obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10756
Dokumenty:
zobraziť na stránke
632/21
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
24.11.2021
Predmet: paušál IS SAMO IV.Q.
671/21
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
134,40 EUR
08.12.2021
Predmet: inštalácia nového servera-presun databáz
106/22
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
03.04.2022
Predmet: paušál IS SAMO 1.Q
6
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
960,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Objednávame si upgrade IS SAMO
220/22
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
960,00 EUR
04.05.2022
Predmet: upgrade IS SAMO
339/22
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
06.07.2022
Predmet: paušál IS SAMO 2.Q
453/22
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
06.09.2022
Predmet: paušál IS SAMO 3.Q.
OcÚ/PŠ/2022/657/3638
zmluva
Trimel s.r.o.
31319068
470,00 EUR
05.11.2022
Predmet: Zmluva o dielo č. 243_2022 - vykonávanie pozáručného servisu programov spracovania ekonomickej a informačnej agendy IS SAMO, poskytovania služieb zverejňovania dokladov a integrácie na ÚPVS
730/22
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
02.01.2023
Predmet: paušál IS SAMO IV.Q.
731/22
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
652,32 EUR
02.01.2023
Predmet: elektronizácia služieb pre občanov
101/23
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
03.04.2023
Predmet: paušál IS SAMO I.Q.23
212/23
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
15.05.2023
Predmet: paušál IS SAMO II.Q.23
422/23
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
07.08.2023
Predmet: paušál IS SAMO III.Q.23
594/23
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
08.11.2023
Predmet: paušál IS SAMO IV.Q.23
5
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 200,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Objednáveme si upgrade IS SAMO
99/24
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
04.03.2024
Predmet: paušál IS SAMO I.Q.
166/24
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 200,00 EUR
15.04.2024
Predmet: UPGRADE IS SAMO
407/24
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
10.07.2024
Predmet: paušál IS SAMO II.Q.
586/24
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
16.10.2024
Predmet: paušál IS SAMO III.Q.
771/24
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
10.12.2024
Predmet: paušál IS SAMO IV.Q.
97/25
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
138,06 EUR
26.02.2025
Predmet: školenie
104/25
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
684,93 EUR
26.02.2025
Predmet: paušal IS SAMO
253/25
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
684,93 EUR
06.05.2025
Predmet: paušal IS SAMO
26
objednávka
Záhradné centrum KULLA
31321003
1 690,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Objednávame si dodanie Zavlažovací vak 85l,doprava
834/22
faktúra
KULLA SK, s.r.o.
31321003
1 690,00 EUR
09.01.2023
Predmet: zavlažovacíe vaky
77819779
zmluva
UNION Pistovňa, a.s.
31322051
183,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Návrh poistnej zluvy pre poistenie pre poistenie motorových a prípojných vozidiel
OcÚ/PŠ/2020/110/204
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
29,63 EUR
23.01.2020
Predmet: Poistná zmluva - hromadné úrazové poistenie DHZ
8093009782
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
0,00 EUR
01.08.2016
Predmet: Poistná zmluva
OcÚ/PŠ/2020/765/3857
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
2 874,17 EUR
04.12.2020
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
1
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
2 893,86 EUR
07.02.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poistení majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
2
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 112,83 EUR
19.05.2022
Predmet: Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve - Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
3
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
0,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Dodatok č. 3 k poistnej zmluve o poistení majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
4
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
41,06 EUR
09.11.2023
Predmet: Dodatok č. 4 k poistnej zmluve - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov - defibrilátor
5
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
0,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o poistení majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov - budova ZŠ
6
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 000,82 EUR
06.12.2024
Predmet: Dodatok č. 6 k Zmluve o Poistení majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
7
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 032,48 EUR
25.04.2025
Predmet: Dodatok č. 7 k Poistnej zmluve - Pripoistenie projektu "Oprava chodníkov popri štátnej ceste III/1103"
FD 3/11
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60
16.02.2011
Predmet: všeobecné služby OcU
FD 124/11
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 950,60 EUR
06.04.2011
Predmet: stravné lístky
FD 260/11
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
6 298,88 EUR
30.06.2011
Predmet: stravovanie
1/12
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
03.02.2012
Predmet: stravovanie- lístky
126/12
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
02.04.2012
Predmet: stravovanie
262/12
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
02.08.2012
Predmet: stravné lístky
420/12
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
1 201,56 EUR
23.11.2012
Predmet: stravovanie zamestnanci
3/13
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
11.02.2013
Predmet: stravné poukážky
104/13
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
10.04.2013
Predmet: stravovanie zamestnancov
223/13
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
03.07.2013
Predmet: stravovanie zamestnanci
379/13
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
1 257,60 EUR
27.11.2013
Predmet: stravné poukážky
1/14
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
04.03.2014
Predmet: stravné lístky zamestnanci
129/14
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
14.04.2014
Predmet: stravovanie obecna polícia
268/14
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
02.07.2014
Predmet: stravné lístky zamestnanci
429/14
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
1 467,20 EUR
24.11.2014
Predmet: stravné lístky zamestnanci
2/15
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
20.02.2015
Predmet: stravovanie zamestnanci
120/15
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
15.04.2015
Predmet: stravné poukážky
273/15
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
06.07.2015
Predmet: stravne poukažky
441/15
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
1 257,60 EUR
28.10.2015
Predmet: stravovacie poukážky
452/15
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
1 257,60 EUR
04.11.2015
Predmet: stravovacie poukážky - vyúčtovanie
554/15
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
6 526,80 EUR
12.01.2016
Predmet: stravovacie poukážky preddavok
207/16
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
6 526,80 EUR
09.05.2016
Predmet: stravovacie poukážky
390/16
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 113,82 EUR
10.08.2016
Predmet: stravovanie zamestnanci
20/17
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 689,00 EUR
21.02.2017
Predmet: stravné poukážky
154/17
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 595,22 EUR
31.03.2017
Predmet: stravné poukážky
331/17
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 782,78 EUR
03.07.2017
Predmet: stravné lístky
334/17
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 782,78 EUR
03.07.2017
Predmet: stravné listky vyúčtovanie
489/17
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 407,66 EUR
03.10.2017
Predmet: stravné lístky
1/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 407,66 EUR
09.02.2018
Predmet: stravovacie poukážky
39/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
-54,00 EUR
26.02.2018
Predmet: stravné poukážky
136/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 595,22 EUR
22.03.2018
Predmet: stravné poukážky
254/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 689,00 EUR
24.05.2018
Predmet: stravne poukazky
266/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 689,00 EUR
06.06.2018
Predmet: stravné poukážky vyúčtovanie
421/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 225,02 EUR
17.08.2018
Predmet: stravné poukážky
455/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 225,02 EUR
10.09.2018
Predmet: stravné lístky vyúčtovanie
619/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
1 465,92 EUR
07.12.2018
Predmet: stravovacie poukážky
2/19
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
04.01.2019
Predmet: stravné poukážky
130/19
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 593,22 EUR
10.04.2019
Predmet: stravovacie poukažky
216/19
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
03.06.2019
Predmet: stravovanie
453/19
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 788,67 EUR
11.09.2019
Predmet: stravné poukážky
1/20
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
10.02.2020
Predmet: stravné poukážky
126/20
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
17.04.2020
Predmet: stravné poukážky
281/20
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
28.05.2020
Predmet: stravné poukážky
504/20
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 420,48 EUR
11.09.2020
Predmet: stravovacie poukážky