obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
145/25
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
909,22 EUR
02.04.2025
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 2/25
205/25
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
1 006,63 EUR
05.05.2025
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 3/25
567/18
faktúra
I N T R A M spol. s r.o.
17324211
1 560,00 EUR
27.11.2018
Predmet: regulácia kotlov v PC
141/22
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
379,01 EUR
07.04.2022
Predmet: údržba automobilu PO
144/23
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
973,03 EUR
17.04.2023
Predmet: servis Iveca
194/23
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
460,80 EUR
09.05.2023
Predmet: servis vozidla IVECO
18
objednávka
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
0,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Objednávame si vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a,hasičského čerpadla Magirus
193/24
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
592,91 EUR
15.04.2024
Predmet: servisná kontrola IVECO
6
objednávka
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
0,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Objednávame si vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily,a hasičského čerpadla Magirus
166/25
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
1 178,99 EUR
09.04.2025
Predmet: servis IVECA
245/25
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
63,25 EUR
06.05.2025
Predmet: filter na Iveco
FD 132/11
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
432,00 EUR
19.04.2011
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
86/12
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
288,00 EUR
06.03.2012
Predmet: prevádzkovanie verejnej kanalizácie
149/12
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
288,00 EUR
23.04.2012
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
241/12
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
288,00 EUR
22.06.2012
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
325/12
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
288,00 EUR
14.08.2012
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
405/12
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
288,00 EUR
23.10.2012
Predmet: prevádzkovanie verejnej kanalizácie
205/14
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
120,00 EUR
19.05.2014
Predmet: znalecký posudok
513/14
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
350,00 EUR
14.01.2015
Predmet: znalecký posudok
113/15
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
82,00 EUR
15.04.2015
Predmet: znalecký posudok
260/15
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
120,00 EUR
03.07.2015
Predmet: znalecký posudok
416/16
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
100,00 EUR
05.09.2016
Predmet: znalecký posudok
269/18
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
100,00 EUR
06.06.2018
Predmet: znalecký posudok
311/23
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
170,00 EUR
04.07.2023
Predmet: znalecký posudok
314/23
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
170,00 EUR
10.07.2023
Predmet: znalecký posudok na pozemok
545/23
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
180,00 EUR
04.10.2023
Predmet: znalecký posudok
110/24
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
150,00 EUR
04.03.2024
Predmet: znalecký posudok
613/24
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
180,00 EUR
16.10.2024
Predmet: znalecký posudok 4333/2
614/24
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
150,00 EUR
16.10.2024
Predmet: znalecký posudok p.č.775/77
672/24
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
150,00 EUR
05.11.2024
Predmet: znalecký posudok
A/2012/00353
zmluva
HUPRO Ing. arch. Dušan Krampl
17477981
8 400,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Obchodná zmluva o dielo
242/12
faktúra
Ing. arch. Dušan Krampl
17477981
8 400,00 EUR
22.06.2012
Predmet: zmeny a doplnky územného plánu obce
45/14
faktúra
Slovenská komora zubných lekár
17639646
40,80 EUR
12.03.2014
Predmet: inzercia zubný lekár
FD 63/11
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
17644429
9,50 EUR
23.03.2011
Predmet: tlačivá
66/14
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
17644429
3,50 EUR
12.03.2014
Predmet: materiál OcU
315/17
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
17644429
26,00 EUR
16.06.2017
Predmet: tlačivá do knižnice
242/21
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
17644429
40,08 EUR
03.05.2021
Predmet: materiál, tlačivá do knižnice
523/22
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
17644429
47,62 EUR
12.10.2022
Predmet: tlačivá do knižnice
A/2011/00608
zmluva
Ján Mráz - ASKOP - Asvaltérske práce Gbely
17655684
10 000,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Oprava ciest
FD 355/11
faktúra
Mráz Ján ASKOP
17655684
4 000,00 EUR
20.09.2011
Predmet: oprava miestnych komunikácií
FD 425/11
faktúra
Mráz Ján ASKOP
17655684
6 000,00 EUR
19.10.2011
Predmet: oprava miestnych komunikácií
A/2012/00680
zmluva
Ján Mráz - ASKOP asfaltérske práce
17655684
5 000,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
498/12
faktúra
Mráz Ján ASKOP
17655684
5 000,00 EUR
31.12.2012
Predmet: oprava ciest
599/16
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
1 913,80 EUR
30.12.2016
Predmet: velkokapacitné kontajnere
628/16
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
159,80 EUR
12.01.2017
Predmet: velkokapacitné kontajnere doúčtovanie
13
objednávka
FEREX s.r.o.
17682258
0,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Objednávame si dodanie veľkokapacitného kovového otvoreného kontajnera,o objeme 7m3 aj s dovozom do obce Plavecký Štvrtok
433/19
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
1 248,00 EUR
04.09.2019
Predmet: veľkokapacitný kontajner
A/2016/00215
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
177474
2 000,00 EUR
20.03.2016
Predmet: Zmluva č. 26208
414/16
faktúra
Vladimír Lukáček
17757801
75,00 EUR
05.09.2016
Predmet: údržba motorového vozidla OP
160/24
faktúra
Richard Závodský
19457073
450,00 EUR
15.04.2024
Predmet: digitalizácia obecných kroník
OcÚ/PŠ/2021/692/3654
zmluva
ÚPn s.r.o.
2021853273
16 680,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Spracovanie Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN Plavecký Štvrtok
136/17
faktúra
Ing. Milan Císar - PROGRES tea
22733043
3 395,28 EUR
27.03.2017
Predmet: projekt prestupný terminál
218/21
faktúra
Internet-Handel s.r.o.
24141828
184,13 EUR
30.04.2021
Predmet: knihy do knižnice
630/21
faktúra
Lion Sport s.r.o.
24759970
70,99 EUR
11.11.2021
Predmet: obuv OP
206/16
faktúra
Puruplast, a.s.
25537121
6 919,50 EUR
09.05.2016
Predmet: kompostery
471/24
faktúra
EUROLAMP s.r.o.
25587943
395,80 EUR
08.08.2024
Predmet: Akumulátor DHZ
491/23
faktúra
Svetluška s.r.o.
26257645
44,50 EUR
11.09.2023
Predmet: náhradný diel na požiarnicke auto
OcÚ/PŠ/2017/26/48
zmluva
FT Technologies a.s.
26833620
170,00 EUR
16.01.2017
Predmet: Licenčná zmluva
64/17
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
444,00 EUR
23.02.2017
Predmet: informačný systém OP
78/17
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
198,72 EUR
23.02.2017
Predmet: informačný systém OP školenie
92/17
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
204,00 EUR
06.03.2017
Predmet: informačný systém OP školenie
183/17
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
204,00 EUR
09.05.2017
Predmet: informačný systém OP školenie
242/17
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
204,00 EUR
10.05.2017
Predmet: informačný systém OP školenie
285/17
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
204,00 EUR
07.06.2017
Predmet: informačný systém OP
349/17
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
204,00 EUR
17.07.2017
Predmet: informačný systém OP
404/17
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
204,00 EUR
08.08.2017
Predmet: informačný systém OP
456/17
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
204,00 EUR
27.09.2017
Predmet: informačný systém OP
502/17
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
204,00 EUR
12.10.2017
Predmet: informačný systém OP
570/17
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
204,00 EUR
07.11.2017
Predmet: informačný systém OP
30
objednávka
ADITEG s.r.o.
26905710
5 222,36 EUR
05.04.2024
Predmet: Objednávame si dodanie :,dosiek na ihrisko 500x500x50mm,podľa cenovej ponuky č.60633037
325/1/24
faktúra
ADITEG s.r.o.
26905710
5 222,36 EUR
22.11.2024
Predmet: doska na detské ihrisko
135/22
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
82,79 EUR
07.04.2022
Predmet: vysávač do PC
150/22
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
16,10 EUR
26.04.2022
Predmet: zámok na dvere
3/23
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
73,00 EUR
21.02.2023
Predmet: kancelárske kreslo
153/13
faktúra
POHÁRY BAUER
27187284
122,08 EUR
03.06.2013
Predmet: poháre na súťaže požiarnikov
653/22
faktúra
Landema Group s.r.o.
27222357
97,55 EUR
02.11.2022
Predmet: kancelárske kreslo
333/18
faktúra
FM-Credit s.r.o.
27689166
337,20 EUR
04.07.2018
Predmet: údržba viacúčelového ihriska
481/15
faktúra
ELKAM lighiting s.r.o.
27761266
262,73 EUR
08.12.2015
Predmet: vianočné osvetlenie
700/23
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
142,10 EUR
01.12.2023
Predmet: dopravný stĺpik
196/24
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
236,80 EUR
15.04.2024
Predmet: dopravné stĺpiky