organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1008/2017/OI
zmluva
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
144 008,40 EUR
28.11.2017
Predmet: Rekonštrukcia osvetlenia, stavebné úpravy budovy Jazykovej školy
235/17
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
96 079,98 EUR
20.12.2017
Predmet: Stavebné úpravy a rekonštrukcia osvetlenia školy
025/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
28 589,16 EUR
16.02.2018
Predmet: Stavebné úpravy a rekonštrukcia osvetlenia
1
dodatok
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
13 077,82 EUR
08.03.2018
Predmet: Vykonanie naviac prác
044/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
13 077,82 EUR
23.03.2018
Predmet: Stavebné úpravy, rekonštrukcia osvetlenia
045/17
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
19 339,26 EUR
23.03.2018
Predmet: Stavebné úpravy a rekonštrukcia osvetlenia
015/2018
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
600,20 EUR
16.04.2018
Predmet: Opravu havarijného stavu poškodenej dlažby medzi vonkajšími a vnútornými dverami
073/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
600,20 EUR
15.05.2018
Predmet: Oprava poškodenej dlažby v medzipriestore vchod.dverí
045/2018
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
1 680,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Oprava havarijného stavu hlavného rozvádzača elektriny
185/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
1 372,80 EUR
17.12.2018
Predmet: Oprava havarijného stavu rozvádzača kuchne
01/2018
zmluva
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
6 395,42 EUR
19.12.2018
Predmet: Stavebné úpravy komunikačných priestorov, vybudovanie/výstavba vrátnice a rekonštrukcia registratúrneho strediska
049/2018
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
6 395,42 EUR
28.12.2018
Predmet: Vybudovanie vrátnice a rekonštrukcia registratúrneho strediska
198/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
6 395,42 EUR
28.12.2018
Predmet: Vybudovanie vrátnice a rekonštrukcia registratúrneho strediska
003/2019
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
483,55 EUR
11.01.2019
Predmet: Výmena poškodenej časti kanalizačného potrubia
012/19
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
459,55 EUR
11.02.2019
Predmet: Oprava kanalizácie so zatekaním
074/2019
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
168,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Úprava elektroinštalácie kuchynskej linky
226/19
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
168,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Elektroinštaláciu na kuchynskej linke
173/14
faktúra
Ferula, s.r.o.
36435660
208,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Výživový doplnok zo SF (hliva ustricová 16ks)
187/18
faktúra
Ferula, s.r.o.
36435660
17,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Autolekárnička
0202012
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
200,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Prehliadky tlakových zariadení
082/12
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
06.06.2012
Predmet: Prehliadka tlakových zariadení
017/2013
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
20.05.2013
Predmet: Pravidelná prehliadka tlakových zariadení
085/13
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
22.05.2013
Predmet: Prehliadka tlakových zariadení
017/2014
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
200,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Prehliadka kotlov a tlak.zariadení
079/14
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
03.06.2014
Predmet: Prehliadka kotlov a tlakových zaradení
025/2015
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
27.05.2015
Predmet: Odborná prehliadka kotolne, kotlov a tlakových zariadení
073/15
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
01.06.2015
Predmet: Prehliadka kotolne, skúška tlak.nádoby (7x), prehliadka kotla (4x), skúška tesnosti kotla (2x), kontrola tlakomera/teplomera (8x)
018/2016
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
09.05.2016
Predmet: Odborná prehliadka kotlov a tlakových zariadení
068/16
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
19.05.2016
Predmet: Prehliadka kotlov a tlakových zariadení
006/2017
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
96,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Aktualizácia kuričského preukazu
013/17
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
80,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Odborná príprava kuričov
025/2017
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Revízia kotolne, kotlov a tlakových nádob
059/2017
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
210,00 EUR
18.10.2017
Predmet: Prevádzkový poriadok, prevádzkový denník kotolne
188/17
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
210,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Vypracovanie prevádzkového poriadku a prevádzkového denníku pre kotolňu
040/2018
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Revízia kotlov a tlakových nádob
155/18
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Odborná prehliadka tlakových zariadení
049/2019
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Revízie tlakových zariadení kotolne
175/19
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Prehliadky a skúšky tlakových zariadení kotolne
018/2013
objednávka
Plynoservis Chabada s.r.o.
36439681
166,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne
026/2017
objednávka
Plynoservis Chabada s.r.o.
36439681
170,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Revízia plyn.zariadenia
208/16
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
48,74 EUR
19.12.2016
Predmet: Učebnica slovenčiny Krížom krážom A2
103/19
faktúra
Talux, s.r.o.
36441821
74,16 EUR
19.06.2019
Predmet: Oprava kondenzačného kotla Viessmann
044/019
objednávka
Talux, s.r.o.
36441821
356,16 EUR
02.09.2019
Predmet: Servis plynovej kotolne
155/19
faktúra
Talux, s.r.o.
36441821
356,16 EUR
07.10.2019
Predmet: Servisné práce technického zariadenia Viessmann
029/2020
objednávka
Talux, s.r.o.
36441821
413,52 EUR
11.06.2020
Predmet: Pravidelný servis plynových kotlov
092/20
faktúra
Talux, s.r.o.
36441821
371,52 EUR
26.06.2020
Predmet: Servisné práce na plynovej kotolne
055/2013
objednávka
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o.
36553859
882,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Učiteľské stoličky Atlas 21ks á 42 Eur
226/13
faktúra
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o.
36553859
882,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Učiteľská stolička Atlas 21ks
053/2019
objednávka
ChocoSuc Partner, s.r.o.
36617016
231,66 EUR
29.10.2019
Predmet: Cukrovinky na vianočné posedenie zo SF
210/19
faktúra
ChocoSuc Partner, s.r.o.
36617016
231,66 EUR
09.12.2019
Predmet: Hrnček Deva zo SF k Mikulášu (26ks)
046/2016
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
209,00 EUR
11.10.2016
Predmet: PC Dell Optiplex 980 SFF, Core i5 650, 3,2Ghz/320GB HDD, Win7 64bit
162/16
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
209,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Počítač Dell Optiplex 980SFF; Core i5 650, 3.2GHz/4GB, 320GB HDD, Win7 Pro 64-bit
173/16
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
-209,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Dobropis k DF 162/16
174/16
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
209,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Výmena PC nakúpeného v DF-162 (dobropisovaného v DF-173)
071/2017
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
349,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S04 +držiak projektoru
072/2017
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
349,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S04 +držiak dataprojektoru
9009/17
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
349,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S04 +držiak
219/17
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
349,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S04 +držiak
029/2018
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
450,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S41, držiak na dataprojektor
107/18
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
450,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Projektor Epson EB-S41, 3LCD, SVGA s držiakom
011/2019
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
220,00 EUR
25.02.2019
Predmet: 20ks USB kľúč
025/19
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
220,00 EUR
27.02.2019
Predmet: 20ks USB kľúč 64GB
045/2019
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
79,00 EUR
05.09.2019
Predmet: LCD monitor HP EliteDisplay 22´´ black, USB, webcam
144/19
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
79,00 EUR
09.09.2019
Predmet: LCD HP EliteDisplay 22´´ black, USB, webcam
001/2019 PČ
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
475,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Notebook HP ProBook 650 G2; Core i5 6200U, DVD,webcam, Win 10
9003/19
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
475,00 EUR
13.11.2019
Predmet: HP ProBook 650 G2, Core i5; DVD
1101603121
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
8,10 EUR
07.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie predplatného cudzojazyčného časopisu Bunte 2010
111/12
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
7,50 EUR
30.07.2012
Predmet: Predplatné Freundschaft 01-05/2012
211/12
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
7,50 EUR
19.12.2012
Predmet: Predplatné Freundschaft 6-10/2013
104/13
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
8,25 EUR
02.07.2013
Predmet: Predplatné Freundschaft
209/13
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
8,25 EUR
30.12.2013
Predmet: Časopis Freundschaft za 6-10/2014
018/2020
objednávka
MOREZ GROUP a.s.
36659126
65,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Digitálny infračervený teplomer, 2ks batérie AA
065/20
faktúra
MOREZ GROUP a.s.
36659126
65,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Infračervený teplomer
Zmluva o poskytn.služieb
zmluva
Paradigma, s.r.o.
36662330
1 300,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov 2h týždenne
045/2017
objednávka
E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o.
36670901
150,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Úradná skúška elektroinštalácie
163/17
faktúra
E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o.
36670901
150,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Úradná skúška elektroinštalácie DRS plynu
2118000730
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
970,26 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné za 11/2010-01/2011
2118003797
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 176,06 EUR
16.05.2011
Predmet: Vodné a stočné za 01-04/2011
2118007684
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 207,16 EUR
19.10.2011
Predmet: Vodné, stočné za 04-07/2011
009/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
923,88 EUR
09.02.2012
Predmet: Vodné, stočné za 10-12/2011