mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21409
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f10117g-2021/00563
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
129,70 EUR
23.08.2021
Predmet: Olej, odd.TS
f10116g-2021/90025
faktúra
SAND SK s.r.o.
36401994
69 014,46 EUR
23.08.2021
Predmet: Obnova cesty a chodníkov - obnova MK Zechenterova ulica
f10115g-2021/00540
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 651,67 EUR
23.08.2021
Predmet: PHM
f10114g-2021/00531
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
302,21 EUR
23.08.2021
Predmet: Zrážky , odberné miesto budova MsÚ, obdobie 07/2021
f10113g-2021/00532
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
300,95 EUR
23.08.2021
Predmet: Zrážky , odberné miesto kanalizácia ZV, obdobie 07/2021
f10112g-2021/00544
faktúra
Eko-Bio Budča s.r.o.
47154497
225,60 EUR
23.08.2021
Predmet: Biologický rozložiteľný kuchynský odpad 4,7t
f10111g-2021/00521
faktúra
VOX7 s.r.o.
50859463
218,40 EUR
23.08.2021
Predmet: Zhotovenie dodatkových tabúľ 7 ks
f10110g-2021/00545
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
150,24 EUR
23.08.2021
Predmet: Hygienické potreby mestské WC
f10109g-2021/00543
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
140,40 EUR
23.08.2021
Predmet: Monitoring vozidiel 07/2021
f10108g-2021/00524
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,70 EUR
23.08.2021
Predmet: Pevná linka 07/2021
f10107g-2021/00536
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
81,76 EUR
23.08.2021
Predmet: Elektromateriál VO, odd.TS
o4037g-OVaŽP/27/2021
objednávka
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
1 200,00 EUR
23.08.2021
Predmet: Vyhotovenie geodetického plánu na zameranie Zechenterovej ulice ku kolaudácii, parc.CKN 2274/1,CKN2241, CKN965/1,CKN966, časť 2240/1 v k.ú. Kremnica
f10106g-2021/10042
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
20.08.2021
Predmet: Nájom Box 1ks
f10105g-2021/10043
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
20.08.2021
Predmet: Mesačný servisný poplatok 09/2021
f10104g-2021/10041
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
20.08.2021
Predmet: Mesačný poplatok za GPS služ. vozidlá za 08/2021
f10103g-2021/10044
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
31,80 EUR
20.08.2021
Predmet: Papier A4 v počte 10 bal.
f10102g-2021/10040
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
81,05 EUR
20.08.2021
Predmet: Mesačný poplatok za GPS objekty MsPO a Minibus 07/2021
f10101g - 2021/00492
faktúra
Najlepšie Pneu.sk
36336556
125,80 EUR
20.08.2021
Predmet: Letná pneumatika na Suzuki Vitara MsPO
f10100g-2021/00514
faktúra
KaProSolutions s.r.o.
48115398
1 500,00 EUR
20.08.2021
Predmet: Energetický audit budovy TS
f10099g-2021/00517
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
264,00 EUR
20.08.2021
Predmet: IS MP manager CE podpora za 08/2021
f10098g-2021/00535
faktúra
Daniel Friebert
34610863
150,00 EUR
20.08.2021
Predmet: Poplatok za prenájom rozvádzačov na Kremnický jarmok
f10097g-2021/00564
faktúra
Aderyn s.r.o.
53141156
26,20 EUR
19.08.2021
Predmet: Hroty proti holubom W3 I 50cm v počte 10 ks
o4036g-37/2021
objednávka
Centrum voľného času CVRČEK
37948083
50,00 EUR
19.08.2021
Predmet: Doprava detí v dennom tábore dňa 20.08.2021
o4035g-36/2021
objednávka
Centrum voľného času CVRČEK
37948083
50,00 EUR
19.08.2021
Predmet: Doprava detí v dennom tábore dňa 09.08.2021
o4034g-OMZ/006/2021
objednávka
Mateusz Bienek-Arbor Jobs
1 250,00 EUR
19.08.2021
Predmet: Akútne odborné ošetrenie drevín v intraviláne mesta Kremnica
o4033g-TS/093/2021
objednávka
Aderyn s.r.o.
53141156
30,00 EUR
19.08.2021
Predmet: Hroty proti holubom 10ks
o4032g-TS/092/2021
objednávka
Staviva-Garaj s.r.o.
31592872
1 300,00 EUR
18.08.2021
Predmet: Stavebný materiál
o4031g-TS/091/2021
objednávka
GABEKO s.r.o.
46738169
460,00 EUR
18.08.2021
Predmet: VO- AKU Metabo W 18LTX 1ks
o4030g-ORGaSPR/051/2021
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
210,60 EUR
18.08.2021
Predmet: Hygienické potreby
o4029g-MSPO/022/2021
objednávka
AUTO MOTO Kalamár s.r.o.
36645427
600,00 EUR
18.08.2021
Predmet: Údržba, servis k STK+STK ŠYetiZH968BN
o4028g-ORGaSPR/014/2021
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
235,00 EUR
18.08.2021
Predmet: Kancelársky materiál a hygienické potreby
z1755g - Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127003935 v zmysle dodatku č. 4
dodatok
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
4 320,72 EUR
17.08.2021
Predmet: poistenie v zmysle zmluvy
z1754g - Mandátna zmluva
zmluva
Enixa, s.r.o.
45710252
3 000,00 EUR
15.08.2021
Predmet: obstaranie zákazky - Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb pre mesto Kremnica
f10096g-2021/00530
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,51 EUR
11.08.2021
Predmet: Poplatok za spracovanie peňažného poukazu za 07/2021
f10095g-2021/00523
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
11.08.2021
Predmet: Poplatok za telekomunikačné siete FAX za 07/2021
f10094g-2021/00537
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
28,00 EUR
11.08.2021
Predmet: Elektromateriál pre DHZ
f10093g-2021/00522
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,66 EUR
11.08.2021
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 07/2021
f10092g-2021/00516
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
51,00 EUR
11.08.2021
Predmet: Toner
f10091g-2021/00526
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
127,00 EUR
11.08.2021
Predmet: Elektromateriál
f10090g-2021/00525
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
127,20 EUR
11.08.2021
Predmet: Papier A4
f10089g-2021/00534
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
11.08.2021
Predmet: Odmena za 07/2021
f10088g-2021/00538
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
359,78 EUR
11.08.2021
Predmet: Píla benzínová pre DHZ
f10087g-2021/00527
faktúra
Kuruc Company s.r.o.
36542482
419,40 EUR
11.08.2021
Predmet: Odvoz VKM obalov 2,33t
f10086g-2021/00529
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
763,00 EUR
11.08.2021
Predmet: Zálohová platba na elektrinu za 08/2021
f10085g-2021/00539
faktúra
RHEA SK s.r.o.
44466862
1 706,50 EUR
11.08.2021
Predmet: Pracovné oblečenie DHZ
f10084g-2021/00528
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 462,53 EUR
11.08.2021
Predmet: Vyúčtovanie elektr.energie za 07/2021
f10083g-2021/90024
faktúra
Ing.Ján Laššák
50417533
9 530,00 EUR
11.08.2021
Predmet: Projekt pre stavebné povolenie Budova TS Kremnica
f10082g-2021/90017
faktúra
eTechnology s.r.o.
0044632304
16 144,32 EUR
11.08.2021
Predmet: Dodávka tovaru v rámci zákazky Vybudovanie centier učenia v ZŠ Pavla Križku Kremnica
f10081g-2021/90016
faktúra
MIVASOFT s.r.o.
36289906
19 143,60 EUR
11.08.2021
Predmet: Dodávka tovaru v rámci zákazky ,,Interiérové vybavenie - nábytok pre projekt Vybudovanie centier učenia v ZŠ Pavla Križku Kremnica
o4027g-TS/090/2021
objednávka
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
260,00 EUR
11.08.2021
Predmet: PE vrecia čierne
o4026g-TS/089/2021
objednávka
G-TECHNIK s.r.o.
52059057
570,00 EUR
11.08.2021
Predmet: Tiahlo na traktor
o4025g-TS/088/2021
objednávka
ELBA a.s.
31615651
100,00 EUR
11.08.2021
Predmet: Oprava oceľového dielu
o4024g-OSMM/17/2021
objednávka
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
200,00 EUR
10.08.2021
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu vrtu a vodovodu na Skalke pri Kremnici
f10080g-2021/00505
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
78,56 EUR
10.08.2021
Predmet: Vyúčtovanie za kopírovací stroj C360 za 07/2021
f10079g-2021/00506
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
86,12 EUR
10.08.2021
Predmet: Vyúčtovanie za kopírovací stroj C220 za 07/2021
f10078g-2021/00520
faktúra
Roman Dolinajec HACOM
44662173
146,34 EUR
10.08.2021
Predmet: Olovené batérie 6ks
f10077g-2021/00504
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
195,44 EUR
10.08.2021
Predmet: Vyúčtovanie za kopírovací stroj Ineo224e za 07/2021
f10076g-2021/00508
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
766,54 EUR
10.08.2021
Predmet: PHM
f10075g-2021/00515
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
10.08.2021
Predmet: Servisné služby na IKT 07/2021
f10074g-2021/00519
faktúra
Historické vecičky
50545078
1 000,00 EUR
10.08.2021
Predmet: Stredoveké tance šľachtické mešťanské, ukážky remesla - program na podujatie Cechové hody kremnické 2021
f10073g-2021/00511
faktúra
Florián s.r.o.
36427969
90,73 EUR
10.08.2021
Predmet: Pracovné odevy pre DHZ
f10072g-2021/90023
faktúra
INJEKTA s.r.o.
36395081
1 620,00 EUR
10.08.2021
Predmet: Spracovanie realizačného projektu sanácia oporného múra na ulici J.Kollára v Kremnici
f10071g-2021/00087
faktúra
Základná škola
37831461
28,20 EUR
10.08.2021
Predmet: Refakturácia za odber kuchynský odpad 06/2021
f10070g-2021/90022
faktúra
S-VAMS s.r.o.
47988410
2 240,00 EUR
10.08.2021
Predmet: Stavebný dozor na stavbe Obnova budovy na Štefánikovom námestí č.33/40
f10069g-2021/90021
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
67 284,44 EUR
10.08.2021
Predmet: Obnova budovy na Štefánikovom námestí č.33/40 obnova časti strechy v Kremnici
o4023g-MsPO/021/2021
objednávka
Branislav Kapusta - elstav
52832180
300,00 EUR
09.08.2021
Predmet: Servis kamerového systému
o4022g-MsPO/020/2021
objednávka
VOX7 s.r.o.
50859463
219,00 EUR
09.08.2021
Predmet: Dodatkové tabule - výber parkovného
o4021g-01/2021
objednávka
Roman Dolinajec HACOM
44662173
146,34 EUR
09.08.2021
Predmet: Panasonic olovená batéria LC - R127R2PG1 v počte 6ks
f10068g-2021/00084
faktúra
ŽP EKO QELET a.s.
36421120
431,55 EUR
09.08.2021
Predmet: Za triedený odpad za železo v množstve 1370 kg
f10067g-2021/00083
faktúra
ŽP EKO QELET a.s.
36421120
821,10 EUR
09.08.2021
Predmet: Za triedený odpad za železo v množstve 3220 kg
f10066g-2021/00089
faktúra
Materská škola
378926
56,40 EUR
09.08.2021
Predmet: Refaktúracia kuchynského odpadu za 06/2021
z1753g - Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. Výst. 2019/00721 zo dňa 09.09.2019
dodatok
SAND SK, s.r.o.
36401994
0,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Zmeny zmluvy uvedené v čl. 2, body 2.1, 2.2 a 2.5
cena: jednotkové ceny v zmysle zmluvy
f10065g-2021/00507
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
101,08 EUR
05.08.2021
Predmet: Vyúčtovanie za kopírovací stroj C280 za 07/2021
f10064g-2021/00512
faktúra
JUDr. Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Odmena za poskytnuté právne služby za 07/2021
f10063g-2021/00510
faktúra
Florián s.r.o.
36427969
1 111,88 EUR
05.08.2021
Predmet: Pracovné oblečenie pre DHZ
f10062g-2021/00490
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 712,93 EUR
05.08.2021
Predmet: Stravné lístky
f10061g-2021/00509
faktúra
Ing.Amália Černajová - ČERTEX
45450048
30,91 EUR
05.08.2021
Predmet: Nálepky ma bio koše - vyučtovanie
z1752g - Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
zmluva
SYNERGIES, s.r.o
36 783 722
8 640,00 EUR
04.08.2021
Predmet: poradenské a konzultačné služby v oblasti Euroconsultingu
f10060g-2021/00458
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
13,94 EUR
03.08.2021
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi za vydanie lekárskeho nálezu v počte 2ks
f10059g-2021/00487
faktúra
PYROTEX s.r.o.
36242781
190,00 EUR
03.08.2021
Predmet: Sacie veko na PS-12, DHZ