obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
344/23
faktúra
VODACH s.r.o.
47503190
1 126,00 EUR
27.07.2023
Predmet: dodanie a montáž hydroizolácie na budove PC
345/23
faktúra
VODACH s.r.o.
47503190
264,00 EUR
27.07.2023
Predmet: oprava steny a stropuv v PC
30
objednávka
VODACH s.r.o.
47503190
1 976,40 EUR
16.08.2023
Predmet: Objednávame si odstránenie havarijného stavu na budove DS- zatekanie do budovy
537/23
faktúra
VODACH s.r.o.
47503190
1 976,40 EUR
04.10.2023
Predmet: hydroizolácia strechy na DS
466/16
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
70,80 EUR
19.10.2016
Predmet: školenie
502/16
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
70,80 EUR
08.11.2016
Predmet: školenie vyúčtovanie
549/16
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
70,80 EUR
15.12.2016
Predmet: školenie
584/16
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
70,80 EUR
22.12.2016
Predmet: školenie vyúčtovanie
621/17
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
70,80 EUR
12.12.2017
Predmet: školenie
663/17
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
70,80 EUR
27.12.2017
Predmet: školenie vyúčtovanie
301/18
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
12,00 EUR
08.06.2018
Predmet: skolenie
326/18
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
82,80 EUR
04.07.2018
Predmet: školenie vyúčtovanie
457/18
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
237,60 EUR
10.09.2018
Predmet: školenie
476/18
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
237,60 EUR
28.09.2018
Predmet: školenie -vyúčtovanie
622/18
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
178,80 EUR
07.12.2018
Predmet: školenie
639/18
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
94,80 EUR
07.12.2018
Predmet: školenie
480/19
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
106,80 EUR
16.09.2019
Predmet: školenie
776/20
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
91,20 EUR
15.01.2021
Predmet: školenie
23/22
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
114,00 EUR
10.02.2022
Predmet: školenie
22/23
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
154,80 EUR
27.02.2023
Predmet: školenie
578/24
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
424,80 EUR
19.09.2024
Predmet: kurz mzdy a personalistika
552/17
faktúra
DATAZ s.r.o.
47537825
890,00 EUR
30.10.2017
Predmet: pasportizácia hrobových miest - aktualizácia
348/14
faktúra
CBS Foto s r.o.
47560347
158,00 EUR
02.09.2014
Predmet: fotografovanie obce
29/17
faktúra
Hornova PLUS spol. s r.o.
47571161
227,78 EUR
23.02.2017
Predmet: čistiace prostriedky PC a Ekocentrum
422/15
faktúra
KREMER publishing, s.r.o.
47609141
450,00 EUR
13.10.2015
Predmet: propagácia obce
278/20
faktúra
ROY.SK s.r.o.
47614030
385,80 EUR
28.05.2020
Predmet: fotopasca
14/20
faktúra
PragmaSys s.r.o.
47632470
66,00 EUR
12.02.2020
Predmet: školenie
48
objednávka
SPG Slovakia s.r.o.
47695803
770,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Objednávame si vypracovanie realizačného projektu na:,rozšíenie plochy na parkovanie,vyznačenie parkovacích miest
1
objednávka
SPG Slovakia s.r.o.
47695803
1 670,00 EUR
12.01.2022
Predmet: Objednávame si vypracovanie realizačného projektu na:,rekonštrukciu cesty pri pošte,rekonštrukciu cesty pri kostole
798/21
faktúra
SPG Slovakia s.r.o.
47695803
768,00 EUR
18.01.2022
Predmet: vyznačenie parkovacích miest a rozšírenie parkovacích plôch
24
objednávka
SPG Slovakia s.r.o.
47695803
756,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektového riešenia chodníka na Dolnom konci,spolu s rozpočtom
778/22
faktúra
SPG Slovakia s.r.o.
47695803
756,00 EUR
09.01.2023
Predmet: projektové riešenie chodníka
8
objednávka
SPG Slovakia s.r.o.
47695803
2 808,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Objednávame si vypracovanie realizačného projektu na:,- rekonštrukciu cesty pri kostole,- rekonštrukciu cesty školska v úseku od č.d. 386 po č.d. 376
394/24
faktúra
SPG Slovakia s.r.o.
47695803
2 808,00 EUR
10.07.2024
Predmet: realizačný projekt PD pri kostole a škole
488/24
faktúra
SPG Slovakia s.r.o.
47695803
492,00 EUR
08.08.2024
Predmet: realizačný projekt na dolný chodník
704/24
faktúra
SPG Slovakia s.r.o.
47695803
504,00 EUR
20.11.2024
Predmet: realizačný projekt chodník
740/23
faktúra
GAFA AUTO, s.r.o.
47700823
140,15 EUR
15.12.2023
Predmet: zapaľovacie sviece do auta
743/23
faktúra
GAFA AUTO, s.r.o.
47700823
16,05 EUR
15.12.2023
Predmet: zapaľovacie sviece do auta
652/23
faktúra
Štefan Ivan-Klasik
47701226
276,41 EUR
23.11.2023
Predmet: občerstvenie dôchodci
498/22
faktúra
MIHALSON s.r.o.
47739843
3 600,00 EUR
08.09.2022
Predmet: vystúpenie kapely Helenine oči
A/2014/00648
zmluva
ARTICEL SK, s.r.o.
47750022
392 065,43 EUR
16.12.2014
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
1/215
zmluva
Articel SK, s.r.o.
47750022
0,00 EUR
21.07.2015
Predmet: Nájomná zmluva č. 1/2015
A/2015/00590
zmluva
Articel SK, s.r.o.
47750022
587 704,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva "BYTOVÉHO DOMU"
A/2016/00078
zmluva
Articel SK, s.r.o.
47750022
0,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva "Bytového domu" v k.ú. Plavecký Štvrtok zo dňa 4. 11. 2015
A/2016/00078
zmluva
ARTICEL SK, s.r.o.
47750022
49 270,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcejkúpnej zmluvy
Zmluva_OcU_PS_2017_104_351
zmluva
Articel SK s.r.o.
47750022
1,00 EUR
31.01.2017
Predmet: Nájomná zmluva č.1/2017
Zmluva_OcU_PS_2017_123_352
zmluva
Articel SK s.r.o.
47750022
603 118,00 EUR
31.01.2017
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č.2/2017
3
dodatok
Articel SK s.r.o.
47750022
0,00 EUR
31.10.2018
2018/778/3198
zmluva
Articel SK s.r.o.
47750022
0,00 EUR
14.01.2019
Predmet: zriadenie vecného bremena na parc. reg. „C“ č. 4262/1 k.ú. PLŠ
OcÚ/PŠ/2019/523/1770
zmluva
Articel SK s.r.o.
47750022
1,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č.1/2017 (OcÚ/PŠ/2017/104/351)
OcÚ/PŠ/2019/539/1771
zmluva
Articel SK s.r.o.
47750022
603 118,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
657/19
faktúra
Fyzická osoba
47750022
5 148,00 EUR
23.12.2019
Predmet: projektová dokumentácia trafostanica
OcÚ/PŠ/2019/831/2849
zmluva
Articel SK s.r.o.
47750022
5 148,00 EUR
23.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
499/22
faktúra
Animation Consulting Events s.
47752289
590,00 EUR
08.09.2022
Predmet: zábavný balík MDD
169/25
faktúra
Tibor Koťo-Univerzál
47795034
23,08 EUR
09.04.2025
Predmet: tmel
367/21
faktúra
Dobráci s.r.o.
47804602
312,00 EUR
01.07.2021
Predmet: prúdnica pre DHZ
407/23
faktúra
ITAP s.r.o.
47842504
17,40 EUR
07.08.2023
Predmet: spoločenská hodnota drevín-prístup do systému
2
objednávka
A.R.CH. s.r.o.
47866748
3 000,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Objednávame si obstaranie UPD -Zmeny a doplnky UP
176/22
faktúra
A.R.CH. s.r.o.
47866748
1 200,00 EUR
02.05.2022
Predmet: územný plán obce-zmeny a doplnky
596/23
faktúra
A.R.CH. s.r.o.
47866748
1 500,00 EUR
08.11.2023
Predmet: obstarávateľská činnosť-Zmeny a doplnky UPN
354/15
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
997,20 EUR
21.09.2015
Predmet: vybavenie tried ZŠ dotácia
431/15
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
462,00 EUR
28.10.2015
Predmet: interierové vybavenie SZŠ
A/2014/00479
zmluva
Mravček, s.r.o.
47884274
7 108,20 EUR
02.09.2014
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
A/2015/00286
zmluva
Mravček, s.r.o.
47884274
4 767,70 EUR
12.05.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
OcÚ/PŠ/2017/110/225
zmluva
DJS Design s.r.o.
47885211
4 970,00 EUR
24.01.2017
Predmet: Zmluva o dielo o spracovaní projektovej dokumentácie
19/17
faktúra
DJS Design s.r.o.
47885211
1 900,00 EUR
21.02.2017
Predmet: projekčné práce-rozšírenie MŠ
129/17
faktúra
DJS Design s.r.o.
47885211
4 970,00 EUR
27.03.2017
Predmet: projekt rekonštrukcia MŠ
14
objednávka
DAROS s.r.o.
47893338
0,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu bioodpadu
321/19
faktúra
DAROS s.r.o.
47893338
1 800,00 EUR
08.08.2019
Predmet: odvoz bioodpadu
OcÚ/PŠ/2020/480/2802
zmluva
INNOVIS, s.r.o.
47894458
60,00 EUR
08.07.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí systému ERANET
355/20
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
72,00 EUR
13.07.2020
Predmet: verejné obstarávanie
568/20
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
72,00 EUR
12.10.2020
Predmet: realizácia postupu verejného obstarávania
611/20
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
91,20 EUR
01.12.2020
Predmet: školenie
764/20
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
72,00 EUR
12.01.2021
Predmet: verejné obstarávanie
105/21
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
72,00 EUR
22.03.2021
Predmet: realizácia VO
176/21
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
72,00 EUR
21.04.2021
Predmet: realizácia postupu VO
284/21
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
144,00 EUR
19.05.2021
Predmet: realizácia postupu VO
636/21
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
-2,40 EUR
02.12.2021
Predmet: konferencia VO
650/21
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
228,00 EUR
02.12.2021
Predmet: konferencia VO
740/22
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
648,00 EUR
04.01.2023
Predmet: realizácia VO