajnika vody
579/24
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
139,39 EUR
19.09.2024
Predmet: oprava čítačky
747/24
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
369,05 EUR
09.12.2024
Predmet: čipy na vodu
OcÚ/PŠ/2020/295/779
zmluva
Building & Garden s.r.o.
46984584
31 965,96 EUR
19.05.2020
Predmet: Zmluva o dielo "Garáž hasičskej zbrojnice PLŠ"
246/19
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
216,00 EUR
04.06.2019
Predmet: výroba a montáž mreží na budovu OcU
17
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
1 195,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vybudovanie chodníka zo zámkovej dlažby,podľa cenovej ponuky
18
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
843,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Objednávame si u Vás opravu zámkovej dlažbya odvodňovacích kanálov pri budove Podnikteľského centra podľa cenovej ponuky
20
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
246,42 EUR
29.07.2019
Predmet: Objednávame si zhotovenie hydroizolácie na balkone PC
449/19
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
5 400,00 EUR
11.09.2019
Predmet: oprava strechy PO
450/19
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
843,00 EUR
11.09.2019
Predmet: oprava dlažby PC
451/19
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
1 415,00 EUR
11.09.2019
Predmet: chodník do telocvične a bránka
504/19
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
246,42 EUR
09.10.2019
Predmet: hydroizolácia balkona na budove PC
284/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
4 886,00 EUR
28.05.2020
Predmet: výstavba garáže DHZ
336/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
4 990,00 EUR
24.06.2020
Predmet: výstavba garáže DHZ
342/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
4 550,00 EUR
29.06.2020
Predmet: výstavba garáže DHZ
533/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
4 000,00 EUR
07.10.2020
Predmet: oprava odstavnej plochy pri železničnej stanici
OcÚ/PŠ/2020/748/3789
zmluva
Building&Garden s.r.o.
46984585
45 302,28 EUR
27.11.2020
Predmet: Zmluva o dielo "Rekonštrukcia chodníka pri cintoríne"
648/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
11 200,00 EUR
09.12.2020
Predmet: garáž hasičskej zbrojnice
747/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
5 845,52 EUR
11.01.2021
Predmet: garáž hasičskej zbrojnice
748/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
45 302,28 EUR
11.01.2021
Predmet: rekonštrukcia chodníka
OcÚ/PŠ/2021/519/2929
zmluva
Building&Garden s.r.o.
46984585
3 500,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Zmluva o dielo "Revitalizácia okolia hasičskej zbrojnice"
436/21
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
3 500,00 EUR
28.07.2021
Predmet: revitalizácia okolia HZ
23
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
7 876,00 EUR
18.08.2021
Predmet: Objednávame si prípravu územia na umiestnenie bunkoviska pre zabezpečenie,výučby v ZŠ podla cenovej ponuky
557/21
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
7 876,00 EUR
12.10.2021
Predmet: základy a stavebná časť bunkovisko
37
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
8 956,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávame si prestrešenie vchodu do náhradných priestorov ZŠ podľa,cenovej ponuky
38
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
6 920,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávame si terénne práce, betonáž a pripojenie vody pre jedáleň ZŠ
721/21
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
6 920,00 EUR
15.12.2021
Predmet: terénne práce na jedáleň ZŠ
759/21
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
3 080,00 EUR
30.12.2021
Predmet: prechod z bunkoviska do telocvične
786/21
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
5 876,00 EUR
10.01.2022
Predmet: stavebné práce-bunkovisko
9
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
8 250,04 EUR
09.04.2025
Predmet: Objednávame si prekládku osvetlenia na štadióne,podla cenovej ponuky
59/15
faktúra
TEPUJEM SK s r.o.
47061197
55,00 EUR
24.02.2015
Predmet: tepovanie čalúnenia PC
103/13
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
200,00 EUR
09.04.2013
Predmet: údržba cintorína
199/13
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
2 152,45 EUR
25.06.2013
Predmet: oprava ciest
200/13
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
192,00 EUR
25.06.2013
Predmet: oprava dlažby Ekocentrum
A/2014/00409
zmluva
MIMAGO, s.r.o.
47067322
1 128,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Zmluva o dielo
317/14
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
1 398,00 EUR
08.08.2014
Predmet: úprava podia
339/14
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
847,99 EUR
02.09.2014
Predmet: montážne a zváračské práce podium
482/14
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
1 192,80 EUR
23.12.2014
Predmet: pokladka zámkovej dlažby-chodník
595/17
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
150,00 EUR
13.11.2017
Predmet: oprava cesty
34
objednávka
MIMAGO s.r.o.
47067322
980,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Objednávame si opravu výtlkov na obecných cestách v počte 5ks
630/19
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
980,00 EUR
13.12.2019
Predmet: oprava ciest
19
objednávka
MIMAGO s.r.o.
47067322
500,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Objednávame si opravu cesty na Mravenisku
337/20
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
500,00 EUR
29.06.2020
Predmet: oprava cesty
666/23
faktúra
MMKA group s.r.o.
47075171
872,89 EUR
30.11.2023
Predmet: reprezentačne
808/24
faktúra
MMKA group s.r.o.
47075171
1 038,72 EUR
16.12.2024
Predmet: reprezentačne
1/16
faktúra
Soňa Kaderová
47075775
627,90 EUR
17.02.2016
Predmet: čalúnenie lavíc v DS
A/2015/00
zmluva
NELL KAPITÁL, s.r.o.
47147946
0,00 EUR
29.10.2015
Predmet: Mandantná zmluva
526/16
faktúra
NELL KAPITAL s.r.o.
47147946
84,54 EUR
30.11.2016
Predmet: vymoženie pohľadávok
663/23
faktúra
Berto Trade s.r.o.
47178779
760,74 EUR
23.11.2023
Predmet: mäsové výrobky
698/24
faktúra
Berto Trade s.r.o.
47178779
348,48 EUR
20.11.2024
Predmet: darček pre dôchodcov
26/14
faktúra
Informačné vitríny spol. s r.o
47197994
115,00 EUR
05.03.2014
Predmet: stojan na bicykle ekocentrum
A/2014/00
zmluva
NEVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.
47213388
230,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Zmluva o zabezpečení odborného výkonu údržby na verejnej kanalizácie
545/14
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
14.01.2015
Predmet: kanalizácia prevádzka
32/15
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
23.02.2015
Predmet: kanalizácia prevádzka
60/15
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
24.02.2015
Predmet: údržba PČS
121/15
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
15.04.2015
Predmet: údržba PČS
210/15
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
26.05.2015
Predmet: údržba kanalizácie a PČS
211/15
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
26.05.2015
Predmet: údržba kanalizácie a PČS
261/15
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
03.07.2015
Predmet: údržba kanalizácie a PČS
312/15
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
05.08.2015
Predmet: údržba kanalizácie a PČS
348/15
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
21.09.2015
Predmet: údržba kanalizácie
119/21
faktúra
MTM Electric Motors s.r.o.
47224673
1 278,00 EUR
21.04.2021
Predmet: respirátory
OcÚ/PŠ/2023/688/3939
zmluva
AGM partners s.r.o.
47258586
80,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
1
dodatok
AGM partners s.r.o.
47258586
0,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb č. OcÚ/PŠ/2023/688/3939
OcÚ/PŠ/2024/142/364
zmluva
AGM partners s.r.o.
47258586
80,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb súvisiacich s projektom "Výstavba základnej školy"
1
dodatok
AGM partners s.r.o.
47258586
0,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb súvisiacich s projektom "Výstavba základnej školy" č. OcÚ/PŠ/2024/142/364
OcÚ/PŠ/2019/548/2198
zmluva
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
0,00 EUR
23.09.2019
Predmet: Mandátna zmluva " Výber dodávateľa Komodít"
614/19
faktúra
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
353,65 EUR
04.12.2019
Predmet: sprostredkovanie VO
144/20
faktúra
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
356,65 EUR
17.04.2020
Predmet: sprostredkovanie VO
354/20
faktúra
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
646,35 EUR
13.07.2020
Predmet: sprostredkovanie VO na energie - plyn
OcÚ/PŠ/2022/591/3306
zmluva
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
1 980,00 EUR
21.09.2022
Predmet: Mandátna zmluva "Výberové konanie v rámci vyhľadávania najvhodnejšieho dodávateľa zemného plynu"
724/22
faktúra
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
890,00 EUR
02.01.2023
Predmet: sprostredkovanie VO energíí-plyn