obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
414/22
faktúra
IKAR a.s.
00678856
56,38 EUR
08.08.2022
Predmet: knihy do knižnice
828/22
faktúra
IKAR a.s.
00678856
86,80 EUR
09.01.2023
Predmet: knihy do knižnice
829/22
faktúra
IKAR a.s.
00678856
12,59 EUR
09.01.2023
Predmet: knihy do knižnice
FD 15/11
faktúra
Tlačiareň MV SR
00735671
27,09 EUR
23.03.2011
Predmet: materiál matrika
OcÚ/PŠ/2021/59/96
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Plavecký Štvrtok č.2
008970193498
560,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Zmluva č. 5/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
OcÚ/PŠ/2022/320/2020
zmluva
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Plavecký Štvrtok č. 2
008970193498
660,00 EUR
06.10.2022
Predmet: Zmluva č. 2/2022 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2022
OcÚ/PŠ/2023/190/542
zmluva
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Plavecký Štvrtok č. 2
008970193498
700,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Zmluva č.4/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2023
OcÚ/PŠ/2024/218/1860
zmluva
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Plavecký Štvrtok č. 2
008970193498
800,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2024
OcÚ/PŠ/2025/171/1261
zmluva
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Plavecký Štvrtok č. 2
008970193498
800,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Zmluva č.3/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
31/19
faktúra
Animal ID s.r.o.
02191792
167,46 EUR
01.03.2019
Predmet: odchyt psov - ihla a manžetky
578/21
faktúra
KOKISKA s.r.o.
02509016
108,88 EUR
25.10.2021
Predmet: stoličky pre OP
668/20
faktúra
Lacitta s.r.o.
03458326
317,00 EUR
10.12.2020
Predmet: náhradné diely
428/23
faktúra
COOL Trading s.r.o.
03926788
43,89 EUR
08.08.2023
Predmet: pracovné rukavice
766/21
faktúra
Libristo Media s.r.o.
04448367
75,15 EUR
30.12.2021
Predmet: knihy do knižnice
776/21
faktúra
Libristo Media s.r.o.
04448367
-5,69 EUR
30.12.2021
Predmet: knihy do knižnice
492/22
faktúra
Libristo Media s.r.o.
04448367
77,34 EUR
08.09.2022
Predmet: knihy do knižnice
832/22
faktúra
Libristo Media s.r.o.
04448367
108,75 EUR
09.01.2023
Predmet: knihy do knižnice
406/23
faktúra
Libristo Media s.r.o.
04448367
129,46 EUR
07.08.2023
Predmet: knihy do knižnice
731/23
faktúra
Libristo Media s.r.o.
04448367
130,86 EUR
12.12.2023
Predmet: knihy do knižnice
532/24
faktúra
Libristo Media s.r.o.
04448367
165,93 EUR
15.08.2024
Predmet: knihy do knižnice
8/22
faktúra
MANU JTC s.r.o.
06539408
62,96 EUR
10.02.2022
Predmet: reprezentačné
576/24
faktúra
Sport and Service s.r.o.
07005121
182,36 EUR
19.09.2024
Predmet: športové poháre
738/21
faktúra
MIONET SK s.r.o.
07534388
107,12 EUR
15.12.2021
Predmet: obrusy
16
objednávka
Medvecký Juraj Ing.
11671378
240,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Objednávame si vypracovanie statického posudku na havarijný stav budovy,základnej školy
271/20
faktúra
Fyzická osoba
11671378
240,00 EUR
28.05.2020
Predmet: statický posudok na budovu ZŠ
496/22
faktúra
Jozef Gerthofer
11695722
35,10 EUR
08.09.2022
Predmet: plagát na hody
413/16
faktúra
Fyzická osoba
11791675
204,00 EUR
05.09.2016
Predmet: podlahárske práce v ZS
361/13
faktúra
Karovič Ján
11832851
472,00 EUR
23.10.2013
Predmet: betonove výrobky-podium
387/13
faktúra
Karovič Ján
11832851
625,20 EUR
13.11.2013
Predmet: podium betonová zmes
296/13
faktúra
Ing. Pavel Peschl
11908386
374,40 EUR
02.09.2013
Predmet: koncert Senzus
FD 21/10
faktúra
Ing. Marian Beleš
12697290
420,00
16.02.2011
Predmet: odborný posudok ZŠ
31/13
faktúra
Ing. Marian Beleš
12697290
130,00 EUR
11.02.2013
Predmet: statický posudok budova ZŠ
384/14
faktúra
Ing. Marian Beleš
12697290
185,00 EUR
25.09.2014
Predmet: statický posudok
285/16
faktúra
Ing. Marian Beleš
12697290
160,00 EUR
09.06.2016
Predmet: statický posudok
88/18
faktúra
Ing. Marian Beleš
12697290
300,00 EUR
28.02.2018
Predmet: statický posudok na budovu ZŠ
111/18
faktúra
Ing. Marian Beleš
12697290
140,00 EUR
13.03.2018
Predmet: statický posudok na budovu ZŠ - rozšírenie
369/21
faktúra
Ing. Oliver Majdúch
14010682
795,00 EUR
02.07.2021
Predmet: znalecký posudok
44/16
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
228,00 EUR
17.02.2016
Predmet: materiál PC , montáž umývačky riadu
550/16
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
5 120,40 EUR
15.12.2016
Predmet: zariadenia do ŠJ
589/16
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
1 465,20 EUR
22.12.2016
Predmet: nerezová škrabka do ŠJ
601/16
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
5 724,00 EUR
30.12.2016
Predmet: plynový kotol a panvica do SJ
18/17
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
327,48 EUR
21.02.2017
Predmet: údržba zariadenia v PC
670/17
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
140,64 EUR
27.12.2017
Predmet: montáž sporáka
671/1/17
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
2 508,00 EUR
27.12.2017
Predmet: plynový sporák do PC
671/2/17
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
125,28 EUR
27.12.2017
Predmet: koš na príbor
494/18
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
96,84 EUR
01.10.2018
Predmet: oprava umývačky riadu v PC
359/19
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
1 632,00 EUR
08.08.2019
Predmet: umývačka riadu do MŠ
360/19
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
240,00 EUR
08.08.2019
Predmet: umývačka riadu do MŠ montáž
367/19
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
940,80 EUR
21.08.2019
Predmet: plynová stolička do PC
427/19
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
976,80 EUR
03.09.2019
Predmet: zhotovenie prívodu plynu, vody v MŠ
394/21
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
135,60 EUR
30.07.2021
Predmet: oprava umývačky riadu v PC
9
objednávka
SOBOLIČ Václav
14140837
7 320,36 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si dodanie :,Nerezového odsávača pár,Plynovú výklopnú panvicu,Umývací stôl,Pracovný stôl
10
objednávka
SOBOLIČ Václav
14140837
1 260,00 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si montážne práce na prívod vody, elektrického prívodu a odpadu,pre kuchyňu a bar v Podnikateľskom centre
423/22
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
7 320,36 EUR
23.08.2022
Predmet: vybavenie kuchyne v PC
424/22
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
1 260,00 EUR
23.08.2022
Predmet: montážne práce v PC
502/22
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
200,40 EUR
08.09.2022
Predmet: oprava umývačky riadu v PC
625/22
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
72,00 EUR
02.11.2022
Predmet: čistiace prostriedky do PC
681/22
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
300,00 EUR
07.12.2022
Predmet: batéria
21/23
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
192,24 EUR
21.02.2023
Predmet: zapojenie umývačky riadu
21
objednávka
SOBOLIČ Václav
14140837
4 728,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž konvektomatu s podstavcom
421/23
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
4 728,00 EUR
07.08.2023
Predmet: elekrický konvektomat
698/23
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
84,00 EUR
01.12.2023
Predmet: čistiace prostriedky
378/16
faktúra
Miroslav Stašek
14141248
199,00 EUR
05.08.2016
Predmet: chladnička pre OP
A/2013/00691
zmluva
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
162957
251,33 EUR
17.12.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblastí informačných a komunikačných technológii
41/15
faktúra
Divadlo Nová scéna
164861
400,00 EUR
23.02.2015
Predmet: vstupenky do divadla
2017/368/1264
zmluva
Štátna ochrana prírody SR
17058520
5 664,78 EUR
09.05.2017
Predmet: Prenájom priestorov
160/12
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
23.04.2012
Predmet: poplatky SOZA
127/13
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
23.04.2013
Predmet: poplatky SOZA
119/14
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
01.04.2014
Predmet: poplatky SOZA
118/15
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
15.04.2015
Predmet: poplatky SOZA
157/16
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
07.04.2016
Predmet: poplatky SLOVGRAM
146/17
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
30.03.2017
Predmet: poplatky SOZA
141/18
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
28.03.2018
Predmet: poplatky SOZA
35/19
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
05.03.2019
Predmet: odmeny výkonným umelcom -MR
63/19
faktúra
SLOVGRAM
17310598
20,40 EUR
07.03.2019
Predmet: odmena za licenciu na použitie hudobných diel
164/20
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
30.04.2020
Predmet: poplatky Slovgram
70/21
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
19.03.2021
Predmet: poplatky SOZA
227/22
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
10.06.2022
Predmet: poplatky SLOVGRAM
31/23
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
28.02.2023
Predmet: poplatok Slovgram
44/24
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
28.02.2024
Predmet: odmeny výkonným umelcom 2024