obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
221/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
358,34 EUR
03.06.2019
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
232/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
39,19 EUR
03.06.2019
Predmet: oprava prívesného vozíka
251/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
338,24 EUR
04.06.2019
Predmet: oprava osob. automobilu Octavia
300/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
77,02 EUR
19.06.2019
Predmet: údržba motorového vozidla OP
307/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
105,91 EUR
08.08.2019
Predmet: údržba motorového vozidla OP
369/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
61,44 EUR
21.08.2019
Predmet: údržba motorového vozidla OP
578/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
18,00 EUR
20.11.2019
Predmet: premontovanie kolies
654/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
26,00 EUR
23.12.2019
Predmet: údržba osob. automobilu
151/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
18,00 EUR
17.04.2020
Predmet: údržba motorového vozidla OP
209/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
108,58 EUR
04.05.2020
Predmet: údržba motorového vozidla OP
210/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
26,00 EUR
04.05.2020
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
211/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
38,86 EUR
04.05.2020
Predmet: údržba automobilu PO
221/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
34,00 EUR
05.05.2020
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
454/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
163,00 EUR
12.08.2020
Predmet: údržba motorového vozidla OP
455/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
164,00 EUR
12.08.2020
Predmet: ťažné zariadenie a jeho montáž
674/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
96,00 EUR
11.12.2020
Predmet: údržba osob.automobilu OcU a PO
697/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
189,00 EUR
28.12.2020
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
726/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
47,65 EUR
13.01.2021
Predmet: oprava vozíka
220/21
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
102,00 EUR
30.04.2021
Predmet: prezutie osob. vozidiel
292/21
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
133,60 EUR
19.05.2021
Predmet: výmena batérie na Škoda Fabia
359/21
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
171,62 EUR
01.07.2021
Predmet: oprava auta a vozíka
361/21
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
176,90 EUR
01.07.2021
Predmet: olej a filter DHZ
441/21
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
272,60 EUR
28.07.2021
Predmet: údržba osob.automobilu OcU Škoda Fábia
628/21
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
108,00 EUR
11.11.2021
Predmet: údržba motorového vozidla OP
87/22
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
147,45 EUR
10.03.2022
Predmet: parkovací asistent OP
201/22
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
60,00 EUR
04.05.2022
Predmet: údržba osob.automobilu OcU a OP
217/22
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
40,00 EUR
04.05.2022
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
419/22
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
341,66 EUR
08.08.2022
Predmet: oprava osobného vozidla Škoda Fabia
493/22
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
203,70 EUR
08.09.2022
Predmet: oprava osob. vozidla Fabia
650/22
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
91,00 EUR
02.11.2022
Predmet: údržba motorového vozidla OP a OCU
651/22
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
124,10 EUR
02.11.2022
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
654/22
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
59,40 EUR
02.11.2022
Predmet: oprava DACIA LOGAN
744/22
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
44,00 EUR
04.01.2023
Predmet: prezutie osobného vozidla
232/23
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
263,80 EUR
15.05.2023
Predmet: údržba motorového vozidla OP , OcU
262/23
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
226,50 EUR
17.05.2023
Predmet: údržba vozidla Opel
359/23
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
131,40 EUR
27.07.2023
Predmet: údržba automobilu PO
721/23
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
203,50 EUR
11.12.2023
Predmet: prezutie vozidiel OcU a OP
179/24
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
162,00 EUR
15.04.2024
Predmet: údržba automobilu PO
239/24
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
100,00 EUR
25.04.2024
Predmet: údržba automobilov
689/24
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
180,70 EUR
13.11.2024
Predmet: oprava vozidla OPEL a prívesný vozík
712/24
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
119,00 EUR
20.11.2024
Predmet: prezutie áut
89/25
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
257,00 EUR
26.02.2025
Predmet: baterie do vozidiel
168/25
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
290,00 EUR
09.04.2025
Predmet: servis Fabie
237/25
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
137,00 EUR
06.05.2025
Predmet: prezutie kolies
2018/44/128
zmluva
Človek v ohrození, n.o.
50082001
1 026,00 EUR
17.01.2018
Predmet: Prenájom priestorov
1
dodatok
Človek v ohrození, n.o.
50082001
0,00 EUR
10.01.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - nebytové priestory špecifikované v bode 2.1. zmluvy sa poskytnú bezodplatne
2017/317/1056
zmluva
JUDr. Miriam Slobodníková - LEGAL TENDERS
50121987
42,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Konzultačné služby
298/17
faktúra
JUDr. Miriam Slobodníková - LE
50121987
619,00 EUR
09.06.2017
Predmet: konzultacne služby
343/17
faktúra
JUDr. Miriam Slobodníková - LE
50121987
336,00 EUR
17.07.2017
Predmet: konzultacne služby
399/17
faktúra
JUDr. Miriam Slobodníková - LE
50121987
588,00 EUR
08.08.2017
Predmet: konzultacne služby - VO
201/18
faktúra
Marta Majzúnová
50127284
343,00 EUR
26.04.2018
Predmet: tepovanie sedačky a stoličiek v Ekocentre
OcÚ/PŠ/2019/388/1143
zmluva
TENDERnet s. r. o.
50139088
350,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Licenčná zmluva na použitie diela "TENDERnet"
187/19
faktúra
TENDERnet s. r. o.
50139088
420,00 EUR
15.05.2019
Predmet: licencia na softvér TENDER
347/23
faktúra
Fossil Energy a Logistic s.r.o
50149318
51,60 EUR
27.07.2023
Predmet: kancelárske potreby
784/21
faktúra
FIREPROJEKT, s.r.o.
50156322
280,00 EUR
30.12.2021
Predmet: protipožiarne zabezpečenie stavby MŠ -rekonštrukcia
386/16
faktúra
Hana Szabová-STANKY HAGO
50195000
378,00 EUR
08.08.2016
Predmet: stany HAGO
2018/44/128
zmluva
Občianske združenie PLAVČÍK
50220811
200,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Poskytnutie dotácie
19
objednávka
Mario Rigotti
50259318
3 790,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Objednávame si zhotovenie spevnenej plochy pred kolumbáriom,podľa cenovej ponuky
28
objednávka
Mario Rigotti
50259318
6 654,90 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávame si výmenu a modernizáciu dopadovej plochy detského ihriska,podľa cenovej ponuky
221/24
faktúra
Mario Rigotti
50259318
3 790,00 EUR
24.04.2024
Predmet: spevnená plocha pred kolumbáriom
396/24
faktúra
Mario Rigotti
50259318
6 654,90 EUR
24.07.2024
Predmet: modernizácia dopadovej plochy DI
775/21
faktúra
Florest s.r.o.
50289331
240,00 EUR
30.12.2021
Predmet: zazimovanie zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku
544/18
faktúra
Ofo Travel SK, s.r.o.
50301560
192,00 EUR
24.10.2018
Predmet: doprava do divadla
548/19
faktúra
Ofo Travel SK, s.r.o.
50301560
180,00 EUR
30.10.2019
Predmet: doprava do divadla
611/21
faktúra
Ofo Travel SK, s.r.o.
50301560
192,00 EUR
11.11.2021
Predmet: preprava do divadla
604/21
faktúra
Ofo Travel SK, s.r.o.
50301560
216,00 EUR
11.11.2021
Predmet: doprava
632/22
faktúra
Ofo Travel SK, s.r.o.
50301560
252,00 EUR
02.11.2022
Predmet: doprava do divadla
634/23
faktúra
Ofo Travel SK, s.r.o.
50301560
288,00 EUR
21.11.2023
Predmet: doprava do divadla
682/24
faktúra
Ofo Travel SK, s.r.o.
50301560
300,00 EUR
05.11.2024
Predmet: doprava do divadla
428/18
faktúra
Arterra s.r.o,
50312839
300,00 EUR
04.09.2018
Predmet: hudobná produkcia hodové slávnosti
OcÚ/PŠ/2022/568/3202
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
50349287
0,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP): "Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia priestorov MŠ PLŠ"
OcÚ/PŠ/2023/470/3002
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
50349287
88 400,00 EUR
11.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP "Riešenie migračných výziev"
509/18
faktúra
Gigaprint s.r.o.
50370294
16,38 EUR
05.10.2018
Predmet: toner do knižnice
495/23
faktúra
Hudobná skupina Funky Emotions
50376560
1 600,00 EUR
11.09.2023
Predmet: vystúpenie skupiny
534/24
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 200,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK
623/24
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 200,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK
675/24
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 200,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK
788/24
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 200,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK
861/24
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 500,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK
842/24
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 500,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK