obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
457/16
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
592,42 EUR
19.10.2016
Predmet: opatrovateľská služba
507/16
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 428,20 EUR
08.11.2016
Predmet: opatrovateľská služba
563/16
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
823,04 EUR
21.12.2016
Predmet: opatrovateľská služba
617/16
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
864,19 EUR
10.01.2017
Predmet: opatrovateľská služba
46/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 703,77 EUR
23.02.2017
Predmet: opatrovateľská služba
91/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 622,56 EUR
06.03.2017
Predmet: opatrovateľská služba
175/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 865,94 EUR
04.05.2017
Predmet: opatrovateľská služba
233/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 420,33 EUR
10.05.2017
Predmet: opatrovateľská služba
283/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 703,69 EUR
07.06.2017
Predmet: opatrovateľská služba
340/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 784,82 EUR
17.07.2017
Predmet: opatrovateľská služba
392/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 382,70 EUR
08.08.2017
Predmet: opatrovateľská služba
460/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 784,31 EUR
27.09.2017
Predmet: opatrovateľská služba
505/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 571,61 EUR
12.10.2017
Predmet: opatrovateľská služba
572/17
faktúra
Vľúdnosť Venia, n. o.
36076856
2 200,50 EUR
07.11.2017
Predmet: opatrovateľská služba
622/17
faktúra
Vľúdnosť Venia, n. o.
36076856
1 376,83 EUR
12.12.2017
Predmet: opatrovateľská služba
688/17
faktúra
Vľúdnosť Venia, n. o.
36076856
1 308,29 EUR
03.01.2018
Predmet: opatrovateľská služba
2018/94/347
zmluva
Vľúdnosť - Venia n.o.
36076856
4 776,75 EUR
13.02.2018
Predmet: Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb
271/18
faktúra
Vľúdnosť Venia, n. o.
36076856
251,51 EUR
06.06.2018
Predmet: opatrovateľská služba
OcÚ/PŠ/2021/660/3545
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Gáň
36087513
2,00 EUR
29.09.2021
Predmet: Predaj motorového vozidla "Avia MA471BD"
209/14
faktúra
Občianske združenie Človečina
36090247
630,00 EUR
20.05.2014
Predmet: vstupenky RND
205/16
faktúra
Občianske združenie Človečina
36090247
630,00 EUR
09.05.2016
Predmet: vstupenky do divadla
111/17
faktúra
Občianske združenie Človečina
36090247
756,00 EUR
24.03.2017
Predmet: kultúrne akcie
242/18
faktúra
Občianske združenie Človečina
36090247
798,00 EUR
16.05.2018
Predmet: vstupenky do divadla
572/18
faktúra
Občianske združenie Človečina
36090247
966,00 EUR
27.11.2018
Predmet: vstupenky do RND
555/19
faktúra
Občianske združenie Človečina
36090247
630,00 EUR
31.10.2019
Predmet: divadelné predstavenie
30
objednávka
ČLOVEČINA občianske združenie
36090247
810,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Objednávame si vstupenky na predstavenie Mužské oddelenie dňa 12.10.2021
796/21
faktúra
ČLOVEČINA občianske združenie
36090247
810,00 EUR
18.01.2022
Predmet: vstupenky do divadla
17
objednávka
ČLOVEČINA občianske združenie
36090247
756,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Objednávame si vstupenky na predstavenie Pán strom,termín 13.10.2022
639/22
faktúra
Občianske združenie Človečina
36090247
756,00 EUR
02.11.2022
Predmet: vstupenky do divadla
505/12
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
31.12.2012
Predmet: poplatok za informačný systém knižnica
458/13
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
20.12.2013
Predmet: servisné poplatky program knižnica
492/14
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
23.12.2014
Predmet: servisné poplatky
427/15
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
28.10.2015
Predmet: servisné poplatky program knižnica
485/16
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
19.10.2016
Predmet: servisné poplatky -knižnica
566/17
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
03.11.2017
Predmet: servisné poplatky
533/18
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
12.10.2018
Predmet: servisný poplatok - program knižnica
545/19
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,37 EUR
30.10.2019
Predmet: servisné poplatky knižnično informačný systém
604/20
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
27.10.2020
Predmet: servisné poplatky
FD 154/11
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
57,20 EUR
26.04.2011
Predmet: samospráva obce publikácia
70/12
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
1,40 EUR
21.02.2012
Predmet: školenie
137/12
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
41,80 EUR
23.04.2012
Predmet: odborné publikácie
100/13
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
35,00 EUR
09.04.2013
Predmet: školenie zamestnancov
102/13
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
20,40 EUR
09.04.2013
Predmet: publikácia
134/19
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
70,40 EUR
10.04.2019
Predmet: odborné publikácie
281/19
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
677,00 EUR
12.06.2019
Predmet: kompetencie obce
228/20
faktúra
OFFICE DEPOT s.r.o.
36192384
71,02 EUR
05.05.2020
Predmet: obálky
OcÚ/PŠ/2025/124/329
zmluva
SLOVIMM, s.r.o.
36221031
106 524,41 EUR
10.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo "Atletická rovinka v obci Plavecký Štvrtok"
1
dodatok
SLOVIMM, s.r.o.
36221031
109 187,52 EUR
12.02.2025
Predmet: Úprava znenia čl. V. Cena diela
2
dodatok
SLOVIMM, s.r.o.
36221031
0,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - zmena čl. VI. Cena diela, bod 6.1
254/25
faktúra
SLOVIMM s.r.o.
36221031
27 210,38 EUR
06.05.2025
Predmet: Atletická rovinka
582/16
faktúra
ZEDA s.r.o.
36225185
1 015,20 EUR
21.12.2016
Predmet: obrusy
538/23
faktúra
DOMOSS TECHNIKA a.s.
36228389
677,90 EUR
04.10.2023
Predmet: ohrievač vody pre ŠK
OcÚ/PŠ/2024/753/4055
zmluva
Technické služby Senica, a.s.
36228443
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva na vykonávanie zberu komunálnych odpadov
OcÚ/PŠ/2024/754/4056
zmluva
Technické služby Senica, a.s.
36228443
350,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva o zbere, preprave a nakladaní s použitým textilom
179/13
faktúra
Hílek a spol. s.r.o.
36239542
376,66 EUR
03.06.2013
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
595/16
faktúra
Hílek a spol. s.r.o.
36239542
196,61 EUR
30.12.2016
Predmet: výmena sp. zrkadla
257/18
faktúra
Hílek a spol. s.r.o.
36239542
48,16 EUR
29.05.2018
Predmet: oprava osob.automobilu OcU
389/19
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
21 443,00 EUR
21.08.2019
Predmet: osobný automobil Octavia
328/20
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
172,75 EUR
16.06.2020
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
442/21
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
264,78 EUR
28.07.2021
Predmet: garančná prehlíadka ŠKODA OCTAVIA
423/23
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
495,85 EUR
07.08.2023
Predmet: servisná STK ŠKODA OCTAVIA
479/24
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
259,80 EUR
08.08.2024
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
FD 127/11
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
188,76 EUR
06.04.2011
Predmet: PC revízie hydrantov a HP
122/12
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
475,56 EUR
02.04.2012
Predmet: kontrola , oprava hasiacich prístrojov v
109/13
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
139,20 EUR
10.04.2013
Predmet: PO hasiace prístroje
110/13
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
422,28 EUR
10.04.2013
Predmet: pc revízie haciacich prístrojov
111/14
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
214,20 EUR
01.04.2014
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov PC
106/15
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
234,60 EUR
15.04.2015
Predmet: pc kontrola hasiacich prístrojov
148/16
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
255,00 EUR
07.04.2016
Predmet: kontrola a oprava hasiacich prístrojov PC
145/17
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
356,76 EUR
30.03.2017
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov PC
174/18
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
308,60 EUR
25.04.2018
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov v PC
339/20
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
136,08 EUR
29.06.2020
Predmet: hasiace prístroje do lekárne
253/23
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
510,12 EUR
16.05.2023
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov v PC
FD 400/11
faktúra
PYROTEX s.r.o.
36242781
5 253,48 EUR
17.10.2011
Predmet: zásahový komplet
456/12
faktúra
PYROTEX s.r.o.
36242781
2 808,83 EUR
26.11.2012
Predmet: odevy a obuv
457/12
faktúra
PYROTEX s.r.o.
36242781
387,22 EUR
26.11.2012
Predmet: materiál PO
258/15
faktúra
PYROTEX s.r.o.
36242781
546,58 EUR
03.07.2015
Predmet: materiál PO
382/17
faktúra
PYROTEX s.r.o.
36242781
959,60 EUR
26.07.2017
Predmet: Ručné svietidlo PO
299/18
faktúra
PYROTEX s.r.o.
36242781
1 869,60 EUR
08.06.2018
Predmet: materiálne vybavenie PO z dotácie
371/19
faktúra
PYROTEX s.r.o.
36242781
418,79 EUR
21.08.2019
Predmet: ochranná maska - DHZ