obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5167
Dokumenty:
zobraziť na stránke
80/2019
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
2,50 EUR
08.04.2019
Predmet: Obedy 3/2019
79/2019
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
49,24 EUR
08.04.2019
Predmet: Pripravené pohostenie - voľby prezidenta SR 2 kolo
77/2019
faktúra
Občianske združenie Zlatá cesta
45022909
100,00 EUR
08.04.2019
Predmet: členský príspevok na rok 2019
75/2019
faktúra
HYDREX, s.r.o.
31633072
717,34 EUR
26.03.2019
Predmet: Servisná prehliadka po každých 500 Mth
74/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
386,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Oprava a materiál NP -16 Nerez 400 V
76/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
69/2019
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
49,83 EUR
26.03.2019
Predmet: Pohostenie - voľby prezidenta SR 1. kolo
52/2019
faktúra
ContiTrade Slovakia s.r.o.
36336556
132,49 EUR
26.03.2019
Predmet: Prezutie a vyváženie preumatík, montáž ventila
51/2019
faktúra
ContiTrade Slovakia s.r.o.
36336556
835,16 EUR
26.03.2019
Predmet: Pneumatiky
71/2019
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
31592503
117,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Verejná správa SR- ročný prístup
70/2019
faktúra
Ladislav Horváth AUTOOPRAVÁR
37888757
49,35 EUR
26.03.2019
Predmet: Oprava predných brzdových platničiek osobného auta NISSAN NOTE KA 738 AU
72/2019
faktúra
DENEBOLA s.r.o.
48181218
100,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Odstránenie havarijného stavu okenných konštrukcií
73/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
716,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Oprava a materiál NP -16 Nerez 400 V
50/2019
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
395,28 EUR
26.03.2019
Predmet: Servisné práce - oprava konfigurácie sieťových zariadení
49/2019
faktúra
JF spol. s.r.o.
36620009
31,20 EUR
22.03.2019
Predmet: Oboznamovanie vodičov motorových vozidiel
53/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
72,10 EUR
22.03.2019
Predmet: Zálohová faktúra za rozbor odpadových vôd
55/2019
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
5,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Obedy 2/2019
54/2019
faktúra
M-TEC PLUS s.r.o.
44743947
23,90 EUR
22.03.2019
Predmet: Internet TEATRO 3/2019
56/2019
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
72,50 EUR
22.03.2019
Predmet: Odstravované obedy za 2/2019
10/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
846,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi 2/2019
66/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
469,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Fakturujeme vám opravu čerpadla NP - 16
61/2019
faktúra
Atelier s.r.o.
34789618
18,90 EUR
22.03.2019
Predmet: Pečiatka COLOP R24
68/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
2022691924
540,00 EUR
22.03.2019
Predmet: šatník úzky na nohách
63/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
22.03.2019
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad
62/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
1,76 EUR
22.03.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
64/2019
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
501,21 EUR
22.03.2019
Predmet: Služby za uloženie odpadu, odvoz odpadu, zber odpadu vodič
65/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
758,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 nerez 400V 2ks
58/2019
faktúra
RITEX - Jakabová
33112142
71,03 EUR
22.03.2019
Predmet: nástroje a pracovné náradie
59/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
373,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Kostolná 5
60/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
140,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
61/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
52,33 EUR
22.03.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
48/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
25,64 EUR
22.03.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
47/2019
faktúra
Jozef Brodniansky - BROKO KOMINÁRSKE PRÁCE
34789618
20,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov do priemeru 200mm
46/2019
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
601,89 EUR
22.03.2019
Predmet: Služby za uloženie odpadu 01/2019, odvoz odpadu, zber odpadu, zber vriec s odpadom
45/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
136,69 EUR
22.03.2019
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
4/2019
zmluva
Superyde Group s.r.o.
51964333
35 023,33 EUR
21.03.2019
Predmet: Riešenie havarijného stavu okenných konštrukcií telocvične ZŠ
005/2019
objednávka
HYDREX, s.r.o.
04.03.2019
Predmet: Serviská prehliadka na BOBCAT A770
40/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
1,76 EUR
19.02.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
39/2019
faktúra
RITEX - Jakabová
33112142
165,20 EUR
19.02.2019
Predmet: Tovar- pracovná obuv, šróby, rukavice...
41/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,62 EUR
19.02.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
42/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Fakturačné obdobie 1.2.2019 do 28.2.2019
43/2019
faktúra
Denox s.r.o.
36259926
118,50 EUR
19.02.2019
Predmet: Zabíjačková kotlina
44/2019
faktúra
Ladislav Horváth AUTOOPRAVÁR
37888757
340,11 EUR
19.02.2019
Predmet: Oprava spojky NISSAN NOTE KA 517 AK
38/2019
faktúra
M-TEC PLUS s.r.o.
44743947
23,90 EUR
19.02.2019
Predmet: Internet TEATRO 2/2019
37/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hontianske Moravce
00209783
294,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu
36/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hontianske Moravce
00209783
210,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Vývoz odpadu
35/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
373,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Zálohová faktúra za dodávky zemného plynu Kostolná 5
34/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
140,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Zálohová faktúra za odber zemného plynu Hontianska 255
33/2019
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
20,40 EUR
19.02.2019
Predmet: SOZA - hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu 1.1.2019 do 31.12.2019
32/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
4,32 EUR
19.02.2019
Predmet: Vodné Mačkáš
31/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
0,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Vodné kostol
30/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
12,97 EUR
19.02.2019
Predmet: Vodné Budova OÚ.
29/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
283,92 EUR
19.02.2019
Predmet: Vodné zdravotné stredisko
28/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
852,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi 1/2019
27/2019
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
62,50 EUR
19.02.2019
Predmet: Odstravované obedy 1/2019
26/2019
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
2,50 EUR
19.02.2019
Predmet: Obedy 1/2019
25/2019
faktúra
Bc. Soňa Ondrušková
42305811
114,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Prednášky prvej pomoci.
24/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
19.02.2019
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2019
23/2019
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
198,16 EUR
19.02.2019
Predmet: Prenájom kanc, zariadenia
22/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,98 EUR
19.02.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
21/2019
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
33,60 EUR
19.02.2019
Predmet: Predplatné aktualizácii
20/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
216,18 EUR
19.02.2019
Predmet: vodné dom smútku , cintorín, RD
19/2019
faktúra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
35960736
165,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Dodávka posypového materiálu.
18/2019
faktúra
OTIDEA s.r.o.
47139200
108,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Účasť na školení.
15022019
zmluva
DENEBOLA s.r.o.
48181218
100,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania.
M2400047-19
zmluva
ContiTrade Slovakia s.r.o.
36336556
0,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Dodávanie tovaru a služieb - predaj pneumatík, autodielov, autodoplnkov a servisné služby
004/2019
objednávka
Sirex Group s.r.o.
08.02.2019
Predmet: Sáčky na psie exkrementy , šité s uškom
17/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
89,58 EUR
29.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny. - Mačkáš
16/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-73,85 EUR
29.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - futbalové ihrisko
15/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-480,64 EUR
29.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distibúciu elektriny
13/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
308,01 EUR
29.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - OcÚ
12/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
140,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - Hontianska 255
11/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
373,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - Kostolná 5
10/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-412,40 EUR
29.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - Hontianska 255
9/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-1 154,58 EUR
29.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - Kostolná 5
7/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,96 EUR
29.01.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
6/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-174,49 EUR
29.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
8/2019
faktúra
Rudolf Neshoda - ERNEST s.r.o.
48211303
2 100,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Výkon stavebného dozoru na stavbe Kanalizácia a chodník Hontianske Moravce
5/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
40,40 EUR
29.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
4/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-3,93 EUR
29.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny