organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
080/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 705,14 EUR
30.05.2012
Predmet: Vodné a stočné za 01-05/2012
137/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
817,82 EUR
19.09.2012
Predmet: Vodné a stočné za 05-08/2012
205/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 247,96 EUR
07.12.2012
Predmet: Vodné a stočné za 08-11/2012
048/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 219,74 EUR
04.04.2013
Predmet: Vodné, stočné za 12/2012-02/2013
099/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 103,47 EUR
12.06.2013
Predmet: Vodné a stočné za 02-05/2013
145/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
502,13 EUR
04.09.2013
Predmet: Vodné, stočné za 06-08/2013
192/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 115,69 EUR
04.12.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 26.08.-26.11.2013
216/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
13,68 EUR
08.01.2014
Predmet: Vodné, stočné za 11-12/2013
032/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 167,46 EUR
10.03.2014
Predmet: Dodávka vodné/stočné za 11/2013-02/2014
081/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 192,98 EUR
03.06.2014
Predmet: Vodné, stočné za 02-05/2014
129/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
688,02 EUR
11.09.2014
Predmet: Vodné, stočné za 05-08/2014
177/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 128,67 EUR
03.12.2014
Predmet: Vodné (403m3), stočné (585m3) za obdobie 08-11/2014
033/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 024,98 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné (347m3), stočné (549m3) za 11/2014-02/2015
071/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 098,24 EUR
27.05.2015
Predmet: Vodné a stočné za 02-05/2015
133/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
807,62 EUR
08.09.2015
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 05-08/2015
197/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 315,81 EUR
09.12.2015
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 08-11/2015 (467m3, +zrážky 217,22m3)
031/16
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
989,88 EUR
07.03.2016
Predmet: Vodné (345m3), stočné (521m3) za 12/2015-02/2016
083/16
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 100,59 EUR
07.06.2016
Predmet: Vodné, stočné za 02-05/2016 (vodné 389m3 a stočné 573,81m3)
136/16
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
639,48 EUR
12.09.2016
Predmet: Vodné (195m3), stočné (362m3) za 05-08/2016
198/16
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 118,69 EUR
07.12.2016
Predmet: Vodné (401m3) a stočné (578m3) za 08-11/2016
025/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
748,43 EUR
17.02.2017
Predmet: Vodné, stočné za 11/2016-01/2017 (vodné 261m3; stočné 401m3)
046/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
8,70 EUR
23.03.2017
Predmet: Doplatok vodné/stočné za 01/2017
105/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 516,29 EUR
09.06.2017
Predmet: Vodné, stočné za 02-05/2017
156/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
641,41 EUR
07.09.2017
Predmet: Vodné (203m3) a stočné (345m3) za 05-08/2017
220/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 408,79 EUR
12.12.2017
Predmet: Vodné (461m3), stočné (719m3) za obdobie 08-11/2017
040/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 087,88 EUR
14.03.2018
Predmet: Vodné (360m3), stočné (551m3) za 12/2017-02/2018
087/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 160,12 EUR
22.06.2018
Predmet: Vodné (386m3) a stočné (586,2m3) za 02-05/2018
128/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
960,64 EUR
21.09.2018
Predmet: Vodné (287m3) stočné (496m3) za 06-08/2018
182/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
989,02 EUR
11.12.2018
Predmet: Vodné (308 m3), stočné (491 m3) za 09-11/2018
033/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 358,55 EUR
12.03.2019
Predmet: Vodné (444m3) a stočné (655m3) za obdobie 12/2018-02/2019
099/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 056,05 EUR
10.06.2019
Predmet: Vodné (340m3) a stočné (513,66m3) za obdobie 03-05/2019
146/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
880,93 EUR
11.09.2019
Predmet: Vodné (252m3), stočné (457m3) za 05-08/2019
205/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 201,17 EUR
09.12.2019
Predmet: Vodné (372 m3), stočné (573 m3) za 09-11/2019
038/20
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 457,10 EUR
09.03.2020
Predmet: Vodné (480m3), stočné (667m3) za 12/2019-02/2020
087/20
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
540,42 EUR
11.06.2020
Predmet: Vodné (111 m3) a stočné (309 m3) za 03-05/2020
353203
objednávka
Interstore Gropu s.r.o.
36675130
117,20 EUR
13.06.2012
Predmet: Tabuľa
099/12
faktúra
Interstore Gropu s.r.o.
36675130
117,20 EUR
27.06.2012
Predmet: Tabuľa
058/2019
objednávka
Megabooks SK, s.r.o.
36699594
42,33 EUR
13.11.2019
Predmet: Literatúra Aula Internacional - Nueva edition +CD 2ks
187/19
faktúra
Megabooks SK, s.r.o.
36699594
42,33 EUR
13.11.2019
Predmet: Literatúra Aula Internacional Nueva +CD 2ks
004/2020
objednávka
Megabooks SK, s.r.o.
36699594
22,32 EUR
28.01.2020
Predmet: Učebnica +pracovný zošit s CD Aventura 3
013/20
faktúra
Megabooks SK, s.r.o.
36699594
22,32 EUR
07.02.2020
Predmet: Aventura 3 učebnica +PZ, CD
028/2017
objednávka
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
258,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Benzínová kosačka MTD46
086/17
faktúra
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
258,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Benzínová kosačka MTD46
013/2019
objednávka
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
691,99 EUR
26.02.2019
Predmet: Asanácia dreviny s vyčistením plochy a odvozom odpadu
034/19
faktúra
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
479,59 EUR
12.03.2019
Predmet: Asanácia drevín a náhradná výsadba
028/2012
objednávka
EkoPro s.r.o.
36738506
430,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Meranie škodlivín z kotolne
198/12
faktúra
EkoPro s.r.o.
36738506
516,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Meranie emisných limitov (2 plynové kotly)
002/2014
objednávka
Pro BioSpace, s.r.o.
36752789
550,00 EUR
07.03.2014
Predmet: Vypracovanie Bezpečnostného projektu
041/14
faktúra
Pro BioSpace, s.r.o.
36752789
550,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Bezpečnostný projekt k ochrane osobných údajov
094/16
faktúra
Texicop, s.r.o.
36821101
83,95 EUR
28.06.2016
Predmet: Teflonový obrus 110x140cm 12ks
024/2018
objednávka
Radolský Reklama, s.r.o.
36821373
100,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Grafické spracovanie a tlač menovky 5ks
076/18
faktúra
Radolský Reklama, s.r.o.
36821373
98,40 EUR
24.05.2018
Predmet: Menovky k dverám 5ks
031/2017
objednávka
Tabačik - Priemto, s.r.o.
36827011
772,52 EUR
24.05.2017
Predmet: Náradie na vybavenie dielne
089/17
faktúra
Tabačik - Priemto, s.r.o.
36827011
772,52 EUR
09.06.2017
Predmet: Náradie: Vŕtačka aku 18C/1,5Ah; príklepová vŕtačka 850W; uhlová brúska 125mm 720W; priamočiara píla 530W; teplovzdušná pištoľ, 102 dielna sada náradia v kufri; pílový kotúč; priemyselný vysávač PA200; rebrík 5,33m; spájkovacia pištoľ 175W; skúšačka, zámočnícke kladivo 800gr; nožnice na plech 250mm.
064/2019
objednávka
Tabačik - Priemto, s.r.o.
36827011
154,54 EUR
27.11.2019
Predmet: Elektrický prietokový ohrievač Hkl MKX (+guľový ventil, tesniaca niť, nátrubok, koleno, vsuvka)
203/19
faktúra
Tabačik - Priemto, s.r.o.
36827011
154,54 EUR
09.12.2019
Predmet: Elektrický prietokový ohrievač Hkl MKX (+guľový ventil, tesniaca niť, nátrubok, koleno, vsuvka)
023/16
faktúra
AKSK, s.r.o.
36859711
226,18 EUR
18.02.2016
Predmet: Služby právnika v zastupovaní
206/15
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
242,71 EUR
28.12.2015
Predmet: Občerstvenie zo SF pri ukončení šk.roku
040/16
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
54,60 EUR
22.03.2016
Predmet: Občerstvenie
020/2016
objednávka
Polčicová Zuzana
37244175
27,00 EUR
25.05.2016
Predmet: Občerstvenie na štátnu jazykovú skúšku
071/16
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
26,13 EUR
25.05.2016
Predmet: Občerstvenie na štátne jazykové skúšky
096/16
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
83,32 EUR
30.06.2016
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu školského roku
159/16
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
65,90 EUR
10.10.2016
Predmet: Občerstvenie zamestnancov zo SF
010/17
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
96,70 EUR
25.01.2017
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu roku
130/17
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
112,60 EUR
13.07.2017
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu školského roku
165/17
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
51,54 EUR
26.09.2017
Predmet: Občerstvenie v rámci projektu Erasmus+
006/18
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
90,65 EUR
29.01.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF
077/18
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
12,80 EUR
28.05.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF
106/18
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
104,80 EUR
31.07.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF pri ukončení školského roku
171/18
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
49,80 EUR
10.12.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF
002/19
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
29,62 EUR
21.01.2019
Predmet: Občerstvenie na vianočné posedenie zo SF
097/19
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
20,65 EUR
10.06.2019
Predmet: Občerstvenie k štátniciam (Minikapučíny; Mistral čaj; Mitická 1,5l 6ks; Muffins 2ks; perník Grerard 2ks; trubičky 2ks; Disco 3ks; griláž 2ks; opávie ks)
130/19
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
113,86 EUR
19.08.2019
Predmet: Občerstvenie na posedenie k ukončeniu školského roku (kurča 14ks; maslo 4ks; minerálka 1,5l 18ks; mlieko do kávy 2ks; uhorky 6ks; chlieb 2ks; soľ 1ks; popradská káva 250g 2ks; plastové taniere 2ks)
010/20
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
45,09 EUR
30.01.2020
Predmet: Kapusta kvas./voda 8ks; 0,86kg cesnak; čierne korenie celé, mleté 2ks; bobkový list; 1,32kg cibule; chlieb 4ks; sušené slivky; kompót 5ks; 0,71kg jablká; minerálna voda 7ks; Fanta; 1,09kg pomaranče; plastové misky
094/18
faktúra
Králiková Katarína
37246160
39,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Višňový rez 120g 26ks
194/18
faktúra
Králiková Katarína
37246160
41,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Koláče, pohostenie zo SF 4kg
05-2019/2020
zmluva
Matišíková Zuzana Mgr.
37247794
10,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Vyučovanie francúzštiny a ruštiny
213/19
faktúra
Matišíková Zuzana Mgr.
37247794
40,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 12/2019 (4h á 10€)
040A/2013
objednávka
Dolník Roman - R+M Predaj, Servis
37433482
468,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Kopírka Toshiba eStudio, toner
223/13
faktúra
Dolník Roman - R+M Predaj, Servis
37433482
468,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Kopírka Toshiba E-studio 18