obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5167
Dokumenty:
zobraziť na stránke
222/2019
faktúra
IVES Košice
00162957
240,44 EUR
19.09.2019
Predmet: WINIBEU
223/2019
faktúra
SPP- distribúcia a.s.
35910739
380,51 EUR
19.09.2019
Predmet: Zrušenie prípojky
2062019
faktúra
FLORIAN s.r.o.
36427969
2 267,78 EUR
10.09.2019
Predmet: náradie DHZ
207/2019
faktúra
RITEX - Jakabová
33112142
570,95 EUR
10.09.2019
Predmet: pracovný materiál -lepidlo, silon, motyka, pletivo, rukavice, drôt, sieťovina, cement
208/2019
faktúra
M-TEC PLUS s.r.o.
44743947
23,90 EUR
10.09.2019
Predmet: Internet TEATRO
209/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
373,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Kostolná 5
210/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
140,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Hontianska 255
211/2019
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
1 729,80 EUR
10.09.2019
Predmet: ND kanalizácia
212/2019
faktúra
REKOSTAV v.o.s.
31560717
8 382,17 EUR
10.09.2019
Predmet: Faktúra za vykonané práce na základe Zmluvy o dielo č. 2/2019
205/2019
faktúra
JEMEL s.r.o.
46932542
549,60 EUR
10.09.2019
Predmet: kovový skladový regal
0222019
objednávka
LI+ s.r.o.
05.09.2019
Predmet: minerálna voda santovka
021/1/2019
objednávka
FLORIAN s.r.o.
36427969
05.09.2019
Predmet: Náradie - hasiči
020/1/2019
objednávka
JEMEL s.r.o.
46932542
05.09.2019
Predmet: Kovový regál skladový 4 ks
018/1/2019
objednávka
Branislav Kondrčík
36427969
05.09.2019
Predmet: tričko, termoprádlo
196/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,08 EUR
03.09.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
197/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
1,76 EUR
03.09.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
198/2019
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
624,29 EUR
03.09.2019
Predmet: Služby za uloženie odpadu 7/2019
200/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
72,10 EUR
03.09.2019
Predmet: Zálohová faktúra za rozbor odpadových vôd.
19.8.2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
107,68 EUR
03.09.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
201/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
203/2019
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
132,02 EUR
03.09.2019
Predmet: Kanc. potreby + dary pre prvákov
202/2019
faktúra
Ing. Jozef Vida
30385741
15,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Vyhodnotenie priorit Komunitného plánu sociálnych služieb obce.
204/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
756,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Oprava a materiál NP 2 ks
195/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
03.09.2019
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 1.8.2019 do 31.8.2019
2/2019
zmluva
REKOSTAV v.o.s.
31560717
31 599,50 EUR
21.08.2019
Predmet: Zhotovenie stavby Požiarna zbrojnica - rekonštrukcia
2/2019
zmluva
Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja n.o.
51744422
400,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci
193/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
373,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
194/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
140,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu OCÚ.
192/2019
faktúra
M-TEC PLUS s.r.o.
44743947
23,90 EUR
12.08.2019
Predmet: Internet TEATRO 8/2019
191/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
18,73 EUR
12.08.2019
Predmet: Vodné Budova Ocu
190/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
43,24 EUR
12.08.2019
Predmet: vodné Zdravotné stredisko
189/2019
faktúra
RITEX - Jakabová
33112142
264,12 EUR
12.08.2019
Predmet: Tovar podľa dodacieho listu.
188/2019
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
10,80 EUR
12.08.2019
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Beh zdravia 2019
19/2019
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
09.08.2019
Predmet: Náhradné diely na tlakovú kanalizáciu.
176/2019
faktúra
Bc. Soňa Ondrušková
247,00 EUR
30.07.2019
Predmet: prednášky prvej pomoci
175/2019
faktúra
RAABE
35908718
99,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Zriaďovateľ
177/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
107,75 EUR
30.07.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
179/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
234,91 EUR
30.07.2019
Predmet: Vodné Kostolná 20
178/2019
faktúra
Bazsó Árpád
30070341
17,14 EUR
30.07.2019
Predmet: Predaj reziva
180/2019
faktúra
Branislav Dvoriščák Gastro Galaxi
41231082
591,60 EUR
30.07.2019
Predmet: chladnička 400 lit. - školská jedáleň
181/2019
faktúra
NatraKY potulné divadlo OZ
42274524
250,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Divadelné predstavenie ako namaľovať dúhu - Beh zdravia 21. ročník
186/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
1,44 EUR
30.07.2019
Predmet: Vodné Hontianska - kostol
182/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby TSP
187/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
1,44 EUR
30.07.2019
Predmet: Vodné - Mačkáš
183/2019
faktúra
Fun agency s.r.o., Mgr. Michal Cmarko
51927110
2 250,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Kompletné zabezpečnie ozvučovacej techniky a kultúrneho programu Beh zdravia 20.7.2019
184/2019
faktúra
Ing. Jozef Segeč TAXUS
40673065
150,99 EUR
30.07.2019
Predmet: činnosť odborného lesného hospodára január - jún 2019
182/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
185/2019
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
191,63 EUR
30.07.2019
Predmet: Prenájom kanc. zariadenia
174/2019
faktúra
LUSTA - CONTO s.r.o.
44418892
200,00 EUR
30.07.2019
Predmet: účtovná závierka
168/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,16 EUR
30.07.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
140/2019
faktúra
RITEX - Jakabová
33112142
315,30 EUR
30.07.2019
Predmet: Tovar podľa dodacieho listu
139/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,97 EUR
30.07.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
135/2019
faktúra
M-TEC PLUS s.r.o.
44743947
23,90 EUR
30.07.2019
Predmet: Internet TEATRO 6/2019
138/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
1,76 EUR
30.07.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
137/2019
faktúra
Bio - Nexus SK s.r.o.
46812342
275,90 EUR
30.07.2019
Predmet: servisné poplatky - 29.6.2019 -28.6.2020
136/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
752,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Oprava a materiál NP
170/2019
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
190,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Služby v lesníctve - Beh zdravia vatra
169/2019
faktúra
Jozef Šmrhola
40668428
902,50 EUR
30.07.2019
Predmet: Zabezpečenie kurzu prvej pomoci
172/2019
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
598,62 EUR
30.07.2019
Predmet: Služby za uloženie odpadu 6/2019
171/2019
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Poskytovanie prevádzkových služieb vodnej stavby
173/2019
faktúra
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
49,86 EUR
30.07.2019
Predmet: medaily- Beh zdravia 21. ročník
147/2019
faktúra
ADACOM progatec s.r.o.
36734497
955,30 EUR
30.07.2019
Predmet: ND MATRA
164/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hontianske Moravce
00209783
58,80 EUR
30.07.2019
Predmet: Vývoz odpadu
163/2019
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
41,48 EUR
30.07.2019
Predmet: kancelárske potreby OcÚ
166/2019
faktúra
Atelier s.r.o.
36003671
40,50 EUR
30.07.2019
Predmet: Plagát A3 FB krieda - Beh zdravia 21. ročník
165/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
30.07.2019
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
167/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
1,76 EUR
30.07.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
158/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
378888757
852,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Odobratá strava detí v hm. núdzi 6/2019
160/2019
faktúra
RITEX - Jakabová
33112142
134,99 EUR
30.07.2019
Predmet: Tovar podľa dodacieho listu
159/2019
faktúra
M-TEC PLUS s.r.o.
44743947
23,90 EUR
30.07.2019
Predmet: Internet TEATRO 7/2019
161/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
140,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
162/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
373,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Kostolná 5
153/2019
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
622,62 EUR
30.07.2019
Predmet: Služby za uloženie odpadu 5/2019
155/2019
faktúra
Branislav Kondrčík
35042681
346,57 EUR
30.07.2019
Predmet: súprava - potlač DHZ Hont. Moravce
154/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
156/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hontianske Moravce
00209783
210,00 EUR
30.07.2019
Predmet: mulčovanie
157/2019
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
72,50 EUR
30.07.2019
Predmet: Odstravované obedy 6/2019
150/2019
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
219,71 EUR
30.07.2019
Predmet: tlačiareň
149/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
72,10 EUR
30.07.2019
Predmet: Rozbor odpadových vôd
148/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
107,68 EUR
30.07.2019
Predmet: Telekomunikačné služby.