mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f9966g-2021/00081
faktúra
Základná umelecká škola J. L. Bellu
37831381
212,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Refakturácia - poistenie majetku za obdobie 01.07.2021-01.07.2022
f9965g-2021/00402
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
33,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Predplatné na r.2022 Práce a Mzdy
f9964g-2021/00424
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
243,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Tonery 6ks
f9963g-2021/00413
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
551,28 EUR
02.07.2021
Predmet: Pracovné oblečenie OMZ
f9962g-2021/00421
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Servisné služby za 06/2021
o3988g-02/2021/OŠKŠ
objednávka
VINMONT s.r.o.
36846279
17 632,20 EUR
01.07.2021
Predmet: Dodanie didaktických pomôcok, náradia a zariadenia na obrábanie pre projekt Vybudovanie centier učenia v ZŠ Pavla Križku podľa prílohy č.2 objednávky
o3987g-TS/078/2021
objednávka
Ing.Amália Černajová - ČERTEX
965 01
200,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Nálepky na Bio koše
f9961g-2021/10032
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
65,35 EUR
01.07.2021
Predmet: PHM
f9960g-2021/90013
faktúra
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
125,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Vytýčenie komunikácie s asfaltovým krytom - geodetické práce
f9959g-2021/00078
faktúra
Materská škola
378926
618,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Poistenie majetku za obdobie 01.07.2021-01.07.2022
f9958g-2021/00057
faktúra
Plast SK s.r.o.
44160909
68,40 EUR
01.07.2021
Predmet: Triedený odpad kovy - plechy
f9957g-2021/00073
faktúra
Materská škola
378926
56,40 EUR
01.07.2021
Predmet: Refakturácia - kuchynský odpad za 05/2021
z1732g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Výst. 2021/00066
dodatok
Šaliga s.r.o.
48163279
43 585,62 EUR
30.06.2021
Predmet: úprava rozsahu prác a dodávok podľa prílohy pôvodne nezahrnutých v rozsahu predmetu zmluvy
f9956g-2021/00401
faktúra
PAGAMENT spol s r.o.
36049247
768,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Vypracovanie prevádzkového poriadku pre vodovod Skalka
f9955g-2021/00411
faktúra
SUPERMOBILY s.r.o.
50209396
373,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Mobilný telefón pre MsPO
f9954g-2021/00408
faktúra
Eurocluster s.r.o.
43853528
135,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Externé riadenie projektu za 05/2021
f9953g-2021/00406
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
81,55 EUR
30.06.2021
Predmet: Vytýčenie podzemného energetického zariadenia - vytýčenie vedení
f9952g-2021/00403
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
15,42 EUR
30.06.2021
Predmet: LED žiarovky v počte 10 ks
f9951g-2021/00409
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
21,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Kontrola a čistenie komínov na objekte Angyalova 413/19
f9950g-2021/00416
faktúra
Truckshop SK s.r.o.
47481731
51,80 EUR
29.06.2021
Predmet: Kontajnerová sieť 3,5x5,5m
f9950g-2021/00075
faktúra
Základná škola
37831461
28,20 EUR
29.06.2021
Predmet: Refakturácia kuchynského odpadu za 05/2021
f9949g-2021/00071
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
549,70 EUR
29.06.2021
Predmet: Refakturácia poistenia - poisťovacej činnosti VIA FERRATA Skalka v zmysle návrhu č.9440033176 UNIQA poisťovňa a.s. zo dňa 02.06.2021
f9948g-2021/00061
faktúra
ECOPAP s.r.o.
50318012
227,71 EUR
29.06.2021
Predmet: Triedený odpad - lepenka v množstve 5,06t
f9947g-2021/00069
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
21,77 EUR
29.06.2021
Predmet: Refakturácia - telekomunikačné služby Skalka-Relax centrum za 05/2021
f9946g-2021/00070
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
46,31 EUR
29.06.2021
Predmet: Refakturácia - telekomunikačné služby a internet pripojný bod KIC za 05/2021
z1731g-Dohoda o určení spoločného školského obvodu
zmluva
Obec Nevoľné
00320889
0,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Určenie spoločného školského obvodu
o3986g-MsPO/017/2021
objednávka
SUPERMOBILY s.r.o.
50209396
373,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Mobilný telefón Ulefone Armor 9E
f9945g-2021/00400
faktúra
KARTELL s.r.o.
34127909
85,44 EUR
28.06.2021
Predmet: Relé 2ks
o3985g-TS/077/2021
objednávka
EKOBAL s.r.o.
36015776
40,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Stretch folia 6ks separácia
o3984g-TS/076/2021
objednávka
Truckshop SK s.r.o.
47481731
55,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Kontajnerová sieť 3,5*5m v počte 1ks
z1730g - Dohoda o začlenení do existujúceho spoločného spádu materskej školy
zmluva
Obec Dolná Ves
00320587
0,00 EUR
23.06.2021
Predmet: určenie spádovej materskej školy pre obec Dolná Ves
z1729g - Dohoda o určení spoločného školského obvodu
zmluva
Obec Dolná Ves
00320587
0,00 EUR
23.06.2021
Predmet: určenie spoločného školského obvodu ZŠ Pavla Križku a ZŠ Angyalova
f9944g-2021/00394
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
548,19 EUR
23.06.2021
Predmet: PHM
f9943g-2021/90012
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
20 790,00 EUR
23.06.2021
Predmet: Zálohová faktúra na uskutočnenie stavby Opevnenie mestské, Čierna veža, hradné múry obnova striech
f9942g-2021/00074
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
28,20 EUR
23.06.2021
Predmet: Refakturácia kuchynského odpadu za 05/2021
f9941g-2021/00076
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
0,62 EUR
23.06.2021
Predmet: Refakturácia poistného - vybudovanie centier učenia, doplatok za obdobie 07.06. -01.07.2021
f9940g-2021/00387
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1 903,30 EUR
23.06.2021
Predmet: Poštové služby za 05/2021
o3983g-OVaŽP/25/2021
objednávka
rooline, s.r.o.
46468625
42,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Vyhotovenie ,,trvalej vysvetľovacej tabule,, o rozmeroch 20 x30 cm z trvanlivého materiálu
f9939g-2021/00397
faktúra
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
2,46 EUR
22.06.2021
Predmet: Prenájom fľaši za 05/2021
f9938g-2021/00395
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
6,97 EUR
22.06.2021
Predmet: Zdravotné účely na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
f9937g-2021/00398
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
22.06.2021
Predmet: paušálny poplatok za 06/2021
f9936g-2021/00392
faktúra
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
93,73 EUR
22.06.2021
Predmet: Prenájom fliaš 2ks
f9935g-2021/00390
faktúra
Ekocharita Slovensko Slovensku
50383230
102,00 EUR
22.06.2021
Predmet: V zmysle zmluvy o zabezpečení zberu textilu, odevov a obuvi za 06/2021
f9934g-2021/00393
faktúra
SLAVSTROJ s.r.o.
31732348
175,62 EUR
22.06.2021
Predmet: VO výložník 5ks
f9933g-2021/00396
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
240,12 EUR
22.06.2021
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
f9932g-2021/00386
faktúra
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
330,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Plastové nádoby 6ks
f9931g-2021/00388
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
587,04 EUR
22.06.2021
Predmet: Úhrada platby za mobilné telefóny 08.06.2021- 07.07.2021
f9930g-2021/00399
faktúra
Weiss s.r.o.
48330752
4 244,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Odstránenie nedostatkov, pravidelná odborná prehliadka odborná skúška elektického zariadenia v dome smútku v Kremnici
f9929g-2021/00382
faktúra
BITUNOVA spol. s.r.o.
30228247
312,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Asfaltová emulzia
f9928g-2021/10031
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Mes.poplatok eKasa internet za obdobie 08.06.-07.07.2021
z1728g - Dohoda o určení spoločného školského obvodu
zmluva
Obec Kopernica
00320749
0,00 EUR
22.06.2021
Predmet: určenie spoločného školského obvodu ZŠ Pavla Križku a ZŠ Angyalova
z1727g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
26 229,18 EUR
22.06.2021
Predmet: vzájomné započítanie
f9927g-2021/00059
faktúra
Základná škola
37831461
21,15 EUR
22.06.2021
Predmet: Refakturácia kuchynského odpadu za 04/2021
f9926g-2021/00050
faktúra
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
1 501,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Nájom pozemkov za 04/2021
f9925g-2021/00380
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
5 573,42 EUR
21.06.2021
Predmet: Zmesový komunálny odpad 111,07 t
f9924g-2021/00381
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
2 143,62 EUR
21.06.2021
Predmet: Poplatok za uloženie za 05/2021
f9923g-2021/00384
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
252,24 EUR
21.06.2021
Predmet: Vrecia
f9922g-2021/00389
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
21.06.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu 05/2021
f9921g-2021/00256
faktúra
JUDr. Žofia Žabková, súdny exekútor
42310695
42,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Paušálne trovy konania vo veci povinného EX 61/2016
f9920g-2021/00391
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 603,74 EUR
21.06.2021
Predmet: Stravné lístky v počte 1437 ks
o3982g-04/2021
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
915,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Oprava SUZUKI SX 4 EVČ ZH - Servisná prehliadka, výmena oleja, výmena peľ.filtra, diagnostika, prezutie vozidla , výmena stieračov, výmena žiaroviek, výmena lišty, oprava skrinky spolujazdca, kontrola osvetlenia
o3981g-03/2021
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
150,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Servisná prehliadka vozidla, výmena motorového oleja a olejového filtra, výmena vzduchového filtra, prezutie vozidla Citroen C5 EVČ ZH 392AS
o3980g-02/2021
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
195,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Oprava klimatizácie, preloženie kolies s letnými pneumatikami, premazanie pántov dverí na Renault Master EVČ ZH 933BA
o3979g-EOaPA/5/2021
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 603,74 EUR
21.06.2021
Predmet: Stravné lístky 1437 ks záloha na jún, júl/2021
o3978g-OVaŽP/23/2021
objednávka
INJEKTA s.r.o.
36395081
1 620,00 EUR
18.06.2021
Predmet: Spracovanie realizačného projektu sanácie oporného múru na ulici Jána Kollára v Kremnici v dĺžke 27 m, výška oporného múru 1,8 - 2,4 m
o3977g-OVaŽP/24/2021
objednávka
PROUNION a.s.
45597103
300,00 EUR
18.06.2021
Predmet: Vypracovanie následnej monitorovacej správy na projekte: Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica, ITMS2014+číslo 310011B064
/o3976g-TS/075/2021
objednávka
ENVI-CARE GR
50084372
360,00 EUR
18.06.2021
Predmet: Poradenstvo v oblasti legislatívy
o3975g-ORGaSPR/012/2021
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
250,00 EUR
18.06.2021
Predmet: Čistiace potreby
z1726g-Zmena poistnej zmluvy
dodatok
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
66,48 EUR
18.06.2021
Predmet: Vybudovanie centier učenia ZŠ P.Križku
f9919g-2021/00054
faktúra
ECOPAP s.r.o.
50318012
654,00 EUR
17.06.2021
Predmet: Triedený odpad M50 v množstve 6,54t
f9918g-2021/00053
faktúra
ECOPAP s.r.o.
50318012
126,90 EUR
17.06.2021
Predmet: Triedený odpad lepenka 2,82 t
o3974g-OVaŽP/22/2021
objednávka
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
125,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Vytýčenie severnej hranice telesa komunikácie s asfaltovým krytom vetvy A v zmysle projektu parc.č.2247/1 k.ú. Kremnica
f9917g-2021/00385
faktúra
SPORTISIMO SK s.r.o.
44156979
13,44 EUR
16.06.2021
Predmet: Sieť na bránu do Zechenterovej záhrady
f9916g-2021/00368
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
2,72 EUR
16.06.2021
Predmet: Spracovanie poštového peňažného poukazu za 05/2021
f9915g-2021/00371
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,45 EUR
16.06.2021
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 05/2021
f9914g-2021/00361
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
112,54 EUR
16.06.2021
Predmet: Mesačný poplatok ta pevnú linku za 05/2021
f9913g-2021/00376
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 402,56 EUR
16.06.2021
Predmet: PHM
f9912g-2021/90010
faktúra
Ing.Ján Laššák
50417533
1 135,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Projekt skutkového vyhotovenia budovy technických služieb v meste Kremnica
f9911g-2021/90011
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
23 733,08 EUR
16.06.2021
Predmet: Obnova budovy na Štefánikovom námestí č.33/40 obnova časti strechy na Knižnici J.Kollára
f9910g-2021/90008
faktúra
Richard Šrobár LITTERA
33580511
4 754,17 EUR
16.06.2021
Predmet: Knihy, zvukové nahrávky a filmy pre projekt Vybudovanie centier učenia v ZŠ P.Križku Kremnica