mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f9800g-2021/00291
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
13.05.2021
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 04/2021
f9799g-TS/053/2021
faktúra
Autoškola LuTo s.r.o.
46708600
220,00 EUR
13.05.2021
Predmet: Pravidelný výcvik - kvalifikačná karta vodiča
o3936g-TS/054/2021
objednávka
KURTA spol. s.r.o.
31592490
70,00 EUR
13.05.2021
Predmet: Klin pod kolesá ZH121 BT
o3935g-TS/053/2021
objednávka
Autoškola LuTo s.r.o.
46708600
250,00 EUR
13.05.2021
Predmet: Kvalifikačná karta vodičov školenie
z1706g - Mandátna zmluva č. Výst. 2021/00571
zmluva
Bc. Peter Gula
45670145
0,00 EUR
13.05.2021
Predmet: udelenie plnej moci k úkonom uvedených v bode 1.3 zmluvy
- jednotkové ceny v zmysle zmluvy
f9798g-2021/10022
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
13.05.2021
Predmet: Mesačný poplatokza BOX za 04/2021
f9797g-2021/10023
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
81,05 EUR
13.05.2021
Predmet: Mesačný poplatok za GPS objekty za 05/2021
f9796g-2021/10025
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
13.05.2021
Predmet: Mesačný servisný poplatok za 06/2021
f9795g-2021/10024
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
13.05.2021
Predmet: Mesačný poplatok za GPS služobné vozidlá za 05/2021
f9794g-2021/00282
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
2,81 EUR
13.05.2021
Predmet: Žiarovky 10 ks
f9793g-2021/00279
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
24,48 EUR
13.05.2021
Predmet: Deaktivácia sim karty pre motorové vozidlo
f9792g-2021/00285
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
39,60 EUR
13.05.2021
Predmet: Servis WC jednorazový
f9791g-2021/00284
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
78,62 EUR
13.05.2021
Predmet: Automateriál
f9790g-2021/00283
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
94,85 EUR
13.05.2021
Predmet: Elektromateriál
f9789g-2021/00289
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
13.05.2021
Predmet: Odmena za apríl 2021
f9788g-2021/00293
faktúra
ADET SK
47756497
1 316,24 EUR
13.05.2021
Predmet: Pracovné oblečenie
f9787g-2021/00288
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 299,57 EUR
13.05.2021
Predmet: Stravné lístky v počte 1359 ks
f9786g-2021/90006
faktúra
Monika Páločná PRODEG
41521935
400,00 EUR
13.05.2021
Predmet: Obnova dažďovej kanalizácie Zechenterov dom v Kremnici zdravotechnika
f9785g-2021/00041
faktúra
ECOPAP s.r.o.
50318012
70,20 EUR
13.05.2021
Predmet: Za triedený odpad lepenka zo dňa 08.04.2021 na základe vážný lístok č.1225/2021
f9784g-2021/00049
faktúra
Základná škola
37831461
28,20 EUR
13.05.2021
Predmet: Refakturácia odber kuchynský odpad za 03/2021
z1705g - Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
dodatok
MIVASOFT, spol s r.o.
36289906
0,00 EUR
12.05.2021
Predmet: zmena v identifikačných údajov Predávajúceho - bankové spojenie
o3934g-EOaPA/4/2021
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
74,10 EUR
12.05.2021
Predmet: Stravné lístky 19 ks
o3933g-MsPO/012/2021
objednávka
NIGMA s.r.o.
50409255
90,00 EUR
12.05.2021
Predmet: Náhradné žiarovky do lámp
f9783g-2021/00280
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
81,36 EUR
12.05.2021
Predmet: Papierové utierky 3 balenia
f9782g-2021/00277
faktúra
Milan Talán
33323445
199,92 EUR
12.05.2021
Predmet: Krmivo pre zvieratá 140 kg
f9781g-2021/00278
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
264,00 EUR
12.05.2021
Predmet: IS MP Manager za 05/2021
o3932g-ORGaSPR/011/2021
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
1 400,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Kancelársky materiál
o3931g-OVaŽP/21/2021
objednávka
Rastislav Luther-LUTHER
12606634
900,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Úprava terénu na vojnovom hrobe Juraj Donoval na mestskom cintoríne v Kremnici podľa cenovej ponuky zo dňa 04.05.2021
o3930g-OVaŽP/20/2021
objednávka
Rastislav Luther-LUTHER
12606634
733,90 EUR
10.05.2021
Predmet: Montáž obruby na vojnovom hrobe Juraj Donoval na mestskom cintoríne v Kremnici podľa cenovej ponuky zo dňa 04.05.2021
o3929g-TS/052/2021
objednávka
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
88,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Výfuk zadná časť ZH210BA
o3928g-TS/051/2021
objednávka
Vercajch Centrum s.r.o.
36004359
27,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Reflexné pásy, žlté OPP
f9780g-2021/00270
faktúra
JUDr. Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Odmena za právne služby za 04/2021
f9779g-2021/00271
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 227,68 EUR
10.05.2021
Predmet: Stravné lístky za 05/2021
o3927g-OVaŽP/019/2021
objednávka
STOA architekti plus, s.r.o.
44223277
100,00 EUR
07.05.2021
Predmet: Dodanie projektovej dokumentácie Zechenterov dom (august 2012) na CD vo forme PDF v zmysle cenovej ponuky zo dňa 28.04.2021
f9778g-2021/00263
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
52,80 EUR
06.05.2021
Predmet: Náhradný toner, optická myš
f9777g-2021/00267
faktúra
EKOBAL s.r.o.
36015776
463,68 EUR
06.05.2021
Predmet: VP PES 16mm x 850 m
f9776g-2021/00269
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
763,00 EUR
06.05.2021
Predmet: Zálohová platba za elektrinu za 05/2021
f9775g-2021/00261
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 149,43 EUR
06.05.2021
Predmet: PHM
f9774g-2021/00264
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
662,89 EUR
06.05.2021
Predmet: Drevo palivové 13,26 m3
f9773g-2021/00265
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
06.05.2021
Predmet: Servisné služby za 04/2021
f9772g-2021/00268
faktúra
OO-CR Stredné Slovensko
42299268
3 000,00 EUR
06.05.2021
Predmet: Členský poplatok na rok 2021
f9771g-2021/00258
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
130,62 EUR
06.05.2021
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia C220 za 04/2021
f9770g-2021/00260
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
246,99 EUR
06.05.2021
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia C360 za 04/2021
f9769g-2021/00259
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
116,11 EUR
06.05.2021
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia C280 za 04/2021
f9768g-2021/00257
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
226,13 EUR
06.05.2021
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia Ineo224e za 04/2021
f9767g-2021/90005
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
15 191,88 EUR
06.05.2021
Predmet: Obnova budovy na Štefánikovom námestí č. 33/40 - obnova časti strechy v Kremnici
z1704g - Dohoda o začlenení do existujúceho spoločného spádu materskej školy
zmluva
Obec Krahule
30230365
0,00 EUR
06.05.2021
Predmet: dohoda na určení spádovej materskej školy - Materská škola, Dolná ulica 57/37, Kremnica, Elokované pracovisko, Ul. J. Langsfelda 695/7, Kremnica
z1703g - Dohoda o určení spoločného školského obvodu
zmluva
Obec Krahule
30230365
0,00 EUR
06.05.2021
Predmet: zriadenie spoločného školského obvodu pre žiakov 1.-9. ročníka s trvalým pobytom v obci Krahule
o3926g-EOaPA/4/2021
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 300,10 EUR
06.05.2021
Predmet: Stravné lístky 1359 ks
z1702g - Dohoda o určení spoločného školského obvodu
zmluva
Obec Horná Ves
3109533
0,00 EUR
06.05.2021
Predmet: - spoločný školský obvod pre žiakov 1.-9. ročníka s trvalým pobytom v Obci Horná Ves
f9766g-2021/00047
faktúra
Materská škola
378926
35,26 EUR
06.05.2021
Predmet: Refakturácia odber za kuchynský odpad 03/2021
z1701g - Dohoda o začlenení do existujúceho spoločného spádu materskej školy
zmluva
Obec Horná Ves
3109533
0,00 EUR
06.05.2021
Predmet: dohoda na určení spádovej materskej školy - Materská škola, Dolná ulica 57/37, Kremnica, Elokované pracovisko, Ul. J. Langsfelda 695/7, Kremnica
f9765g-2021/00048
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
28,20 EUR
06.05.2021
Predmet: Refakturácia odber za kuchynský odpad 03/2021
o3925g-MsP/011/2021
objednávka
3C SYSTEMS s.r.o.
24771627
90,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Dopravné kužele PVC 500mm, 2x reflexný pruh 5ks
o3924g-OVaŽP/18/2021
objednávka
Ing.Ján Laššák
50417533
1 135,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Projekt skutkového stavu budovy technických služieb v meste Kremnica pre potreby vypracovania projektovej dokumentácie zníženia energetickej náročnosti budovy v zmysle cenovej ponuky zo dňa 30.04.2021, ktorá je súčasťou tejto objednávky.
o3923g-TS/050/2021
objednávka
MATADORFIX s.r.o.
31360394
220,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Farba na dopravné značenie /Zebrakryl/ HS 2ks
o3922g-EOaPA/5/2021
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 228,30 EUR
03.05.2021
Predmet: Stravné lístky 1597 ks
o3921g-OVaŽP/17/2021
objednávka
Sobota s.r.o.
43900364
2 860,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Projekčné práce najviac na projektovej dokumentácií pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie k žiadosti o NFP na kompostáreň pre mesto Kremnica s kapacitou cca 2000t-2200t ročne na pozemku p.č.1170/3
f9764g-2021/90004
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,60 EUR
03.05.2021
Predmet: Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia
f9763g-2021/00253
faktúra
G-TECHNIK s.r.o.
52059057
30,48 EUR
03.05.2021
Predmet: EcoCompact, skrutka noža 15ks
z1700g - Kúpna zmluva č. 2021/00050-3
zmluva
Medihum s.r.o.
35952580
21 540,00 EUR
03.05.2021
Predmet: CIZS Kremnica - Chladnička na liečivá
z1699g - Kúpna zmluva č. 2021/00050-1
zmluva
Medingo s.r.o.
50771345
12 225,60 EUR
03.05.2021
Predmet: CIZS Kremnica - kiosk a hadrdvérové vybavenie
o3920g/MsPO/010/2021
objednávka
Milan Talán
33323445
200,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Krmivo pre zvieratá
o3919g-OVaŽP/015/2021
objednávka
About art s.r.o.
47363835
10 520,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Vypracovanie reštaurátorského výskumu doplnkového na stavbe Zechenterov dom v Kremnici, v súlade s rozhodnutím KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2020/030-3/14044/PLA, RUS zo dňa 17.02.2020 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.04.2021
f9762g-2021/00255
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
36,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Predplatné na rok 2022 publikácie.
f9761g-2021/00252
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
924,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Tonery v počte17 ks
f9760g-2021/00262
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
371,52 EUR
30.04.2021
Predmet: Zálohová platba za pripojovací poplatok
z1698g - Dohoda o urovnaní
zmluva
Sczabolc Kovács, Ing. Marian Lipták, Ing. Milan Lipták, Ján Lipták
0,00 EUR
30.04.2021
Predmet: bezplatný prevod pozemku do výlučného vlastníctva mesta Kremnica: p.č. EKN 718/1 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 135 m2, k.ú. Kremnica
o3918g-TS/049/2021
objednávka
EKOBAL s.r.o.
36015776
480,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Páska VP PES 126mm x 850 na lis 12ks
o3917g-TS/048/2021
objednávka
G-TECHNIK s.r.o.
52059057
35,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Skrutky na nože 15 ks
o3916g-TS/047/2021
objednávka
BITUNOVA spol. s.r.o.
30228247
4 100,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Oprava miestnej komunikácie Nová Dolina a VI.šachta tryskovou metódou
f9759g-2021/00251
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
20,32 EUR
30.04.2021
Predmet: Spojka trúbky doplnkový diel výfuku 2ks, gufero 2ks
f9758g-2021/00254
faktúra
KARTELL s.r.o.
34127909
24,12 EUR
30.04.2021
Predmet: Prepínač svetiel relé 1ks
o3915g-OVaŽP/16/2021
objednávka
MERA KOHUTIAR s.r.o.
50913522
7 200,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie 4 paré v zmysle cenovej ponuky zo dňa 17.04.2021 na stavbu: ZIPLINE = 900,00€, VEŽA=4800,00€, GUMIPUŠKA=1250,00€
o3914g-TS/046/2021
objednávka
ADET SK Žiar nad Hronom
47756497
1 350,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Pracovné nohavice, pracovná bunda, pracovné topánky, tričká pracovné TS OPP
f9756g-2021/00040
faktúra
ASEKOL SK, s.r.o.
45602689
157,90 EUR
29.04.2021
Predmet: Príspevok za oddelený zber elektroodpadu na základe zmluvy s OZV ASEKOL za obdobie 01.01.2021-31.03.2021
z1697g - Nájomná zmluva č. OSMM 2021/00428 zo dňa 28.04.2021
zmluva
Monika Medlová
16,04 EUR
28.04.2021
Predmet: prenájom časti pozemku - s výmerou 10 m2 podľa nákresu
z1696g - Dohoda o spolupráci
zmluva
Obec Horná Ves
3109533
0,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v Kompostárni
z1695g - Dohoda o spolupráci
zmluva
Obec Bartošova Lehôtka
00320528
0,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v Kompostárni
z1694g - Dohoda o spolupráci
zmluva
Obec Kunešov
00320803
0,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v Kompostárni