obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5165
Dokumenty:
zobraziť na stránke
61/2020
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
104,48 EUR
08.04.2020
Predmet: Schôdza DHZ
60/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
1,76 EUR
08.04.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
47/2020
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
5,60 EUR
08.04.2020
Predmet: Obedy 2/2020
62/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
108,95 EUR
08.04.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
63/2020
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
637,14 EUR
08.04.2020
Predmet: Služby za uloženie odpadu 02/2020
57/2020
faktúra
MADMAT s.r.o.
36364398
86,62 EUR
08.04.2020
Predmet: Makita a vrtáky
56/2020
faktúra
RITEX - Jakabová
33112142
466,46 EUR
08.04.2020
Predmet: Faktúra podľa dodacieho listu.
58/2020
faktúra
RUKOV s.r.o.
51990032
162,70 EUR
08.04.2020
Predmet: ODborná skúška a prehliadka kotla.
59/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
54,29 EUR
08.04.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
52/2020
faktúra
NET - TEC s.r.o.
44743947
23,90 EUR
08.04.2020
Predmet: Teatro AIR 3/2020
54/2020
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
31592503
165,00 EUR
08.04.2020
Predmet: verejná správa SR - ročný prístup
53/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
357,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Fak´tura za opakovanú dodávku zemného plynu Kostolná 5
55/2020
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
08.04.2020
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
48/2020
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
76,02 EUR
08.04.2020
Predmet: Voľby NRSR
50/2020
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
33,60 EUR
08.04.2020
Predmet: Poradca
49/2020
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
1 032,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Oprava a materiál NP
51/2020
faktúra
COFFEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
08.04.2020
Predmet: Ceffein Elite
43/2020
faktúra
JF spol. s.r.o.
36620009
31,20 EUR
08.04.2020
Predmet: Oboznamovanie vodičov motorových vozidiel.
34/2020
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
823,62 EUR
08.04.2020
Predmet: Služby za uloženie odpadu 1/2020
45/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,99 EUR
08.04.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
44/2020
faktúra
STUDNICA n.o.
42053064
60,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Administratívne doplnenie žiadosti o dotáciu EnvF L 6 - Rekonštruckai objektu školskej telocvične Hontianske Moravce
46/2020
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
50,40 EUR
08.04.2020
Predmet: Odstravované obedy 2/2020
40/2020
faktúra
JUDr. Marián Jurina
35980966
123,50 EUR
08.04.2020
Predmet: trovy exekúcie
39/2020
faktúra
Ikotlíky s.r.o.
196,70 EUR
08.04.2020
Predmet: materiál obecná zabíjačka
41/2020
faktúra
JF spol. s.r.o.
36620009
48,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Opakované oboznamovanie obsluhy stavebných strojov a zariadení.
42/2020
faktúra
Milan Dodok MD - servis
34792678
705,10 EUR
08.04.2020
Predmet: plynový kostol Kostolná ulica 20/3 - byt č. 3
36/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
107,68 EUR
08.04.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
35/2020
faktúra
Jozef Brodniansky - BROKO KOMINÁRSKE PRÁCE
34789618
20,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Kominárske práce Zdravotné stredisko kaštieľ
37/2020
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
623,90 EUR
08.04.2020
Predmet: Asus VivoBook M712DA strieborný
38/2020
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
38,52 EUR
08.04.2020
Predmet: matričné tlačivá
33/2020
faktúra
Občianske združenie Zlatá cesta
45022909
100,00 EUR
08.04.2020
Predmet: členský príspevok rok 2020
26/2020
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
8,40 EUR
08.04.2020
Predmet: Obedy 1/2020
29/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
1,76 EUR
08.04.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
28/2020
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
08.04.2020
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
27/2020
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
72,80 EUR
08.04.2020
Predmet: odstravované obedy 1/2020
30/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,87 EUR
08.04.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
31/2020
faktúra
AQUAMAAT spol. s.r.o.
36651672
96,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Hontiansek Moravce splašková kanalizácia a ČOV
13/2020
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
179,68 EUR
08.04.2020
Predmet: prenájom kancelárskeho zariadenia
12/2020
faktúra
UDERMAN s.r.o.
08641
71,86 EUR
08.04.2020
Predmet: plynový ohrievač 15 kW KD11703
11/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
272,39 EUR
08.04.2020
Predmet: faktúra vodné 2 RD a dom smútku - cintorín
10/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
72,10 EUR
08.04.2020
Predmet: Zálohová faktúra za rozbor odpadových vôd.
9/2020
faktúra
REKOSTAV v.o.s.
31560717
11 310,90 EUR
08.04.2020
Predmet: Požiarna zbrojnica rekonštrukcia
8/2020
faktúra
Bc. Soňa Ondrušková
42305811
313,50 EUR
08.04.2020
Predmet: Prednášky prvej pomoci
7/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
357,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Kostolná 5
6/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
119,00 EUR
07.04.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Hontianska 255
5/2020
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
07.04.2020
Predmet: IIS MIS pr obecný úrad 2 účty 1.1.2020 -31.1.2020
4/2020
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
387,00 EUR
07.04.2020
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 nerez 400 V
3/2020
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
774,04 EUR
07.04.2020
Predmet: Oprava a materiál NP 16 nerez 400v
2/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
1,76 EUR
07.04.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
1/2020
faktúra
NET - TEC s.r.o.
44743947
23,90 EUR
07.04.2020
Predmet: Internet TEATRO AIR 1/2020
323/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,99 EUR
07.04.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
009/2020
objednávka
SecuriLas s.r.o.
31364764
03.04.2020
Predmet: servis kamery
0082020
objednávka
AVIA DIÓSI
02.04.2020
Predmet: ND na AVIU
3/2020
zmluva
OZ Obyčajný človek
1,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory futbalového ihriska Hont. Moravce.
007/2020
objednávka
AVIA DIÓSI
16.03.2020
Predmet: Servis AVIA
0062020
objednávka
COFFEIN Slovensko s.r.o.
25.02.2020
Predmet: Káva 2 kg
5/2020
objednávka
Alena Vajdová
21.02.2020
Predmet: vypracovanie žiadosti Wifi pre teba
4/2020
objednávka
Róbert Mišura
21.02.2020
Predmet: Objednávka na mulčovač
12020
zmluva
JUDr. Jozef Veselý
50659537
0,00 EUR
05.02.2020
Predmet: právna pomoc - suma bude uvedená až po uskutočnení právnych úkonov v danom období.
003/2020
objednávka
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
28.01.2020
Predmet: Káva Coffeein N 1 Elite
308/2019
faktúra
STUDNICA n.o
42053064
1 000,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Druhá časť odmeny za prípravu spracovanie a odovzdanie žiadosti Rekonštrukcia objektu školskej telocvične
322/2019
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
602,88 EUR
23.01.2020
Predmet: Služby za uloženie odpadu 12/2019
321/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
107,68 EUR
23.01.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
320/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3,28 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu Kostolná 5
319/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
41,59 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyúčtovacie faktúra za dodávku zemného plynu Hontianska 255
318/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
94,79 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny PO
317/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
7,67 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie faktúra za dodávku a distribúciu elektriny DS
316/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
32,79 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny VO KM
315/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
26,87 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyučtovacia faktúra za dodávku a distribuciu elektriny PO nová
314/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-94,22 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a disttibúciu elektriny studňa Mačkáš
313/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-181,95 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyučtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny OcÚ
312/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-11,49 EUR
23.01.2020
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny FI
311/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-36,95 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyučtovacia faktura za dodávku a distribuciu elektriny VO PD
310/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-135,82 EUR
23.01.2020
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektrickej energie.
309/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
307/2019
faktúra
Vladimír Gregáň - Revízie a montáž EZ
31024611
546,48 EUR
23.01.2020
Predmet: Montáž vianočnej výzdoby stromčeka v obci
VS201903
zmluva
Mgr. Ľubica Marčeková
33231940
1 150,00 EUR
20.01.2020
Predmet: Audit individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky
002/2020
objednávka
Centrum polygrafických služieb
15.01.2020
Predmet: formuláre a matričné doklady
306/2019
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
538,80 EUR
14.01.2020
Predmet: Služby spojené s uložením odpadu 11/2019
304/2019
faktúra
RITEX - Jakabová
33112142
100,61 EUR
14.01.2020
Predmet: Tovar podľa dodacieho listu náradie